GJB9001C-2017版質(zhì)量手冊-_修正版

1、XXXX機械集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LH-QM-00-2017代替LH-QM-00-2014版本質(zhì)量手冊受控狀態(tài)：口受控口非受控發(fā)放編號：2017 08 01 實施20170801發(fā)布XXXX機械集團(tuán)有限公司發(fā)布0.1文件修改記錄版本修改理由修改后內(nèi)容修改者日期B/0GJB9001C-2017換版全部2017.08.010.2目錄-Tr-H-。早T節(jié)章節(jié)名稱頁碼早P節(jié)章節(jié)名稱頁碼0.1乂件修改記錄8.4外部提供的過程、廠品和服務(wù)的控制0.2目錄8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供0.3手冊頒布令8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行0.4公司概況8.7不合格輸出的控制0.5授權(quán)書9績雙評儕0.6質(zhì)量方針與目標(biāo)9.1監(jiān)視、測量、分

2、析和評價1范圍9.2內(nèi)部'審核2引用標(biāo)準(zhǔn)9.3管理評審3木語和定義10改進(jìn)4組織劃、境10.1息則4.1理解組織及其環(huán)境10.2不合格和糾止措施4.2理解相關(guān)萬日勺需求和期望10.3持續(xù)改進(jìn)4.3確定質(zhì)量管埋體系范圍附件1組織機構(gòu)圖4.4頑重管埋體系及具過程附件2程序文件清單5領(lǐng)導(dǎo)作用附件3產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾附件4過程分析圖5.2萬針附件5質(zhì)量管理體系職能分配表5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及具實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5成文信息7.6質(zhì)量信息8運行8.1運行的策劃和控制8

3、.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)0.3手冊頒布令為了實現(xiàn)：a）持續(xù)提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b）促成增強顧客滿意的機會；c）應(yīng)對與組織環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險和機遇；d）證實符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力；本公司參考GB/T19001-2016和GJB9001C-201頜量體系要求編寫此質(zhì)量手冊。本手冊采用過程方法，該方法結(jié)合了PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險的思維，使組織能夠策劃其過程及其相互作用，能夠確保其過程得到充分的資源和管理，確定改進(jìn)機會并采取行動。本手冊采用基于風(fēng)險的思維使組織能夠確定可能導(dǎo)致其過程和質(zhì)量管理體系偏離策劃

4、結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機遇，在日益復(fù)雜的動態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對未來需求和期望采取適當(dāng)行動。本手冊使用GB/T190002016界定的術(shù)語和定義，規(guī)范質(zhì)量管理體系使用語言，為各方使用本手冊奠定了基礎(chǔ)。本手冊的制定、修訂、廢止及分發(fā)控制執(zhí)行文件控制程序，全體人員在質(zhì)量管理活動中應(yīng)遵循手冊的要求，規(guī)范化管理?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從2017年08月01日起實施。總經(jīng)理:日期：2017年08月01日0.4公司簡介XXXXM械集團(tuán)有限公司，是生產(chǎn)軍工產(chǎn)品的專業(yè)廠。公司隸屬于派派派派派，是中國派派派派專業(yè)協(xié)會的理事單位和成員單位。本公司技術(shù)和管理人員

5、均為大專以上學(xué)歷，其中具有高級技術(shù)職稱派派派名、中級技術(shù)職稱派派名，具專業(yè)技術(shù)類別齊全，具有較強的產(chǎn)品研發(fā)能力；公司擁有設(shè)施齊全的辦公和生產(chǎn)的廠房派派派派Itf,配備各類先進(jìn)的機械加工設(shè)備及精密拉伸'沖壓'鍛造、鑄造、焊接'熱處理'表面處理'非金屬成型等設(shè)備臺套，并配套完善的檢測和計量手段，其生產(chǎn)和產(chǎn)品檢測能力能夠滿足各系列產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于派派派派等行業(yè)，公司以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，多次獲得國家、部及省市的各種榮譽證書，并贏得了的信譽。本公司愿以優(yōu)質(zhì)高效的工作，以顧客關(guān)注為焦點，以永不停滯的創(chuàng)新精神，同廣大新老客戶攜手步入更加輝煌的明天

6、，為國防現(xiàn)代化建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。廠址：派。電話：傳真：郵編：網(wǎng)址：麗電子郵箱：0.5授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求和GJB9001C2017質(zhì)量管理體系要求，加強我公司質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX擔(dān)任公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立'實施和保持；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況；3）負(fù)責(zé)不合格品審理委員會的工作，組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，制定重大質(zhì)量事故的糾正措施；4）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施;5)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)6）確保在整個

