來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范

1、文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè),共23頁(yè)來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：PZWI-02-A版本版次：A編制：文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第2頁(yè),共23頁(yè)表一本流程文件修訂記錄序號(hào)修訂日期修i章號(hào)修訂內(nèi)容描述備注文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第3頁(yè),共23頁(yè)表二本流程文件編制小組人員名單文件名稱(chēng)來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件責(zé)任人備注：本流程內(nèi)容是由流程相關(guān)利益部門(mén)集體討論的后形成的最終結(jié)果.流程責(zé)任人簽字：簽字日期：文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第4頁(yè),共23頁(yè)表二流程文件新建與優(yōu)化申請(qǐng)表文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第

2、5頁(yè),共23頁(yè)表四流程文件的接收和執(zhí)行部門(mén)清單NO執(zhí)行部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)負(fù)責(zé)人流程文件存放形式備注：流程負(fù)責(zé)人必須將此流程文件發(fā)放到執(zhí)行此流程的每一個(gè)責(zé)任人手上.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第6頁(yè),共23頁(yè)1.0目的1.1對(duì)來(lái)料產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、樣品認(rèn)可,以保證來(lái)料產(chǎn)品符合公司要求.保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行、到達(dá)客戶滿意、保證公司產(chǎn)品到達(dá)國(guó)際一流水平.2.0適用范圍2.1凡涉及到公司生產(chǎn)所使用的原材料、零件及外包加工品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的部門(mén)和角色.3.0定義3.1 IQC(IncomingQualityControl)來(lái)料品質(zhì)限制：對(duì)公司生產(chǎn)所使用的原材料、零件及外包加工品,通過(guò)抽樣的方式對(duì)品質(zhì)進(jìn)

3、行判斷與控管.3.2 供給商：為本公司提供產(chǎn)品原材料的組織以及給我司加工生產(chǎn)產(chǎn)品的廠家.4.0部門(mén)/崗位責(zé)任4.1 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)所有要求檢驗(yàn)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證,并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和反應(yīng)；制定物料的檢驗(yàn)方法,超期物料的復(fù)檢,并對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行記錄和確認(rèn).4.1.1 品質(zhì)經(jīng)理：參與異常物料的評(píng)審會(huì)判,負(fù)責(zé)對(duì)異常物料通知單進(jìn)行審核和最終確認(rèn).對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)組成員考核評(píng)定審核.對(duì)供給商來(lái)料質(zhì)量考核確認(rèn).負(fù)責(zé)本文件的修訂.4.1.2 來(lái)料主管：負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)結(jié)果和異常物料通知單進(jìn)行審核.對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)組成員考核評(píng)定審核.對(duì)供給商來(lái)料質(zhì)量考核.原材料樣品確認(rèn)審核.4.1.3 來(lái)料檢驗(yàn)工程師：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)

4、員的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法提供培訓(xùn).針對(duì)不合格原材料進(jìn)行分析并發(fā)出供給商糾正行動(dòng)要求表跟蹤供給商改善效果.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第7頁(yè),共23頁(yè)安排外檢及時(shí)反應(yīng)外檢結(jié)果.4.1.4 來(lái)料組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)員每日檢驗(yàn)工作的安排,審核檢驗(yàn)結(jié)果并及時(shí)反應(yīng).對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)人員個(gè)人考核評(píng)定.4.1.5 來(lái)料檢驗(yàn)員：依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料及超期物料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)以及送檢檢測(cè)室檢測(cè),追蹤檢測(cè)結(jié)果完成驗(yàn)貨報(bào)告并對(duì)物料進(jìn)行有效標(biāo)識(shí).定期對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備清潔點(diǎn)檢.4.1.6 賬務(wù)員：負(fù)責(zé)將原材料來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果錄入ERP系統(tǒng),針對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)不合格材料從系統(tǒng)里導(dǎo)出驗(yàn)退單.4.2 PMC對(duì)物料緊急情況進(jìn)行判定并

