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文檔簡介

1、變更控制程序1適用范圍及目的本程序適用丁公司各項變更實施過程中的管理。制定并實施本程序文件的目的：確保變更管理得到有效控制。2術(shù)語及定義本程序文件采用ISO9000:2005標準中術(shù)語、定義和縮略語3引用標準或文件文件控制程序記錄控制程序產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序工藝文件管理制度工藝裝備管理制度產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件更改管理辦法4職責(zé)4.1技術(shù)管理部負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計變更管理。4.2項目管理部4.3各相關(guān)部門4.4市場營銷部門負責(zé)傳遞顧客要求或合同引起的變更管理。4.5物流管理部門負責(zé)采購過程的變更管理。5控制程序5.1變更管理范圍管理流程5.1.1設(shè)計變更按產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件變更管理辦法執(zhí)行。5.1.2

2、X藝變更由項目管理部組織按工藝文件管理制度執(zhí)行5.2變更輸入信息包括：a）產(chǎn)品合同書及附件的變更；b）質(zhì)量改進引起的變更；c）因各種錯誤、資源不足引起的變更；d）因風(fēng)險管理引起的變更；e）成本原因引起的變更；f）其他原因引起的變更。5.3變更的輸出變更的輸出可以是單獨的項目變更管理計劃，可以體現(xiàn)在項目管理計劃和各種質(zhì)量計劃中，也可以是各種業(yè)聯(lián)或變更后的設(shè)計文件、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書及更新后的生產(chǎn)計劃等。5.4變更的評審變更管理部門在實施變更前，應(yīng)組織相關(guān)人員進行變更評審，評審方式由相關(guān)部門自行控制，變更評審的內(nèi)容至少包括：a）變更的可行性、操作性和有效性；b）是否滿足顧客要求或法律法規(guī)要求;c）變更造成的影響、可能導(dǎo)致的風(fēng)險。5.5變更的批準和確認相關(guān)部門的部長、主管按職責(zé)負責(zé)變更的確認和批準，必要時，得到顧客的批準。5.6變更的驗證5.7變更管理的記錄控制變更管理單位應(yīng)

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