7、組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;7）組織內(nèi)部審核工作，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門制定并實施糾正和預(yù)防措施;8）檢查各部門的組織關(guān)系，對影響質(zhì)量的問題做出改進(jìn)；9）負(fù)責(zé)審核程序文件及質(zhì)量目標(biāo)的檢查及落實。同時，授權(quán)質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常運行和管理工作，在最高管理者（總經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)下，接受管理者代表的具體領(lǐng)導(dǎo)，履行其職責(zé)權(quán)限:1 .具體組織公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的策劃和實施；2 .負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系的各過程實施有效的指導(dǎo)、監(jiān)督和審核，并按規(guī)定提出考核建議，經(jīng)最高管理者（總經(jīng)理）或管理者代表批準(zhǔn)后，履行執(zhí)行職責(zé);3 .負(fù)責(zé)與第二方和第三方對公司質(zhì)量管理體系審核有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)和

8、配合工作;4 .通過管理者代表或直接向最高管理者報告質(zhì)量管理體系績效和任何改進(jìn)需求,并按領(lǐng)導(dǎo)決策意見負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和驗證相關(guān)責(zé)任部門的具體實施、注重成效?？偨?jīng)理：2017年08月01日0.6質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)0.6.1質(zhì)量方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求予以滿足，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、誠信守約”0.6.2質(zhì)量方針的內(nèi)涵a）本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。b）質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分

9、，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。0.6.3質(zhì)量方針制定及宣傳要求：a）最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)逐級建立和落實責(zé)任制，把提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，作為企業(yè)的首要任務(wù)，努力為顧客和相關(guān)方提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務(wù)，在完成各項任務(wù)的同時提高自身的經(jīng)濟(jì)效益。b）依據(jù)質(zhì)量方針的框架建立公司質(zhì)量目標(biāo)，落實以顧客為關(guān)注焦點，研究相關(guān)產(chǎn)品市場，向顧客提供精心制作的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。c）通過各種方式宣傳教育，使全體員工深刻理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針；d）通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變更。e）質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要符合文件控制

10、要求。0.6.4質(zhì)量目標(biāo)a）常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%今后三年內(nèi)每年遞增1%b）開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功；c）顧客滿意度90%今后三年內(nèi)每年遞增1%0.6.5本公司質(zhì)量承諾本公司向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：a）保持質(zhì)量管理體系有效運行，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴(yán)肅處理；b）對顧客提出的服務(wù)需求，XX市與設(shè)有分公司或辦事處的城市24小時內(nèi)人員到場、措施到位，其他區(qū)域在合乎商業(yè)邏輯的前提下48小時內(nèi)做到人員到場、措施到位。1范圍1.1 總則公司依據(jù)GB/T19001-2016和6比9001。-2017質(zhì)量管理體系要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)

11、定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，描述了圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所開展的管理、執(zhí)行、測量、評審、糾正與預(yù)防、驗證、確認(rèn)以及改進(jìn)等一系列活動的要求和程序。制定本手冊的目的旨在通過保持質(zhì)量管理體系的有效運行以達(dá)到：a）證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和過程，不斷提高總體業(yè)績，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意；c）控制公司產(chǎn)品在全壽命周期中出現(xiàn)的不合格。建立質(zhì)量體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)相關(guān)方滿意。1.2應(yīng)用a）本手冊可用于內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司開展各

12、項質(zhì)量管理活動的依據(jù)；b）本手冊也可為外部質(zhì)量管理體系審核、合格評定以及顧客對本公司質(zhì)量管理體系實施監(jiān)督提供依據(jù)；c）本公司質(zhì)量管理體系覆蓋了公司所有部門和最高管理層；d）公司體系覆蓋產(chǎn)品是xxxxxxxxx,依據(jù)公司及顧客要求組織生產(chǎn)和檢驗，覆蓋GJB9001c一2017標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司承諾穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任;e）刪減說明：本手冊覆蓋了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，未對GB/T19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求作任何刪減。對于某些過程中的某些不適用的內(nèi)容將在相關(guān)條款中加以說明。2

13、引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成了本手冊的一部分。本手冊發(fā)布時，這些引用標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本，如果引用的標(biāo)準(zhǔn)被修改，本公司將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修訂情況組織評審質(zhì)量管理體系文件的有效性，并及時修訂質(zhì)量管理體系文件的受控版本。GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtIS09000:2015)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求(idtIS09001:2015)GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求以及GJB9001c-201加2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

14、標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語和定義。4組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.1.1 綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理對與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部與內(nèi)部因素進(jìn)行識別。4.1.2 公司環(huán)境識別分析過程可采用SWOT析法對公司內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行分析，采用PESTER析法對公司外部環(huán)境進(jìn)行分析；4.1.3 公司內(nèi)外部環(huán)境分析完成后，由綜合管理部對確定的相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行匯總，并制定相應(yīng)的措施對確定的環(huán)境因素進(jìn)行控制；4.1.4 根據(jù)不同的內(nèi)外部環(huán)境因素，制定不同的監(jiān)視和評審的周期，公司管理層（各部門實施，管理層進(jìn)行審批）對公司內(nèi)外部環(huán)境控制措施進(jìn)行監(jiān)視與評審，并記錄相應(yīng)監(jiān)視與評審結(jié)果；4.