5、提出處理建議,假設(shè)產(chǎn)品來(lái)料不良,IQC開(kāi)出品質(zhì)異常單后視物料緊急情況依據(jù)?來(lái)料與制程讓步治理流程?進(jìn)行走單處理,并進(jìn)行特采流程的跟進(jìn)工作.4.2.1 PMCS理：PMCfc管召集相關(guān)人員會(huì)判結(jié)果NG升級(jí)至PMCS理處理.4.2.2 PMCfc管：PC召集相關(guān)人員會(huì)判結(jié)果NG升級(jí)至PMCt管處理.4.2.3 mc：在來(lái)料不良時(shí)提供該物料現(xiàn)有庫(kù)存和下批到料時(shí)間.4.2.4 PC:根據(jù)MCI供的物料庫(kù)存及下批到料時(shí)間確定是否啟動(dòng)讓步流程,如需啟動(dòng)讓步流程,召集相關(guān)人員會(huì)判.4.3 倉(cāng)庫(kù)：保證所有發(fā)料至生產(chǎn)使用和入庫(kù)貯存物料是檢驗(yàn)合格的物料,并統(tǒng)計(jì)超期物料通知IQC復(fù)檢.4.3.1 原料倉(cāng)主管：物料收

6、、退、報(bào)檢,賬務(wù)處理的監(jiān)督與把關(guān),異常事務(wù)的溝通處理.4.3.2 收料組組長(zhǎng)：物料收、退的清點(diǎn),來(lái)料報(bào)檢,收貨單處理及時(shí)性的監(jiān)督.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第8頁(yè),共23頁(yè)4.3.3 收料員：物料收、退相關(guān)數(shù)據(jù)的核對(duì)與清點(diǎn),報(bào)檢的執(zhí)行.4.3.4 倉(cāng)管員：物料入庫(kù),退貨的執(zhí)行,賬務(wù)及時(shí)性、正確性的核對(duì).4.3.5 賬務(wù)員：物料入庫(kù)、退貨賬務(wù)的處理.4.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)協(xié)助處理IQC開(kāi)具的品質(zhì)異常單的會(huì)簽.以及對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果與我司處理意見(jiàn)如扣損、退貨等與供給商溝通處理4.4.1 采購(gòu)總監(jiān)崗位的責(zé)任：對(duì)重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常追蹤MR噲議決議采購(gòu)部的執(zhí)行情況,積極跟

7、蹤供給商品質(zhì)改善,將供給商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反應(yīng)到品質(zhì)部.4.4.2 跟單員各崗位的責(zé)任：物料的及時(shí)采購(gòu)、跟單員工作的安排與考核、并對(duì)分管的工作承當(dāng)責(zé)任.來(lái)料異常及時(shí)和供給商溝通處理1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)結(jié)果.與供給商對(duì)帳,4.4.3 采購(gòu)經(jīng)理崗位的責(zé)任：配合PM4B將原材料采購(gòu)到位,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行.并做好物料交貨異常信息反應(yīng)日?qǐng)?bào)表.組織工程和品質(zhì)人員對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)審和考核,并及時(shí)更新相關(guān)的?合格供給商一覽表?.4.5 檢測(cè)中央：物料物理性能測(cè)試與結(jié)果判定；4.5.1 副經(jīng)理：測(cè)試結(jié)果及測(cè)試報(bào)告最終確認(rèn)審核簽字.4.5.2 測(cè)試員：對(duì)送檢原材料進(jìn)行理化性能檢測(cè).4.5.3 檔案治理員：對(duì)送檢樣品進(jìn)行登

8、記,根據(jù)測(cè)試結(jié)果出具測(cè)試報(bào)告并分發(fā)給相關(guān)送檢部門(mén).4.6 研發(fā)部：制定原材料來(lái)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)升級(jí).關(guān)于新品來(lái)大貨的第一批,由研發(fā)部確認(rèn),并發(fā)放樣板,樣板間同時(shí)加進(jìn)確認(rèn)新款樣,保證樣板間、IQC采購(gòu)部文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第9頁(yè),共23頁(yè)的樣板一致.參與IQC對(duì)開(kāi)出品質(zhì)異常單后,視物料緊急情況依據(jù)?來(lái)料與制程讓步治理流程?進(jìn)行協(xié)助判定.4.6.1 研發(fā)總監(jiān)：原材料標(biāo)準(zhǔn)制定與升級(jí)的審核.4.6.2 研發(fā)主管：原材料標(biāo)準(zhǔn)制定與升級(jí)的跟進(jìn).參與IQC對(duì)開(kāi)出品質(zhì)異常單后視物料緊急情況依據(jù)?來(lái)料與制程讓步治理流程?進(jìn)行協(xié)助判定.判定不了上報(bào)研發(fā)總監(jiān).4.6.3 研發(fā)組長(zhǎng)：原材

