電氣公司資材管理控制程序

1、受控狀態(tài):浙江AAA電氣分發(fā)號(hào):程序文件文件名稱:文件編號(hào):版本:生效日期:資材治理限制程序AAA-DEFG-23A/02021.05.25編制/日期：陸其林2021.05.25審核/日期：平薇2021.05.26批準(zhǔn)/日期:陸春杰2021.05.27資材治理限制程序文件編號(hào)：AAA-DEFG-23版本：A/O頁次：1/5日期章節(jié)修改內(nèi)容修訂后版本制/修訂人核準(zhǔn)人2021.05.25/首次編制；A/0陸其林陸春杰資材治理限制程序文件編號(hào)AAA-DEFG-23版本：A/0頁次:2/51、目的為保證料品的儲(chǔ)存環(huán)境、條件及搬運(yùn)設(shè)備、方式受適當(dāng)?shù)南拗?進(jìn)而預(yù)防料品受損及變質(zhì),料品的環(huán)保與非環(huán)保的徹底區(qū)

2、分.制訂本程序.2、范圍適用于本公司所有環(huán)保與非環(huán)保料品的治理.3、權(quán)責(zé)3. 1技術(shù)品質(zhì)部：料品的檢驗(yàn)3.2 倉庫：料品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、收發(fā),負(fù)責(zé)原物料請(qǐng)購與追蹤、委外加工追蹤及成品出貨之通知.盤點(diǎn)之主導(dǎo).3.3 采購部：負(fù)責(zé)原物料、各部門所需物品之購置與追蹤.原材料倉庫治理.3.4 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)成品、半成品、余料之入庫,以及生產(chǎn)中原物料、成品、半成品之搬運(yùn)、防護(hù).3.5 銷售部：成品倉庫治理.4、定義無5、流程圖無6、作業(yè)程序6.1 儲(chǔ)存?zhèn)}位的劃分:根據(jù)料品特性及本公司料品類別特設(shè)置成品區(qū)、半成品區(qū)、原物料區(qū),并設(shè)置待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)、報(bào)廢區(qū)、待定區(qū),根據(jù)以上區(qū)域分別用顏色來劃分：

3、待檢區(qū)用黃色紙張標(biāo)識(shí)看板、良品區(qū)綠色紙張標(biāo)識(shí)看板、不良品區(qū)紅色紙張標(biāo)識(shí)看板、報(bào)廢區(qū)粉紅色紙張標(biāo)識(shí)看板、待定區(qū)藍(lán)色紙張標(biāo)識(shí)看板.6.2 根據(jù)料品的使用頻率、搬運(yùn)方式,對(duì)料品儲(chǔ)存進(jìn)行整體規(guī)劃,以方便出入庫作業(yè)并符合先進(jìn)先出之要求.必要時(shí)專料專用.合理規(guī)劃料品的區(qū)域.倉庫治理人員要隨時(shí)地對(duì)倉存的料品進(jìn)行巡查.為了更好的配合指令的運(yùn)作,要求作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔有序.6.3堆放要求6. 3.1堆放原那么：下重上輕,整潔成行成列,先整數(shù)后零數(shù),便于先進(jìn)先出管制.7. 3.2堆放高度:物料堆放高度不得超過2.4米,包材紙箱可以35米以內(nèi).8. 3.3堆放檢查:倉管人員應(yīng)經(jīng)常檢查各料品堆放是否平安,以杜絕倒塌隱患.6

4、.4進(jìn)料點(diǎn)收6.4.1 進(jìn)料點(diǎn)收時(shí),嚴(yán)格以送貨單之規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)收,無誤后置于待檢區(qū).6.4.2 進(jìn)料標(biāo)簽有日期、數(shù)量、規(guī)格等,不齊全時(shí)由采購向廠商反響要求改善.6.4.3 點(diǎn)收后馬上通知IQC檢驗(yàn),要求當(dāng)天物料當(dāng)天檢驗(yàn)完成,免檢材料除外.6.4.4 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)完畢后會(huì)填寫?進(jìn)料入庫檢驗(yàn)單?,判定并標(biāo)示合格,那么置于良品區(qū)；不合格,那么置于不良品區(qū).同時(shí)登記?物料卡?.6.4.5 不合格品如屬協(xié)力廠商之責(zé)任需要退回協(xié)力廠商,退貨時(shí)要填寫?退貨單?,并給協(xié)力廠商簽收確認(rèn).6.5入庫作業(yè)6.5.1料品入庫前倉管人員需檢查料品相應(yīng)標(biāo)簽上是否有品管合格之標(biāo)識(shí),環(huán)保料品的環(huán)保標(biāo)簽如沒有那么予以拒收