15、1.5 在公司大環(huán)境發(fā)生重大變化或公司總經(jīng)理有要求時，由綜合管理部組織相關(guān)部門人員隨時對內(nèi)外部因素進(jìn)行識別并采取措施，對控制措施有效性進(jìn)行評審。4.1.6 對武器裝備有特殊要求的，根據(jù)承擔(dān)裝備任務(wù)及時識別相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素，對公司內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行識別、確定、監(jiān)視和評審。公司環(huán)境因素識別、確定、監(jiān)視和評審等按LH-QP-01-2017組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序控制。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此，公司由各職能部門確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）與質(zhì)量管理

16、體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。相關(guān)方的需求與期望管理具體按LH-QP-01-2017組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序要求實施。4. 2.2根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司主要考慮以下相關(guān)方：- -顧客；- -最終用戶或受益人；- -業(yè)主，股東；- -外部供應(yīng)商；- -雇員及其他為組織工作者；- -競爭對手；- -法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；4.2.3根據(jù)不同相關(guān)方的需求，公司綜合管理部組織進(jìn)行分析，制定相關(guān)措施以滿足相關(guān)方的需求得以實現(xiàn)，并根據(jù)不同的相關(guān)方需求特點采取不同的周期進(jìn)行監(jiān)視和評審。對于承擔(dān)裝備任務(wù)組織的相關(guān)方的需求，根據(jù)訂單要求進(jìn)行評審。4.3確定管理體系范圍總經(jīng)理應(yīng)確保在考慮a）內(nèi)部和外部因素，b）有

17、關(guān)相關(guān)方的要求，c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。公司的主要過程包括：XXXXXXXX計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及到的所有過程。本公司質(zhì)量管理體系實施地點：XX市XX區(qū)XX中路XX號。公司質(zhì)量管理體系運行覆蓋了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017B準(zhǔn)的所有要求，未對GB/T19001-2016和GJB9001c-2017質(zhì)量管理體系要求作任何刪減，如有刪減時應(yīng)征得顧客同意。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1本公司按照ISO9001:2015VGB/T19001-2016xGJB9001c-2017的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

18、量管理體系，包括所需過程及其相互作用。本公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；e）分配這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；f）按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機遇；g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。i）對顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排；j）根據(jù)產(chǎn)品的特點，建立并實施可靠性、維修性、保障性、測試性、

19、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性工作過程；k）根據(jù)承擔(dān)軍用軟件研制任務(wù)的特點，按照GJB800RGJB5000和軟件工程化要求，建立并實施相應(yīng)等級的軟件工作過程4.4.1,2.與過程有關(guān)的名詞解釋過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（COP、支持過程（SP）管理過程（MP顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)預(yù)

20、計目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。4.4.1.3、主要過程識別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1產(chǎn)品和服務(wù)的要求S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施C2產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃C3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測量資源M3顧客滿思C4防護(hù)S4知識M4分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不合格和糾正措

21、施S8形成文件的信息M8持續(xù)改進(jìn)S9顧客溝通S10運行策劃和控制S11外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S12標(biāo)識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)的放行S15不合格輸出的控制4.4.1,4s過程與過程之間的相互關(guān)系項目C1C2C3C4產(chǎn)品和服務(wù)的要求生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制防護(hù)交付后的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施XXS2過程環(huán)境XXS3監(jiān)視和測量資源XXS4知識XXS5能力XXXS6意識XXS7溝通XXS8形成文件的信息XXXS9顧客溝通XXXXS10運行策劃和控制XS11外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制XS12標(biāo)識和可追溯性XXXS13顧客或外部供方的財產(chǎn)XXXS14產(chǎn)品和服務(wù)放行XXXS15

22、不合格輸出的控制XXX管理過程M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施；M2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃；M3顧客滿意；M4分析與評價；M5內(nèi)部審核；M6管理評審；M7不合格和糾正措施；M8持續(xù)改進(jìn)。注：X表示過程之間互相關(guān)聯(lián)；管理過程與所有過程相關(guān)。4.4.2公司根據(jù)產(chǎn)品特點和實現(xiàn)過程需要，編制相關(guān)文件以支持過程運行，并保留相關(guān)記錄以證實過程按策劃進(jìn)行，具體需要保持的文件和保留的記錄詳見各章節(jié)顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式：C1市場需求的確定in顧客需求M8改進(jìn)out開發(fā)意向M5內(nèi)部審核M4數(shù)據(jù)分析與評價M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃M3顧客滿意M不符合和糾正措施C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)out