9、料標(biāo)準(zhǔn)制定與升級(jí).參與IQC對(duì)開(kāi)出品質(zhì)異常單后視物料緊急情況依據(jù)?來(lái)料與制程讓步治理流程?進(jìn)行協(xié)助判定.判定不了上報(bào)研發(fā)主管.4.7 生產(chǎn)部責(zé)任4.7.1 生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)原材料在車(chē)間出現(xiàn)異常情況時(shí),是否可以使用確實(shí)認(rèn).4.7.2 生產(chǎn)部主管、組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)原材料在車(chē)間出現(xiàn)異常情況時(shí),向有關(guān)部門(mén)提出.對(duì)要挑選使用的原材料,在品質(zhì)部挑選的根底上在挑選使用.4.8 來(lái)料標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所使用的原材料、零件及外包加工品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂、修改與最終確認(rèn).4.9 氣味小組：負(fù)責(zé)公司材料、產(chǎn)品異味問(wèn)題的調(diào)查與判定,對(duì)責(zé)任部門(mén)處理舉措的跟蹤與驗(yàn)證.4.10 布料小組：負(fù)責(zé)公司所有布料問(wèn)題的調(diào)查,參與P

10、M飾料MR總議的評(píng)審,要求問(wèn)題產(chǎn)生部門(mén)進(jìn)行改善,并跟進(jìn)改善結(jié)果確認(rèn)改善狀態(tài).文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第10頁(yè),共23頁(yè)5.0工作流程圖5.1內(nèi)檢流程圖文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第11頁(yè),共23頁(yè)5.2外檢流程圖6.0流程操作步驟6.1 倉(cāng)庫(kù)收料6.1.1 供給商要在交貨時(shí)提交所供物料的品質(zhì)書(shū)面記錄檢驗(yàn)記錄,隨貨提供給進(jìn)料檢驗(yàn)單位存查,倉(cāng)管收料組在收料時(shí)要核對(duì)進(jìn)料批的品名、料號(hào)、版次、數(shù)量與訂單是否一致、包裝是否異常,是否有品質(zhì)檢驗(yàn)記錄,確認(rèn)無(wú)誤后將物料放置來(lái)料待檢區(qū),并在供給商?送貨單?上簽字并辦理收貨手續(xù).6.1.2 倉(cāng)管收料人員負(fù)責(zé)所有采購(gòu)原物

11、料的收料處理.6.1.3 收料人員收貨后隨后進(jìn)行報(bào)檢.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第12頁(yè),共23頁(yè)物料由倉(cāng)管員收料組從系統(tǒng)中打印出?收貨單?通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn).6.2 取樣送檢進(jìn)料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)前抽取該批次中物料分段抽取3PCS物料送檢測(cè)中央進(jìn)行檢測(cè).6.3 外觀檢驗(yàn)6.3.1 IQC人員收到?收貨單?后,需確認(rèn)供給商是否為我司合格供給商名單中的供給商,如果包含在名單中那么依據(jù)各物料類(lèi)別進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及測(cè)量?jī)x器對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn).6.3.2 如不屬合格供給商那么應(yīng)停止檢驗(yàn),直接開(kāi)出?品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單?呈報(bào)品質(zhì)部上級(jí)處理.6.3.3 進(jìn)料檢驗(yàn)人員依據(jù)各類(lèi)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之

12、規(guī)定及抽樣方案的要求隨機(jī)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn).6.3.4 進(jìn)料檢驗(yàn)工程必須完全遵照最新受控之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn).6.3.5 進(jìn)料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)完成后,需將檢驗(yàn)結(jié)果完整的記錄于?進(jìn)料驗(yàn)收單?中.6.4 檢測(cè)中央檢驗(yàn)6.4.1 檢測(cè)中央收到IQC送樣后,對(duì)?送檢申請(qǐng)單?上提報(bào)的工程進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果記錄在?測(cè)試報(bào)告?中,并出具?測(cè)試報(bào)告?于IQQ6.4.2 檢測(cè)周期對(duì)應(yīng)參照?公司公司檢測(cè)周期表?.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第13頁(yè),共23頁(yè)6.5 檢驗(yàn)結(jié)果判定6.5.1 IQC人員檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),在?進(jìn)料驗(yàn)收單?判定欄判定合格;如不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求,那么在判定欄判定不

