下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、顧客導(dǎo)向過程分析表過程名稱覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過程指標(biāo)責(zé)任部門C0P1市場開發(fā)和營銷1、顧客信息;2、市場信息;3、經(jīng)營決策;4、管理決策1、市場調(diào)研、開發(fā)、評估報告2、銷售合同/訂單3、銷售市場開發(fā)和營銷程序1、銷售計劃完成率2、銷售收入完成率市場部C0P2合同評審過程1、合同要求產(chǎn)品數(shù)量2、顧客要求及詢價3、顧客的產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量要求4、法律法規(guī)要求5、特殊特性要求6、交付要求1、確保有滿足合同要求的產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量能力2、合同評審結(jié)果合同評審程序1、合同評審?fù)瓿陕适袌霾緾0P3產(chǎn)品和過程的開發(fā)和設(shè)計1、產(chǎn)品功能和性能要求;2、顧客要求的特殊特性3、使用的法律、法規(guī)要求;4、類似
2、產(chǎn)品制造過程設(shè)計經(jīng)驗5、產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性和可維修性和成本目標(biāo)6、生產(chǎn)率、過程能力、內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)7、設(shè)計和開發(fā)的必須的其他要求1、開發(fā)計劃2、產(chǎn)品圖紙3、工藝文件4、符合顧客要求并批準(zhǔn)的PPAP資料產(chǎn)品和過程的開發(fā)和設(shè)計程序更改控制程序APQP計劃完成率技術(shù)部C0P4生產(chǎn)管理1、生產(chǎn)計劃;2、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書3、產(chǎn)品安全性要求,顧客要求、交付要求4、適宜的設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備5、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)6、滿足產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境;7、應(yīng)急所用的工具、器材及設(shè)施1、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品生產(chǎn)管理程序1、生產(chǎn)計劃完成率2、成品一次下線合格率生產(chǎn)部COP交付1、合同/訂單/協(xié)
3、議草案;2、銷售計劃;3、可交付的產(chǎn)品;4、成品檢驗報告;5、包裝規(guī)范;1、按時可交付的產(chǎn)品;2、成品出庫單;3、成品庫臺賬;4、運輸協(xié)議;交付管理程序生產(chǎn)與銷售物流管理辦法1、產(chǎn)品按時交付率;2、超額運費0;市場部C0P6顧客反饋與溝通1、顧客回饋信息(含顧客需求、抱怨和滿意)2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求;3、執(zhí)行訂單或合同情況4、顧客溝通情況;5、顧客要求得到滿足情況6、顧客的回饋或抱怨的處理情況7、服務(wù)質(zhì)量;8、競爭對手目標(biāo)比較9、特殊特性滿足程度1、顧客回饋信息處理結(jié)果2、售后服務(wù)記錄3、糾正預(yù)防措施4、持續(xù)改進項目服務(wù)管理程序顧客滿意度的監(jiān)視和測量程序1、投訴處理率2、顧客滿意度市場部C0P