23、新產(chǎn)品和服務(wù)/活動基礎(chǔ)設(shè)施管理過程M6管理評審L*TtltrC5交付后的活動形成文件的信息S7溝通S4知識S2過程環(huán)境S5能力S3監(jiān)視和測量設(shè)備S11外部供應(yīng)產(chǎn)支持過程S9顧客溝通S10運行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服品和服務(wù)的控制S12標(biāo)識和可追溯遭out意顧：客.S13顧客或外部供方財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.2 公司總經(jīng)理通過以下方面，證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任。主持管理評審和持續(xù)改進(jìn)，將質(zhì)量管理體系運行有效性列為經(jīng)營層考核重要指標(biāo)；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致

24、。組織制定批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行評審和考核；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程。將質(zhì)量管理體系程序文件或管理制度融入組織的業(yè)務(wù)流程中；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動改進(jìn)；j）支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。明確其他管理者的質(zhì)量管理與質(zhì)量管理體系中的職責(zé)；k）確保組織內(nèi)質(zhì)量部門獨立行使職權(quán)。通過采取“質(zhì)量一票否決權(quán)”、具有越級反映質(zhì)量問題、對檢驗試驗人員實施由質(zhì)量部門直接

25、管理等措施，確保質(zhì)量部門獨立行使職權(quán)；1）對最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。通過授權(quán)檢驗試驗人員以及驗收合格的產(chǎn)品交付顧客等措施確保對質(zhì)量的承諾；mj）確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息。采取第一時間告知顧客的方法，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題等信息；n）建立誠信管理制度。公司編制LH-QP-05-2017誠信管理制度并實施，確保組織的質(zhì)量誠信。5.1.3 以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理通過以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧

26、客滿意；d）公司建立并實施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的制度（詳見編號為LH-QP-23-2017的顧客滿意的監(jiān)視和測量程序），對顧客的意見、建議進(jìn)行定期調(diào)查及分析、改進(jìn)。5.2 方針5.2.2 制定質(zhì)量方針總經(jīng)理依據(jù)公司的戰(zhàn)略方向，充分考慮影響公司運營的內(nèi)外部環(huán)境因素及顧客、法律法規(guī)、利益相關(guān)方的需求和期望，在識別風(fēng)險和機遇的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量方針。a）質(zhì)量方針適應(yīng)公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，清晰表述公司在質(zhì)量方面的意圖和方向；b）為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架和基礎(chǔ)；c）質(zhì)量方針包括滿足顧客要求、適用法律法規(guī)要求、對產(chǎn)品質(zhì)量的追求承諾；d）質(zhì)量方針還應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承

27、諾。5.2.3 溝通質(zhì)量方針為了便于理解公司的質(zhì)量方針，公司對質(zhì)量方針的內(nèi)涵進(jìn)行解釋，具體內(nèi)容見質(zhì)量手冊“0.6質(zhì)量方針與目標(biāo)”章節(jié)。通過以下方式在公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量方針的宣貫：a）通過LED顯示屏、車間管理看板等形式在內(nèi)部對質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳；b）綜合管理部在新員工入職培訓(xùn)過程中對質(zhì)量方針在新員工之間進(jìn)行宣貫；c）在公司外部相關(guān)方對公司質(zhì)量方針有需求時，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，質(zhì)量方針可傳遞給相關(guān)方知悉。公司每年在管理評審中對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，確定是否修訂公司質(zhì)量方針。5.3 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（手冊附件1-公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖），規(guī)定了各

28、級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)。根據(jù)確定的公司組織機構(gòu)及職能分配（見手冊附件5-職能分配表），綜合管理部組織制定各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量管理體系符合GJB9001C-201性標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機會，特別是向總經(jīng)理報告；d）確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性；f）確定各級、各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，建立并實施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度；g）確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。5.3.1職責(zé)和權(quán)限5.3. 1.1總經(jīng)理a）確

29、立公司統(tǒng)一的宗旨及方向，向顧客作出持續(xù)改進(jìn)的承諾，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量的信息，并對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。b）批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)，任命公司管理者代表，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件；c）宣傳滿足顧客和法定要求的意識，確保公司體系有效運行提供資源，主持公司管理評審d）授權(quán)品管部獨立行使職權(quán)，并明確和協(xié)調(diào)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限。5. 3.1.2總經(jīng)理助理兼管理者代表（分管技術(shù)、質(zhì)量及綜合部）a）分管技術(shù)和質(zhì)量，指導(dǎo)部門主管做好工作的規(guī)劃和控制。b）負(fù)責(zé)確保公司建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。c）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：d）定期向公司總