13、合格.同時(shí)依據(jù)?品質(zhì)異常處理限制程序?進(jìn)行標(biāo)示處理.6.5.2 IQC人員將?進(jìn)料驗(yàn)收單?遞交所屬上級(jí)進(jìn)行審核.6.6 ERP系統(tǒng)判定6.6.1 ERP系統(tǒng)操作員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果在ERP系統(tǒng)內(nèi)對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)判定.合格產(chǎn)品在?進(jìn)料驗(yàn)收單?上“IQC檢驗(yàn)欄注明“OK不合格產(chǎn)品需開(kāi)具?品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單?在異常聯(lián)絡(luò)單判定不合格后,在?進(jìn)料驗(yàn)收單?上“IQC檢驗(yàn)欄注明NG并將結(jié)果登陸ERP系統(tǒng)內(nèi).6.7 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)示：進(jìn)料檢驗(yàn)完成后,IQC依據(jù)DZ-QEOP-13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯限制程序?給予適當(dāng)之檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)示,合格品貼綠色標(biāo)簽、不合格品貼紅色標(biāo)簽、有瑕疵以及讓步接收品貼黃色標(biāo)簽；并通知倉(cāng)管依據(jù)標(biāo)示

14、辦理隔離或入庫(kù)手續(xù).6.8 來(lái)料品質(zhì)異常處理6.8.1 進(jìn)料檢驗(yàn)或制程中發(fā)現(xiàn)的異常,經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為供給商來(lái)料問(wèn)題時(shí),依據(jù)?不合格品限制程序?進(jìn)行處理；6.8.2 讓步：當(dāng)來(lái)料發(fā)生異常時(shí),由PMC艮據(jù)物料緊急程度進(jìn)行判定是否需要進(jìn)行讓步處理,具體處理流程依?來(lái)料與制程讓步治理流程?文件執(zhí)行.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第14頁(yè),共23頁(yè)6.8.3 進(jìn)料品質(zhì)異常之不合格品,品管人員應(yīng)予以標(biāo)示追溯,倉(cāng)管人員應(yīng)將不良品移至不合格品區(qū),預(yù)防流入下一道工序.6.9 異常回復(fù)處理與追蹤：6.9.1 供給商應(yīng)對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行分析,并回復(fù).回復(fù)的分析對(duì)策需要采購(gòu)與進(jìn)料品質(zhì)主管進(jìn)行會(huì)簽.6.9.

15、2 品質(zhì)部對(duì)供給商之品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析.6.9.3 對(duì)于進(jìn)料合格率未達(dá)成目標(biāo)的供給商由品質(zhì)部SQEtf促其進(jìn)行改善,并將各項(xiàng)數(shù)據(jù)納入供給商治理考核中.6.10 檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)及校驗(yàn)6.10.1 進(jìn)料檢驗(yàn)所使用之量具設(shè)備應(yīng)依據(jù)公司?監(jiān)視與測(cè)量裝置限制程序?規(guī)定列管與校驗(yàn).6.11 :樣品認(rèn)證程序：供給商在接到我司采購(gòu)下達(dá)的制令后,生產(chǎn)出第一次產(chǎn)品試片需提交至我司進(jìn)行樣品確認(rèn),并在確認(rèn)初期開(kāi)出?樣品確認(rèn)單?按確認(rèn)單上的規(guī)定部門(mén)進(jìn)行樣品判定與簽核,確認(rèn)單工程全部合格后,供給商方可按我司簽訂的樣品為基準(zhǔn)樣進(jìn)行批量生產(chǎn).6.12 :原材料超期物料復(fù)檢：原材料在保存至倉(cāng)庫(kù),如長(zhǎng)期不使用,超過(guò)下表保存規(guī)

16、定時(shí)間,ERP系統(tǒng)對(duì)超期物料進(jìn)行自動(dòng)鎖死,PMC人員在接到系統(tǒng)提示后及時(shí)的通知對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)治理人員,原材料倉(cāng)管員必須開(kāi)具?超期物料復(fù)檢申請(qǐng)單?至IQC,要求IQC執(zhí)行文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第15頁(yè),共23頁(yè)復(fù)檢動(dòng)作.各類(lèi)原材料復(fù)檢周期表:序號(hào)金屬類(lèi)后效期儲(chǔ)存環(huán)境備注1金屬原材料一年正常室溫2金屬外表處理件半年正常室溫,拷貝紙包裝3金屬?zèng)_壓件半年正常室溫4模具材料一年正常室溫5螺絲一年正常室溫廳P包裝英后效期儲(chǔ)存劃、境備注2彩盒、彩卡、彩印刷品半年正常室溫3包裝箱一年正常室溫4說(shuō)明書(shū)一年正常室溫5吸塑半年正常室溫7膠袋一年正常室溫8貼紙類(lèi)半年正常室溫廳P塑膠及化學(xué)品類(lèi)后效