4、7更改控制1、持續(xù)改進要求2、供應(yīng)商變更要求3、內(nèi)部變更4、客戶變更要求1、穩(wěn)定合格的產(chǎn)品2、批準(zhǔn)的過程并且使客戶滿意更改控制程序1、更改驗證符合率技術(shù)部過程名稱覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過程指標(biāo)責(zé)任部門SP01文件與記錄1文件的編寫需要;2、記錄的編寫需要;3、文件管理的需要;4、各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄1、有效的受控文件;2、文件發(fā)放記錄;3、圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議標(biāo);4、符合規(guī)定的記錄;文件與記錄控制程序1、文件受控率管理部SPO次力資源管理1、崗位空缺需求;2、組織機構(gòu)調(diào)整;3、業(yè)務(wù)流程調(diào)整;4、人才儲備;5、部門月度評價、績效指標(biāo)完成情況;6、員工表現(xiàn);7、培訓(xùn)需求;
5、8、崗位任職要求1、人力資源配置結(jié)果;2、人力資源發(fā)展規(guī)劃;3、人員需求計劃;4、人員頂崗計劃表;5、年度培訓(xùn)計劃;6、特殊工作人員名單;77代;匕口口占人力資源管理程序1、員工滿意度2、人員流動率3、培訓(xùn)計劃完成率人力資源部SP03基礎(chǔ)設(shè)施管理1、職業(yè)健康和安全法律、法規(guī)2、工作場所5艘求3、基礎(chǔ)設(shè)施配備需求4、基礎(chǔ)設(shè)施維保要求1、健康安全的工作環(huán)境2、有序、清潔的生產(chǎn)現(xiàn)場3、有效運行的公共水電等基礎(chǔ)設(shè)施4、穩(wěn)定的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1、基礎(chǔ)設(shè)施完好率生產(chǎn)部SPO般備和工裝管理1、設(shè)備工裝設(shè)施檔案2、初始設(shè)備工裝清單3、生產(chǎn)能力/標(biāo)準(zhǔn)工時4、工裝試制任務(wù)單5、設(shè)備/工裝技術(shù)要求/說明書1
6、、設(shè)備工裝驗收單2、設(shè)備工裝臺賬3、備品備件清單4、設(shè)備維護保養(yǎng)計劃與記錄5、工裝周期驗證計劃/記錄6、設(shè)備/工裝維修記錄/報廢記錄7、設(shè)備運行統(tǒng)計8、設(shè)備和工裝管理程序1、設(shè)備故障率2、工具工裝故障率設(shè)備部SPO睬購控制1、生產(chǎn)計劃2、采購計劃3、新產(chǎn)品開發(fā)需求4、老產(chǎn)品改進需求5、出衣領(lǐng)養(yǎng)1、滿足要求的采購產(chǎn)品;2、合格供應(yīng)商清單;3、供應(yīng)商績效評價報告采購控制程序供應(yīng)商管理程序1、采購產(chǎn)品合格率2、采購產(chǎn)品按時交付率采購部SP06倉庫與物流管理1、生產(chǎn)計劃2、試制計劃3、采購計劃4、生產(chǎn)流程物資臺賬防護好的產(chǎn)品庫存ER朦統(tǒng)標(biāo)識與追溯管理程序產(chǎn)品防護管理程序生產(chǎn)與銷售物流管理辦法1、賬物相
7、符率采購部SPO能視和測量設(shè)備控制1、需要監(jiān)視和測量的項目2、監(jiān)視和測量設(shè)備的精度及被測對象的質(zhì)量要求3、國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)4、器具檢定要求;5、實驗室范圍6、檢驗人員任職資格;7、周期檢定計劃司洞源到相¥標(biāo)準(zhǔn)9,外色K立臉靠格格一1、監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃、2、監(jiān)視和測量設(shè)備的維護計劃3、校準(zhǔn)、檢定合格的檢測設(shè)備4、測量系統(tǒng)分析(MSA計劃和報告5、操作指導(dǎo)書;6,試驗報告監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?qū)嶒炇夜芾沓绦?、在用計量器具周期檢定率質(zhì)量部SP08過程的監(jiān)視和測量1、過程要求2、SPC空制要求3、控制計劃、檢驗和試驗規(guī)范1、相應(yīng)的監(jiān)視和測量結(jié)果、過程業(yè)績2、具有關(guān)鍵特性的持