30、經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績、改進(jìn)需求和補充資源：e）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行的溝通與協(xié)調(diào)，授權(quán)指導(dǎo)體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。5.3. 1.3總經(jīng)理助理（分管生產(chǎn)和信息管理）a）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)月生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)計劃的完成情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制；b）負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)設(shè)備的添加，做好運行環(huán)境的維護(hù)協(xié)調(diào)工作；c）負(fù)責(zé)公司安全，組織每月安全大檢查和安全整改；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理干部和一線員工技能和質(zhì)量意識的提升；e）負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)主管做好生產(chǎn)過程管理和控制、產(chǎn)品打包發(fā)貨等工作；f）負(fù)責(zé)信息管理部工作，含公司軟件、信息設(shè)備的添加、維護(hù)、保養(yǎng)等。5. 3.1.4質(zhì)管部a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運行的實施監(jiān)控。負(fù)責(zé)內(nèi)審及管

31、理評審的組織與實施。b）實施關(guān)鍵、重要件和關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)視，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗后的狀態(tài)標(biāo)識；c）按總經(jīng)理授權(quán)，質(zhì)量部門獨立行使職權(quán)，具有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)限；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計技術(shù)分析；e）實施監(jiān)視和測量資源的控制與管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和測量；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗、試驗、驗收及不合格品的管控。5.3.1.5信息部門職責(zé)a）負(fù)責(zé)公司信息和通訊技術(shù)的內(nèi)部維護(hù)及對外溝通協(xié)調(diào)；b）負(fù)責(zé)公司信息安全保障工作；c）根據(jù)各部門提出的需求，負(fù)責(zé)做好信息設(shè)備和軟件添置審批和采購選型工作；d）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站信息的及時更新。5.3. 1.6技術(shù)部門a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)

32、；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量，識別產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級，確定關(guān)鍵過程；c）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝規(guī)范、制訂產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)，為采購、生產(chǎn)、檢驗、試驗、交付及交付后服務(wù)提供技術(shù)支持；d）確認(rèn)非常規(guī)產(chǎn)品要求，提供采購、檢驗依據(jù)等技術(shù)資料，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)；e）負(fù)責(zé)工藝、工裝的設(shè)計和特殊過程確認(rèn)；f）實施圖樣、技術(shù)文件和外來文件的管理與控制；g）提出過程運行環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施要求；5.4. 1.7生產(chǎn)部門a）制訂生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和過程運行環(huán)境；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織與管理，做好產(chǎn)品標(biāo)識，識別、保管顧客財產(chǎn)，以及產(chǎn)品的搬運、標(biāo)識、儲存和防護(hù)；c）建立并管理關(guān)鍵過程，組織批次管理，實施首件鑒定，貫徹執(zhí)行

33、工藝紀(jì)律；d）負(fù)責(zé)工裝、模具等的制作及定期維護(hù)保養(yǎng)。e）負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案并實施管理：f）負(fù)責(zé)驗收供方到貨、報檢、隔離不合格品，及時辦理退貨。5.5. 1.8采購部門a）負(fù)責(zé)制定配套采購計劃，嚴(yán)格按合格供方名錄實施采購；b）負(fù)責(zé)與供方傳遞產(chǎn)品到貨檢驗、裝配和相關(guān)質(zhì)量信息，并跟蹤改進(jìn)效果；c）組織供方資源，按規(guī)定推薦供方并協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門接口。5.6. 1.9辦公室a）負(fù)責(zé)實施公司紅頭文件的管理與控制；b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施維修工作的接口和協(xié)調(diào)。c）確定人力資源的需求，制訂培訓(xùn)計劃，評價培訓(xùn)成效;d）提供崗位必需的能力、意識培訓(xùn)，組織特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)、持證上崗。5.3.1.10營銷

34、部門a）與顧客就產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行溝通處理，客戶滿意度調(diào)查、實施、分析；b）滿足顧客提出的產(chǎn)品售后服務(wù)需求；c）組織顧客需求與訂單的評審。5.3.1.11財務(wù)部組織、指導(dǎo)相關(guān)部門收集與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報告。5.3.2與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其他部門和人員和職責(zé)和權(quán)限，部門內(nèi)部崗位設(shè)定及崗位職責(zé)由各部門按實際需求制定，由綜合管理部匯總編制崗位說明書，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，并由綜合管理部存檔。6策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施在策劃質(zhì)量管理體系時，公司應(yīng)考慮到所識別的內(nèi)外部環(huán)境因素和確定的相關(guān)方的需求和期望，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）

35、增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進(jìn)。同時公司應(yīng)策劃：a）應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施；b）如何：1 ）在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施；2 ）評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。具體見LH-QP-06-2017風(fēng)險和機遇控制程序。注1：應(yīng)對風(fēng)險可選擇規(guī)避風(fēng)險，為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過信息充分的決策保留風(fēng)險。注2:機遇可能導(dǎo)致采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及其他可取和可行的事物，以應(yīng)對組織或其顧客需求。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃品