17、期儲(chǔ)存劃、境備注1鐵紅防銹油半年溫度小于30C,陰暗蒸發(fā)后刺激性2油漆半年溫度小于30C,陰暗有微毒性、粘稠液體3白乳膠半年溫度小于30C,陰暗粘稠液體文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第16頁(yè),共23頁(yè)6.13 IQC外檢流程IQC外檢分為兩種：駐外檢驗(yàn),外派檢驗(yàn)；6.13.1 報(bào)檢物料范圍：對(duì)于我司外發(fā)的大件物料、質(zhì)量不穩(wěn)定物料、特殊需品質(zhì)人員協(xié)助等物料、PMCff求品質(zhì)檢驗(yàn)之物料均可要求供給商報(bào)公司IQC外檢；對(duì)于外檢不合格等待技術(shù)部門(mén)判定最終處理結(jié)論為退貨的物料,供給商需重新報(bào)外檢.6.13.2 外派檢驗(yàn)報(bào)檢方式：供給商填寫(xiě)正確完整的?*公司外檢申請(qǐng)表?外檢申請(qǐng)表具體內(nèi)容

18、和填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件一,提前一個(gè)有效工作日急件除外以郵件或QQ方式通知采購(gòu)部對(duì)接窗口,采購(gòu)部對(duì)接窗口接到外檢需求及時(shí)通知IQC主管,IQC主管安排外檢事宜.6.13.3 駐外檢驗(yàn)進(jìn)行方式：對(duì)于我司常用物料,IQC主管視其原材料等級(jí)決定是否報(bào)備上級(jí)要求派駐駐外QC8行檢驗(yàn),駐外QCM那么上按地區(qū)進(jìn)行劃分,駐外QC按區(qū)域每星期進(jìn)行轉(zhuǎn)換一次,每月度對(duì)IQC駐外檢驗(yàn)員進(jìn)行輪換,駐外檢驗(yàn)員對(duì)應(yīng)的以異常電子檔的方式反應(yīng)至公司外檢情況；視具體情況定6.13.4 報(bào)檢表填寫(xiě)：報(bào)檢內(nèi)容包括但不局限于編碼、品名、圖號(hào)、合同號(hào)、報(bào)檢物料版本、數(shù)量、供給商檢驗(yàn)員、是否完成自檢、是否急料、是否通過(guò)簽樣確認(rèn)、申請(qǐng)外檢的時(shí)間

19、外檢時(shí)間要精確到1小時(shí),以便合理安排人力資源等內(nèi)容.特別強(qiáng)調(diào),當(dāng)報(bào)檢物料版本不是最新版本時(shí),請(qǐng)?jiān)趫?bào)檢表備注欄中進(jìn)行說(shuō)明供給商不知情或未投產(chǎn)最新版本除外,如設(shè)計(jì)變更要求用完為止等信息.6.13.5 集中報(bào)檢要求：文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第17頁(yè),共23頁(yè)對(duì)于非急需物料,要求供給商集中報(bào)檢,原那么上每次報(bào)檢批數(shù)不少于5批;對(duì)于急需物料或一次報(bào)檢批數(shù)少于5批的,采購(gòu)部外協(xié)主管查詢以核實(shí)急料的真實(shí)準(zhǔn)確性,如急料屬實(shí)IQC及時(shí)派人外檢,如非急料那么根據(jù)非急料原那么安排外檢.6.13.6 外檢物料送貨要求：對(duì)于公司IQC外檢合格的物料要求供給商在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢和公司IQC

20、檢驗(yàn)員印章號(hào)；對(duì)于公司IQC外檢合格的物料,如果分批送貨,供應(yīng)商那么在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢物料分批送貨,檢驗(yàn)日期、公司IQC檢驗(yàn)員印章號(hào)；對(duì)于外檢不合格等待技術(shù)部門(mén)判定最終處理結(jié)論為代用或降級(jí)使用的物料,供給商需在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢物料待貼合格標(biāo)識(shí).6.13.7 外檢物料收貨要求：我司倉(cāng)庫(kù)在收到供給商送貨單上備注為“外檢和公司IQC檢驗(yàn)員印章號(hào)或者“外檢物料分批送貨,檢驗(yàn)日期、公司IQC檢驗(yàn)員印章號(hào)的物料那么直接入庫(kù)接受；當(dāng)收到供給商送貨單上備注為“外檢物料待貼合格標(biāo)識(shí)的物料那么打印?來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單?,送檢IQC.IQC外檢前準(zhǔn)備6.13.8 公司品質(zhì)SQE!程師在接到?*公司外檢申