5、.舊的、過期的作廢標(biāo)識(shí),應(yīng)予撕毀.否那么,該包裝箱不可使用或入庫.入庫后,料品須分類放置.資材治理限制程序文件編號(hào)AAA-DEFG-23版本：A/0頁次：3/56.5.2倉管人員依?轉(zhuǎn)倉單?仔細(xì)核對(duì)規(guī)格、數(shù)量等無誤前方可入庫,假設(shè)有差異時(shí)需核實(shí)后依實(shí)際規(guī)格數(shù)量入庫.6.5.3倉管人員應(yīng)將物料出入庫及物料異動(dòng)的情況,登記好?物料卡?,按時(shí)輸入電腦之?統(tǒng)計(jì)表?,此表月底整理后再交財(cái)務(wù).注：外部來料品入庫須記錄于?入庫單?上,內(nèi)部物料入庫依?轉(zhuǎn)倉單?進(jìn)行登錄6.6 領(lǐng)發(fā)料：6.6.1 生產(chǎn)部門需要領(lǐng)料時(shí),由倉庫根據(jù)?領(lǐng)料單?之內(nèi)容進(jìn)行發(fā)料.6.6.2 倉庫依?領(lǐng)料單?登記于?物料卡?另按時(shí)輸入電腦之

6、?統(tǒng)計(jì)表?.6.7 出貨/出庫作業(yè)：6.7.1倉庫依據(jù)客戶交期通知備貨.倉庫備貨時(shí)要保證品名、規(guī)格、數(shù)量等之正確性,遵循先進(jìn)先出的原那么.6.7.2備完貨確認(rèn)無誤后開出?送貨單?以便給客戶簽收及財(cái)務(wù)和倉庫做帳.同時(shí)要開立?出庫單?銷帳,并登記于?物料卡?,另按時(shí)輸入電腦之?統(tǒng)計(jì)表?.6.7.3當(dāng)客戶或產(chǎn)線或委外加工廠緊急需要物料時(shí),必需接到生產(chǎn)開出?特采申請(qǐng)單?或?內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單?經(jīng)總經(jīng)理簽核前方可發(fā)放.6. 8儲(chǔ)存/防護(hù):作業(yè)1. 8.1先進(jìn)先出管制規(guī)定：倉庫人員應(yīng)注意原物料、輔料、成品入庫日期并做好登記或并用顏色標(biāo)簽標(biāo)識(shí),在發(fā)料時(shí)以先入庫之原物料先發(fā)出使用,以預(yù)防原物料存放過期而影響質(zhì)量.6.

7、 8.1.1標(biāo)識(shí)的使用時(shí)機(jī)為合格產(chǎn)品入庫時(shí),倉管員須在每一獨(dú)立包裝上粘貼顏色識(shí)別標(biāo)識(shí)；7. 8.L2在擺放堆垛時(shí),須保持該顏色標(biāo)識(shí)朝人員易發(fā)現(xiàn)之方位在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)面的右上角.8. 8.L3對(duì)于儲(chǔ)存超過期限進(jìn)行過重驗(yàn)之物品,重驗(yàn)合格時(shí),在原標(biāo)識(shí)旁加貼新標(biāo)識(shí),以便于日常作業(yè)時(shí)識(shí)別.9. 8.L4倉管員在進(jìn)行物品出庫時(shí),須搜索顏色標(biāo)識(shí),貫徹先進(jìn)先出原那么.6.8.2油漆溶劑類之庫存應(yīng)重點(diǎn)注意是否有在有效保質(zhì)期內(nèi),入庫時(shí)由倉庫收料人員貼“保存卡；超過有效保質(zhì)期的油漆貼報(bào)廢標(biāo)簽放置指定區(qū),半年進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)廢.6.8.3成品庫存二個(gè)月為限,如要轉(zhuǎn)用或出貨,需經(jīng)品檢再次檢驗(yàn)合格后,方可使用.對(duì)不合格品依那么?不合