36、質(zhì)管理部根據(jù)公司宗旨戰(zhàn)略及質(zhì)量方針，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。策劃質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)確保：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測量；c）考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的要求等適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時更新。策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司應(yīng)確定:a）做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。6.2.2 根據(jù)公司需求，質(zhì)量目標(biāo)制定分三個層次。第一層次為中長期目標(biāo)，第二層次為公司年度目標(biāo)，第三層次為部門質(zhì)量目標(biāo)（含過程質(zhì)量目標(biāo)）；6.2.3 按公司戰(zhàn)略方向及實際運營狀況，制定公司中長期目標(biāo)（2017-2020年

37、）如下：a） 2017年公司生產(chǎn)過程不良率達(dá)到0.26%,每年下降0.05%以上；b） 2017年客戶滿意度達(dá)到89.5%,每年提升0.5%以上；c） 2017年外部投訴PPMfi達(dá)到2093,每年下降15犯上。6.2.4 公司年度質(zhì)量目標(biāo)及部門績效目標(biāo)，每年初由品質(zhì)管理部組織公司相關(guān)部門及人員制定,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。6.2.5 在策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)開展哪些工作、實現(xiàn)所需的資源、負(fù)責(zé)部門及人員、完成及考核周期、評價方法（包括質(zhì)量目標(biāo)評價準(zhǔn)則、定性定量分析要求等）。6.2.6 公司各部門針對公司年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定相關(guān)措施來確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，

38、由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；6.2.7 年度目標(biāo)及部門績效目標(biāo)每月由品質(zhì)管理部收集相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，對未完成目標(biāo)的制定糾正措施實施改進(jìn)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；6. 2.8公司在每年管理評審會上對本年度質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行評審，并制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。本公司質(zhì)量目標(biāo)及分解發(fā)布于“0.6質(zhì)量方針與目標(biāo)”章節(jié)。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，變更應(yīng)按所策劃的方式實施。公司應(yīng)考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。6.3.1 公司在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，應(yīng)明確變更的目的，由品質(zhì)管理部對變更后的潛在后果進(jìn)行識

39、別；6.3.2 在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，公司應(yīng)確保變更后的質(zhì)量管理體系的完整性；6.3.3 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的變更，應(yīng)經(jīng)過公司各部門的充分溝通，并經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理體系有效性資源的可獲取性；6.3.4 為確保變更后的質(zhì)量管理體系實施的有效性及充分性，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限的進(jìn)行再分配。6.3.5 公司策劃變更白八文件更改按LH-QP-03-2017文件控制程序重新進(jìn)行審批和控制；6.3.6 文件LH-QP-03-2017文件控制程序；7支持7. 1資源7.1.1 總則公司資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識等方面，公司應(yīng)及時確定并提供所需的

40、資源并對其進(jìn)行有效的管理。公司在確定與提供資源時，應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，以及需要從外部供方獲取的資源，以確保以下要求。公司應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b）需要從外部供方獲得的資源；c）需要顧客提供的資源（如研發(fā)生產(chǎn)所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等，試驗鑒定所需的設(shè)備、設(shè)施、人員等）。7.1.2 人員7.1.2.1公司應(yīng)確定并配備與質(zhì)量管理體系運行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合性相關(guān)的人員（包含正式員工、臨時員工、外包人員等），以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程。7. 1.2.2各部門根據(jù)實際情況，提出本部門崗位人力資源的配備需求，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報綜合管理部招聘或調(diào)配人員。崗

41、位人員需求和提供按LH-QP-08-2017人力資源控制程序頭。7. 1.2.3文件LH-QP-08-2017人力資源控制程序8. 1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3,1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別、提供并維護(hù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，對所需的設(shè)施、設(shè)備、工作場所、運輸工具、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行控制。公司負(fù)責(zé)提供需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施。b）設(shè)備，包括硬件和軟件，以及工藝設(shè)備；c）運輸資源；d）信息和通訊技術(shù)。7.1.3.2綜合管理部負(fù)責(zé)公司建筑物、生產(chǎn)場所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、維修等管理工作。7.1.3.3公司所有生產(chǎn)設(shè)備及工裝、模具由生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理。7.1.3.4公司信息和通訊技術(shù)的內(nèi)部

42、維護(hù)及對外溝通協(xié)調(diào)事務(wù)由信息管理部負(fù)責(zé)。7.1.3.5文件LH-QP-09-2017基礎(chǔ)設(shè)施管理程序7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4.1為獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，公司確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運行過程。過程運行環(huán)境包括物理因素和人為因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如非歧視、安定、非對抗）；b）心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲，以及潔凈度、靜電、電磁輻射、振動、鹽霧等）；7.1.4.2公司為員工配備較為適宜的辦公、生產(chǎn)及檢測等工作環(huán)境（含生產(chǎn)廠房、成品庫、原料庫、半成品庫等）。車間應(yīng)通風(fēng)良好，環(huán)境適宜，配備有相應(yīng)的消防設(shè)施，