21、請(qǐng)表?,在經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)后,SQH程師根據(jù)業(yè)務(wù)量情況安排檢驗(yàn)員進(jìn)行外檢.6.13.9 外檢前檢驗(yàn)員根據(jù)供給商提供的?*公司外檢申請(qǐng)表?核對(duì)物料編碼及其主版本對(duì)于主版本中的借用圖紙版本IQC外檢時(shí)不再核對(duì)有效性,在?樣品確認(rèn)處理電子流中?查找是否通過(guò)樣品確認(rèn),對(duì)于未通過(guò)樣品確文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第18頁(yè),共23頁(yè)認(rèn)的物料拒檢有特殊要求除外.公司IQC去供給商外檢時(shí)使用外檢供給商的圖紙、檢具、量具等檢驗(yàn)資源,對(duì)外檢使用供給商的檢具、量具等資源時(shí)要求對(duì)其進(jìn)行有效性確認(rèn).6.13.10 外檢前檢驗(yàn)員根據(jù)物料類(lèi)別準(zhǔn)備相應(yīng)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)等要求備齊所需檢驗(yàn)用品,如檢

22、驗(yàn)員印章、IQC合格證、?公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄?表等.6.13.11 檢驗(yàn)員外出前需要填寫(xiě)?人員放行條?,并在放行條任務(wù)欄中說(shuō)明外檢供給商等信息.檢驗(yàn)要求6.13.12 檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)后,檢查供給商對(duì)該物料的事前準(zhǔn)備工作和現(xiàn)場(chǎng)情況,做到現(xiàn)場(chǎng)整潔,有條不紊；在檢驗(yàn)前,檢驗(yàn)人員要先檢查送檢物料與送檢單上的內(nèi)容是否相符,如果發(fā)現(xiàn)供給商沒(méi)有提供送檢報(bào)告或沒(méi)有加工完畢就報(bào)檢,可在征求我司SQE工程師以及采購(gòu)主管的意見(jiàn)之后進(jìn)行拒檢,同時(shí)SQH程師將拒檢信息知會(huì)給采購(gòu)主管、品質(zhì)主管、PM面等.6.13.13 檢驗(yàn)員依據(jù)該類(lèi)物料的檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)及輔助資料、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)CHECKLIST工

23、作聯(lián)絡(luò)單、相關(guān)函件等的要求,對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn).6.13.14 檢驗(yàn)員具體檢驗(yàn)操作方式參見(jiàn)?IQC來(lái)料抽樣操作指導(dǎo)書(shū)?、?進(jìn)料檢驗(yàn)流程操作指導(dǎo)書(shū)?以及相關(guān)操作指導(dǎo)書(shū)等.6.13.15 將檢驗(yàn)出的不良品作好標(biāo)識(shí),并要求供給商將不良品放置于不良品區(qū),以預(yù)防供給商將檢驗(yàn)不合格的物料再次送檢；對(duì)于公司IQC檢驗(yàn)合格的新物料要求貼合格證；對(duì)于公司IQC檢驗(yàn)合格的其它物料要求蓋檢驗(yàn)印章；文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第19頁(yè),共23頁(yè)對(duì)于公司IQC外檢有質(zhì)量問(wèn)題需等待技術(shù)部門(mén)判定的所有物料在質(zhì)量結(jié)論未發(fā)布前不允許貼公司IQC合格標(biāo)識(shí).外檢不合格物料的處理6.13.16 在外檢發(fā)現(xiàn)有不合格物料