8、格品管制程序?執(zhí)行,6.8.4以包裝材料承受力大于成品重量為原那么,以預(yù)防裝箱后上面成品把下面成品壓壞.6.8.5倉儲(chǔ)原物料、成品、半成品、包裝材料需隨時(shí)注意防污、防腐、防盜、防火.6.8.6倉儲(chǔ)各區(qū)域需保持清潔,整潔并嚴(yán)禁煙火,倉庫內(nèi)須備有消防器材,以防平安.6.8.7倉庫采取適當(dāng)舉措預(yù)防地面有積水,必要時(shí)采取枯燥舉措,以降低濕度,以保證其料品的存儲(chǔ)溫度要求,登記?溫濕度記錄表?頻率為四小時(shí)/一次.6.8.8非倉庫人員未經(jīng)同意不得隨意進(jìn)入倉庫.6.9 搬運(yùn)作業(yè)：6. 9.1物品搬運(yùn)過程需輕拿輕放,以免物品損壞.7. 9.2搬運(yùn)時(shí),物品要擺放整潔,以免搬運(yùn)過程中被碰擊或倒崩而被損傷或損壞.8.

9、 9.3當(dāng)在搬運(yùn)過程中由于碰撞或其它原因造成產(chǎn)品不良時(shí),產(chǎn)品不能出給客戶,并要馬上通知檢驗(yàn)組重檢,重檢完再交OQC檢驗(yàn),0K前方可入庫或出貨.9. 9.4對(duì)易燃易爆之物品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)特別注意輕拿輕放,物品應(yīng)放置在通風(fēng)枯燥處.資材治理限制程序文件編號(hào)AAA-DEFG-23版本：A/O頁次:4/56.10 盤點(diǎn)：在倉庫盤點(diǎn)前,請(qǐng)各部門包括委外加工廠商將已經(jīng)生產(chǎn)好的貨物辦理入庫,讓公司財(cái)產(chǎn)更加準(zhǔn)確.盤出來之實(shí)際庫存一定要與帳存平衡進(jìn)一出二存.6.10.1盤點(diǎn)前:6.10.1.1在盤點(diǎn)前預(yù)定盤點(diǎn)時(shí)間并發(fā)文通知各部門,將該入庫的貨物辦理入庫.6.10.1.2各部門在盤點(diǎn)前將在盤點(diǎn)期間預(yù)計(jì)會(huì)用到的原物料或包材

10、等貨物先領(lǐng)走.6.10.2盤點(diǎn)時(shí):6.10.2.1 開始盤點(diǎn)時(shí),根據(jù)貨物擺放的方向從左到右或從上到下的一邊盤過來,以預(yù)防有漏盤從盤的現(xiàn)象,可采取一個(gè)人讀數(shù),另外一個(gè)人登記數(shù)量.6.10.2.2 正在盤點(diǎn)如有特殊情況需要收發(fā)料時(shí),先記錄好已經(jīng)盤到何處再做收發(fā)動(dòng)作,此筆帳目可在盤點(diǎn)前做也可以在盤點(diǎn)后做一般情況在盤點(diǎn)前做,由于當(dāng)時(shí)仍未盤點(diǎn)完畢,仍未關(guān)帳,盤點(diǎn)數(shù)量還沒有出來.6.10.2.3倉庫在盤點(diǎn)完畢前必需完成已經(jīng)發(fā)生的進(jìn)出帳.6.10.3盤點(diǎn)后:6.10.3.1盤點(diǎn)完畢后馬上關(guān)帳,列出帳面庫存表與實(shí)際盤點(diǎn)庫存比照差異.6.10.3.2帳存與實(shí)存可以平衡時(shí)就把盤點(diǎn)表列出來,經(jīng)過倉管與部門主管簽名確