43、如滅火器等。車間和庫房張貼有相應(yīng)的操作規(guī)程及相應(yīng)的警示標(biāo)識等。7.1.4.3公司注重員工心理的、社會的、物質(zhì)的需求，使每位員工獲得充足的崗位培訓(xùn)、成長空間、尊重、關(guān)懷、相對獨立的工作成果的評價以及優(yōu)厚的報酬，形成健康向上的企業(yè)文化。7.1.4.4適宜的工作環(huán)境具體包括：a）配置適用的辦公和生產(chǎn)活動場所，合理布局，并根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，并保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全；c）創(chuàng)造安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)現(xiàn)場，確保必要的勞動保護(hù)措施。d）確保員工生產(chǎn)符合勞動合同法等相關(guān)法規(guī)要求。e）建立適宜的企業(yè)文化和工作氛圍。7.1.4.5應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和服務(wù)和加工過程的需求

44、相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)狀態(tài)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識清晰，每日進(jìn)行整理、整頓、清掃。7.1.4.6文件LH-QP-10-2017工作環(huán)境管理程序7.1.5監(jiān)測和測量資源7.1.5,1品質(zhì)管理部明確對公司測量資源的控制要求。確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精度的監(jiān)視和測量資源。監(jiān)視和測量資源管理按監(jiān)視和測量資源控制程序要求實施。7.1.5.2對所有使用的監(jiān)視和測量資源應(yīng)建立檢測設(shè)備臺帳，進(jìn)行標(biāo)識管理。7.1.5.3對所有使用的監(jiān)視和測量資源應(yīng)明確合適的檢定或校準(zhǔn)周期，按規(guī)定的周期和程序定期申請國家認(rèn)可的計量單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)以確保監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。對無法溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的測

45、量資源由生產(chǎn)部參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立自校準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)審批后實施。7.1.5,4測量資源使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以確保適合其用途。生產(chǎn)過程所包括的監(jiān)視和測量設(shè)備的計量特性與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。7.1.5.5對監(jiān)視和測量資源的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)采用貼標(biāo)簽的形式進(jìn)行標(biāo)識，所有的檢定或校準(zhǔn)記錄應(yīng)進(jìn)行保存，保存期間與產(chǎn)品壽命周期相同。7.1.5.6應(yīng)保護(hù)監(jiān)視測量資源，防止搬運、使用、維護(hù)和貯存期間可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。應(yīng)確保監(jiān)視測量資源及使用有適宜的環(huán)境條件。7.1.5.7當(dāng)懷疑測量資源偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由生產(chǎn)部對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取召回重新檢驗試驗等適當(dāng)?shù)募m正措施，確保公司

46、產(chǎn)品符合要求。7.1.5.8當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)驗證和確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。驗證和確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新驗證和確認(rèn)。確認(rèn)計算機軟件滿足預(yù)期用途能力的方法包括驗證和保持其適用性的配置管理。由品質(zhì)管理部測試人員在測試軟件初次使用前進(jìn)行驗證和確認(rèn)，并保留記錄；生產(chǎn)和檢驗共用的測量設(shè)備，用作檢驗前應(yīng)加以校準(zhǔn)或驗證合格，并保留記錄；對一次性使用的測量設(shè)備，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄。7.1.5.9文件LH-QP-11-2017監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序7.1.6組織的知識7.1.6.1公司確定與質(zhì)量管理體系及其過程運行、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及顧客滿

47、意所需的知識。綜合管理部組織各部門針對公司不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，在考慮現(xiàn)有的知識的基礎(chǔ)上，確定、獲取必需的更多知識，以從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，實現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的知識，并每年進(jìn)行更新。這些知識包括：a）內(nèi)部資源：包括知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)I。如公司產(chǎn)品專利；研發(fā)過程、質(zhì)量事故、故障維修等技術(shù)解決方案等未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果。b）外部資源：包括標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識。如公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件及其他要求等。收集、獲?。合嚓P(guān)部門將本部門涉及的知識匯總收集，可形成電子版、圖片、音像