24、時(shí),如果該物料當(dāng)天能返修好,那么直接退貨,要求供給商返修后二次送檢.供給商需重新填寫(xiě)二次送檢報(bào)告即?公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄?給公司IQC;公司IQC回公司后在進(jìn)料不合格單補(bǔ)填已判退的物料質(zhì)量不合格信息,并在不合格單中備注“外檢不合格,現(xiàn)場(chǎng)返修后,二次送檢合格等信息.6.13.17 在外檢發(fā)現(xiàn)有不合格物料時(shí),如果該物料當(dāng)天不能返修好,且又是急料的情況下,檢驗(yàn)員在?公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄?表里如實(shí)記錄質(zhì)量不合格及備注“供給商當(dāng)天不能現(xiàn)場(chǎng)維修好等信息并回公司,由內(nèi)檢的檢驗(yàn)員先錄入不合格電子流處理,IQC外協(xié)領(lǐng)班跟蹤不合格處理情況,及時(shí)將信息知會(huì)給外檢的檢驗(yàn)員.外檢表格記錄要求6.13

25、.18 檢驗(yàn)完畢,檢驗(yàn)員參照?來(lái)料檢驗(yàn)記錄操作指導(dǎo)書(shū)?的要求在?公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄?表參見(jiàn)附件二內(nèi)詳細(xì)填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容,對(duì)于檢驗(yàn)方式為性能檢驗(yàn)的物料需在質(zhì)量記錄備注欄記錄所引用的文件編號(hào)與版本,對(duì)于檢驗(yàn)方式為符合性檢驗(yàn)的物料無(wú)需備注所引用的文件編號(hào)與版本.檢驗(yàn)員與供給商品質(zhì)代表就檢驗(yàn)結(jié)果逐項(xiàng)核對(duì)無(wú)誤后,雙方在?公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄?上簽字確認(rèn),經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后將質(zhì)量記錄復(fù)印件留給供給商,原件帶回我司,交主管審核后送IQCER淺員錄入.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第20頁(yè),共23頁(yè)6.13.19 IQC接到驗(yàn)單號(hào)欄備注有“外檢待貼合格標(biāo)識(shí)的?來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單?

26、時(shí),找到相應(yīng)的物料核對(duì)外包裝標(biāo)識(shí)并補(bǔ)貼IQC合格標(biāo)識(shí)后根據(jù)外檢走單,對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單送到倉(cāng)庫(kù)收發(fā)作帳接受,IQC聯(lián)留到IQC外協(xié)領(lǐng)班處,無(wú)需再錄入質(zhì)量系統(tǒng).6.13.20 為了統(tǒng)計(jì)外檢駐廠檢驗(yàn)員的工作量,同時(shí)監(jiān)控供給商的送檢操作,外檢檢驗(yàn)員應(yīng)于每天上午將前一天的檢驗(yàn)物料列表填寫(xiě)?IQC駐廠檢驗(yàn)物料記錄表?參見(jiàn)附件四,交給IQC主管審閱存檔.6.14 :IQC免檢類(lèi)別:6.14.1 :對(duì)于生活輔料類(lèi)材料IQC實(shí)行免檢機(jī)制；6.14.2 :對(duì)于半年內(nèi)優(yōu)秀供給商供貨物料未出現(xiàn)任何異常情況物料,IQC可將該物料提升至免檢公司物件主料除外；6.14.3 :對(duì)于化學(xué)類(lèi)材料IQC可視其異常記錄將每批檢測(cè)改

27、為定期檢驗(yàn)或免檢；IQC免檢機(jī)制：6.14.4 :由品質(zhì)IQC部建立物料免檢清單,并每3個(gè)月更新一次；6.14.5 :?免檢清單?物料需公司總裁級(jí)以上批準(zhǔn)方可生效；7.0考核指標(biāo)7.1 外檢標(biāo)準(zhǔn)性調(diào)查：為了發(fā)現(xiàn)外檢工作中存在的問(wèn)題,及時(shí)糾正相關(guān)工作中存在的缺乏之處,每季度對(duì)參與外檢各檢驗(yàn)員的工作標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行調(diào)查,?IQC外檢人員工作標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查表?參見(jiàn)附件五由SQH程師在下一季度的10日前發(fā)給相關(guān)供給商,供給商將填寫(xiě)后?IQC外檢人員工作標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查表?在一個(gè)工作日內(nèi)以郵件方式或QQ發(fā)給我司文件編碼：PZWI-02-A版本：A來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第21頁(yè),共23頁(yè)SQEC程師.7.2 供給商外檢品質(zhì)考核：供給商報(bào)外檢檢驗(yàn)品質(zhì)根據(jù)?供給商治理標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)應(yīng)進(jìn)行判定,按標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)行供給商評(píng)分制度；7.3 免檢供給商考核制度：對(duì)于優(yōu)秀供給商供貨之物料,