11、認(rèn)后交給財(cái)務(wù).6.10.3.3帳存與實(shí)存不平衡產(chǎn)生差異時(shí),一邊一筆一筆清查帳目是否有問題,一邊在倉庫尋找貨物,如果到最后沒方法查出原因時(shí)需把差異數(shù)量填寫到?資材盤點(diǎn)表的差異字段上.6.10.3.4當(dāng)所有盤點(diǎn)工作完成后要以盤點(diǎn)數(shù)為下次帳目之“上月結(jié)存開始做帳6.10.4定期盤點(diǎn)6.10.4.1小盤：由倉庫每月小盤一次.6.10.4.2年終盤點(diǎn)：由采購部主導(dǎo)盤點(diǎn)方案,對(duì)所有儲(chǔ)存品全部盤點(diǎn),以調(diào)查儲(chǔ)存品數(shù)量之精度.6.11 平安庫存之制定1.1 1.1當(dāng)平安庫存量一般淡季少于3天用量時(shí),旺季少于7天用量時(shí)必需安排請(qǐng)購.1.2 L2請(qǐng)購申請(qǐng)人要跟催采購進(jìn)料進(jìn)度,必需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到料,否那么會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)

12、度.6.12 客供品差異處理：6. 12.1差異產(chǎn)生狀況:入料時(shí)短裝、進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣來發(fā)現(xiàn)不良,在使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)不堪使用,廠內(nèi)人員使用不慎而損壞等現(xiàn)象.6.2.2. 料差異：6.2.3. 2.1制程中發(fā)現(xiàn)客戶供給品不良,經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部確認(rèn)后,標(biāo)示開?退料單?退回倉庫暫停使用,不可自行銷毀.6.2.4. 2客戶供給之產(chǎn)品如因使用不良而缺少缺乏時(shí),不可自行購置.不影響交期的由業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)客戶時(shí)效內(nèi)增補(bǔ),有影響交期的那么由發(fā)生單位需以反映,由業(yè)務(wù)通知客戶決定處理方式.6.2.5. 12.2.3相關(guān)部門提出用料差異資料注明差異原因、數(shù)量及預(yù)防處理方式會(huì)生產(chǎn)部并反響銷售及客戶處理,客戶如有回復(fù),業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)將回復(fù)信息

13、周知相關(guān)單位處理.6.13報(bào)廢作業(yè)6.13.1報(bào)廢作業(yè)系指：A.因客戶停產(chǎn)或機(jī)種設(shè)變?cè)斐纱魷锪?、半成品之?bào)廢作業(yè).B.制程不良或進(jìn)料不良導(dǎo)致原物料或半成品報(bào)廢.資材治理限制程序文件編號(hào)AAA-DEFG-23版本：A/0頁次：5/56.13.2由倉庫治理員每月提供三個(gè)月未異動(dòng)之庫存表,由各承辦單位檢討確認(rèn)屬不可再生產(chǎn)之呆滯品,匯總提出報(bào)廢單,會(huì)相關(guān)單位簽核處理,由生產(chǎn)單位依核決意見辦理報(bào)廢.6.13.3制程不良導(dǎo)致之原物料或半成品報(bào)廢由各制造單位提出報(bào)廢單,山生產(chǎn)依核決意見辦理報(bào)廢,并依?報(bào)廢單?除帳.6.13.4考前須知：A.客戶雖停產(chǎn),但尚有售后效勞生產(chǎn)時(shí),應(yīng)保存庫存?zhèn)溆?呆滯品應(yīng)分別集中放置,依核決意見辦理報(bào)廢.B.呆滯品報(bào)廢變賣或轉(zhuǎn)售時(shí),由倉庫治理員單位列表,會(huì)同采購或行政財(cái)務(wù)部辦理轉(zhuǎn)售或變賣.C.索賠之呆滯品由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理,未結(jié)案時(shí),應(yīng)暫時(shí)保存.E.呆滯品報(bào)廢經(jīng)核準(zhǔn)后,倉管單位填寫?領(lǐng)料單?除帳.