48、、紙質(zhì)版等。綜合管理部組織通過網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)準(zhǔn)書店、走訪等方式收集相關(guān)適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法律法規(guī)及其他知識等。保持、更新：相關(guān)部門定期查新、保存本部門知識資料，并及時交綜合管理部收集存檔。保留、保護(hù)：相關(guān)部門保護(hù)知識資料。傳遞：相關(guān)部門通過培訓(xùn)、發(fā)放等形式向適用部門人員傳遞。本公司設(shè)立宣傳欄，鼓勵員工將上述方面獲取的知識在公司內(nèi)分享，辦公室組織相關(guān)人員確定知識來源、進(jìn)行評審分析、更新，掌握知識的人員、并確定分享范圍。7. 1.6.2文件LH-QP-12-2017知識管理程序7.2能力7.2.1崗位要求7.2.1.1從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性工作的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，確保人員能勝任所承擔(dān)的工

49、作。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷三個方面考慮。當(dāng)能力不滿足要求時，可采取對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)I、輔導(dǎo)、重新分配工作或者招聘具備能力的人員等措施，具體按LH-QP-08-2017人力資源控制程序執(zhí)行。7.2.1.2為確保從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)活動以及環(huán)境控制所需的能力，綜合管理部組織公司各部門編制崗位職責(zé)說明書，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為新員工招聘、員工考核及員工勝任評價的依據(jù)。綜合管理部應(yīng)收集員工教育、培訓(xùn)、資格等相關(guān)證明材料存入檔案。7.2.2培訓(xùn)I7.2.2.1培訓(xùn)內(nèi)容包括知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和素質(zhì)與意識培訓(xùn)。7.2.2.2培訓(xùn)形式分內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可多樣，公司可以根據(jù)不同情況進(jìn)行

50、選擇，也可區(qū)分層次、類別進(jìn)行安排。7.2.2.3各部門制定年度培訓(xùn)計劃，應(yīng)根據(jù)本部門現(xiàn)狀和未來一年的工作及崗位需求，提出本部門的培訓(xùn)需求，報綜合管理部。每年初，綜合管理部根據(jù)公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略，結(jié)合各部門的年度培訓(xùn)需求，擬定公司年度培訓(xùn)計劃，報公司年度經(jīng)營計劃會議審議通過，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。涉及外部培訓(xùn)時，由相關(guān)部門填寫培訓(xùn)申請表，報總經(jīng)理審批后實施。7.2.2.4培訓(xùn)類別分新員工入職培訓(xùn)I、員工晉升培訓(xùn)I、中高層管理人員培訓(xùn)、員工崗位技能培訓(xùn)等。7.2.2.5培訓(xùn)實施。內(nèi)部培訓(xùn)期間由綜合管理部監(jiān)督學(xué)員出勤情況，并以此為依據(jù)對學(xué)員進(jìn)行考核。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、整理和保存培訓(xùn)資料。培訓(xùn)資料包括電

51、子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。7.2.2.6培訓(xùn)評估。所有培訓(xùn)一經(jīng)報名確認(rèn)，受訓(xùn)人員須提前做好安排，除特殊原因外，應(yīng)準(zhǔn)時參加。綜合管理部負(fù)責(zé)對參加培訓(xùn)的部門或人員進(jìn)行培訓(xùn)效果評價，以檢驗培訓(xùn)結(jié)果在工作實際中的應(yīng)用程度，并根據(jù)培訓(xùn)評估的結(jié)果，找出差距、發(fā)現(xiàn)新的需求，并進(jìn)行計劃的調(diào)整，方法的改進(jìn)和完善，使每個員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。7.2.2.7對最高管理者（層）以及其他所有對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的人員，按年度培訓(xùn)計劃規(guī)定的時間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按公司要求經(jīng)考核后持證上崗。7.2.2.8文件LH-QP-08-2017人力資源

52、控制程序7.3意識公司應(yīng)通過培訓(xùn)、溝通、宣傳等方式不僅使員工的工作能力有所提高,還應(yīng)使員工知曉:a）公司的質(zhì)量方針；b）本部門的質(zhì)量目標(biāo)；c）各崗位對質(zhì)量有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果；e）組織的質(zhì)量文化；f）崗位的質(zhì)量職責(zé)；g）所從事活動的重要性以及與其他活動的相關(guān)性；h）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果；i）道德行為的重要性。7.4溝通1 .4.1總則管理者代表應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通所需的過程，包括：溝通內(nèi)容、溝通時限或頻次、溝通對象、溝通方法以及相關(guān)的職責(zé)。應(yīng)：a）在公司內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通；b）與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通；c）接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7 .4.2內(nèi)部溝通7.4.2.1綜合管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的建立，明確內(nèi)部溝通事宜。7.4.2.2按組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系職能職責(zé)，形成溝通渠道，確保內(nèi)部各職能部門和不同層次之間的有效溝通，促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.2.3溝通和信息交流的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系運行有效性方面信息，包括：a）質(zhì)量方針貫徹情況；b）質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況；c）顧客的要求、法律法規(guī)要求及變更；d）質(zhì)量管理體系及變更；e）生產(chǎn)過程運行情況及有效性；f）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；g）顧客及相關(guān)方的反饋，包括