8、續(xù)、穩(wěn)定的過程過程的監(jiān)視和測量程序1、過程能力指數(shù)CPK質(zhì)量部SP099fe品的監(jiān)視和測量控制1、控制計劃、檢驗和試驗規(guī)范2、抽樣方法和接收準(zhǔn)則3、技術(shù)文件4、產(chǎn)品要求1、產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果(符合與不符合要求的產(chǎn)品)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1、顧客退貨PPM質(zhì)量部SP1壞合格品控制1、內(nèi)、外部不合格信息2、顧客反饋3、供方質(zhì)量信息4、監(jiān)視和測量結(jié)果不符合報告5、同類產(chǎn)品改進信息1、不合格品評審記錄2、不合格品通知單3、讓步接收申請單4、根除不合格的措施不合格品控制程序糾正預(yù)防控制程序1、不合格品及時處理率質(zhì)量部管理過程分析過程名稱覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過程指標(biāo)責(zé)任部門M0俊營計劃管理1、內(nèi)部
9、需要(質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等)2、市場部反饋的顧客的期望、需求預(yù)測3、競爭對手/標(biāo)桿企業(yè)信息4、以往經(jīng)營計劃完成情況5、以往績效數(shù)據(jù)1、長期經(jīng)營計劃2、年度經(jīng)營計劃3、質(zhì)量目標(biāo)完成情況經(jīng)營計劃管理程序數(shù)據(jù)收集與分析控制程序質(zhì)量本成控制程序1、經(jīng)營計劃完成率2、不良成本率管理部M02f理評審1、審核結(jié)果;2、顧客反饋;3、過程業(yè)績/產(chǎn)品的符合性及其趨勢;4、預(yù)防和糾正措施的狀況;5、設(shè)計和開發(fā)特定階段監(jiān)視結(jié)果;6、以往管理評審的跟蹤措施;7、資源配置的狀況;8、改進的建議;9、可能影響質(zhì)量管理體系的變更1、質(zhì)量管理體系的改進結(jié)果2、過程有效性的改進結(jié)果3、管理評審報告管理評審程序持續(xù)改進管理程序1、評審輸出改進措施完成率總經(jīng)理M0吶部審核程序1、IS0/TS16949質(zhì)量管理體系要求;2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);3、法律法規(guī)要求;4、質(zhì)量手冊、程序文件作業(yè)文件要求;5、審核方案的策劃;6、產(chǎn)品要求、制造過程要求;7、審核員資格審核結(jié)果和改進結(jié)果內(nèi)部審核程序1、審核計劃執(zhí)行率質(zhì)量部附件3:各過程相互關(guān)系矩陣過程顧客導(dǎo)向過程管理過程支持過程C
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書2023標(biāo)準(zhǔn)版
- 顱縫分離病因介紹
- 2024賓館轉(zhuǎn)讓協(xié)議
- 雙方協(xié)議離婚嗎
- 中考歷史基礎(chǔ)知識第7講中華民族的抗日戰(zhàn)爭
- (2024)果蔬交易市場建設(shè)項目可行性研究報告(一)
- 湖南省永州市道縣2024-2025學(xué)年八年級上學(xué)期期中生物學(xué)試題(原卷版)-A4
- 2024秋新滬科版物理八年級上冊課件 第一章 運動的世界 第一節(jié) 動與靜 1
- 管理評審會議材料匯編培訓(xùn)課件
- 熱工基礎(chǔ)模擬習(xí)題
- 高速鐵路概論 課件 第3章 高速鐵路車站
- 2024-2030年水培蔬菜行業(yè)市場發(fā)展分析及發(fā)展趨勢與投資戰(zhàn)略研究報告
- 2024年部編版語文五年級上冊全冊單元檢測題及答案(共8套)
- 集成電路制造工藝 課件 6光刻工藝2
- 建筑邊坡工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
- 2020海灣JTW-LD-GST85B纜式線型感溫火災(zāi)探測器
- 微測網(wǎng)題庫完整版行測
- 2024中華人民共和國農(nóng)村集體經(jīng)濟組織法詳細解讀課件
- 2024年貴州省中考理科綜合試卷(含答案)
- 2024應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院公開招聘34人(高頻重點提升專題訓(xùn)練)共500題附帶答案詳解
- 2002版《水利工程施工機械臺時費定額》
評論
0/150
提交評論