廣西xx食品有限公司質(zhì)量手冊范本

1、 29 / 300.0 版本修訂歷史記錄序號修訂容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A00.1 批準(zhǔn)頁為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)化、根據(jù)GB/T19001ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)本公司實(shí)際情況制定了本質(zhì)量手冊。 本質(zhì)量手冊對作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件，對外則闡明公司的質(zhì)量保證體系，是本公司質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)需長期遵守的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，現(xiàn)予以頒布，要求公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 本質(zhì)量手冊從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著市場的變化和客戶的需求變

2、化，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，將對本手冊不斷修改，以滿足客戶需求，促進(jìn)公司的發(fā)展。總 經(jīng) 理：日 期：0.2 目 錄序號章 節(jié)頁 碼00版本修訂歷史記錄0101批準(zhǔn)頁0202目錄0303公司概況0504管理者代表任命書0705引用文件、術(shù)語和縮寫0810質(zhì)量手冊的管理0920質(zhì)量方針1030組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1140質(zhì)量管理體系1641總要求1642文件要求1650管理職責(zé)1951管理承諾1952以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1953質(zhì)量方針1954策劃1955 職責(zé)、權(quán)限和溝通2056管理評審2160資源管理2261資源的提供2262人力資源2263基礎(chǔ)設(shè)施2364工作環(huán)境247. 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)250.2 目

3、錄序號章 節(jié)頁 碼7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃257. 2與顧客有關(guān)的過程257. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)267. 4采購277. 5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作287. 6 檢測和測量裝置的控制308. 0測量、分析和改進(jìn)318. 1總則318. 2監(jiān)視和測量318. 3不合格控制338. 4數(shù)據(jù)分析348. 5改進(jìn)349. 0附錄379. 1管理程序清單379. 2外包過程清單與控制說明350.3 公司介紹鴻雁食品是從事鵝肥肝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化開發(fā)的公司，于2000年6月注冊成立。鴻雁食品高起點(diǎn)走國際化合作發(fā)展的道路，成為國際鵝肥肝生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。2002年4月，公司與法國LE CANARD DU MIDI公司在正式

4、簽署了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全面合作的合同，共同開發(fā)世界鵝肥肝市場。鴻雁食品與其實(shí)施的鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，得到了各級政府和社會(huì)各屆的普遍認(rèn)同和看好。2000年12月，公司被壯族自治區(qū)人民政府列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”；2001年5月，“鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期工程”被列入第十個(gè)五年計(jì)劃工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目；2001年7月，被國家外經(jīng)貿(mào)部賦予自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)；2002年3月，被壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列為國債專項(xiàng)資金重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目企業(yè)；2002年8月，被壯族自治區(qū)人民政府列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。公司地址：市合浦龍城路12號 ：536100：86-、7218505、7216290 ：86-、7218505

5、E-mail: FoieG0.4 管理者代表任命書經(jīng)公司管理層研究決定，任命公司蔡 擔(dān)任鴻雁食品管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和不斷完善，負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和維持等情況，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關(guān)方的總 經(jīng) 理：日 期：0.5引用文件、 術(shù)語和縮寫1.0 引用文件1.0 ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)知識(shí)和術(shù)語。1.1 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求。1.2 ISO/TR10013:1993 質(zhì)量手冊編制指南。1.3 現(xiàn)行的相關(guān)國家或行業(yè)法規(guī)。2.0 術(shù)語 本質(zhì)量手冊采用ISO9000：2000質(zhì)

6、量管理體系 要求中的術(shù)語，相對于GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994術(shù)語要求有少許改變。在本質(zhì)量手冊的現(xiàn)行版本中使用的術(shù)語描述如下：供應(yīng)商 鴻雁食品 客戶 注： 1、術(shù)語中“公司”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“組織”，取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“供方”。 2、術(shù)語中“供應(yīng)商”取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“分供方”。3.0 縮寫3.1 ISO9001:“ISO9001：2000”的簡稱。1.0 質(zhì)量手冊的管理1.0 質(zhì)量手冊的制定質(zhì)量手冊由公司組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.0 質(zhì)量手冊的編號規(guī)定HY-QM-01HY公司名稱縮寫QM手冊英文縮寫01 流水號3.0

7、 質(zhì)量手冊的控制與發(fā)放3.1 質(zhì)量手冊分為受控本和非受控本，受控本狀態(tài)蓋“受控”章，非受控本不蓋印章。3.2 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控本，由行政部蓋“受控”章后發(fā)放給其他有關(guān)人員，這些人員負(fù)責(zé)手冊貫徹實(shí)施的責(zé)任。3.3 非受控本提供給客戶、供應(yīng)商、顧問公司等，他們不負(fù)有貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊的責(zé)任，質(zhì)量手冊的修改非受控本不作追蹤回收。4.0 質(zhì)量手冊的修改和再版4.1 當(dāng)公司規(guī)模擴(kuò)大、部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、國家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化以與發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊本身存在問題時(shí)，可進(jìn)行修改。4.2 質(zhì)量手冊的修改由提出人員填寫文件修改申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行修改。4.3 修改后的頁次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記

8、錄。4.4 質(zhì)量手冊每兩年換版一次，由管理者代表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。4.5 修改或換版后的容，要記入本手冊版本修改歷史記錄。5.0 其它5.1 質(zhì)量手冊任何人不得私自復(fù)印或外流。5.2 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。2.0 質(zhì)量方針與目標(biāo)1.0 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：公司管理層重承諾：1、 為質(zhì)量體系運(yùn)行提供所需的人力物力資源；2、 以客戶為中心，識(shí)別客戶需求，建立質(zhì)量體系以滿足客戶需求；3、 建立公司的質(zhì)量方針，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；4、 本公司所有活動(dòng)符合政府的法律要求，符合客戶利益；5、 定期進(jìn)行管理評審以確定質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性。2.0 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理：日

9、期：3.0 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.0 組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量方針，建立與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證公司各項(xiàng)工作的有效性。2.0 鴻雁食品質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表副 總 經(jīng) 理儲(chǔ) 運(yùn) 處生 產(chǎn) 部質(zhì) 管 部采 購 處貿(mào) 易 部基 地 部行 政 部種 鵝 場填 飼 場 宰車間分割車間機(jī)修車間3.0 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理的職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并組織貫徹實(shí)施；b) 設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限；c) 負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動(dòng)與任免；d) 負(fù)責(zé)其它各類重要文件的修改與審批；e) 負(fù)責(zé)策劃公司的廣告宣

10、傳活動(dòng)和更新公司管理設(shè)施；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目的招攬、投標(biāo)工作的策劃和審批；g) 負(fù)責(zé)任命管理者代表，審批質(zhì)量手冊，組織管理評審；h) 負(fù)責(zé)部質(zhì)量體系活動(dòng)審核工作的審批；i) 負(fù)責(zé)審批“公司年度培訓(xùn)計(jì)劃”，批準(zhǔn)有關(guān)人員外出培訓(xùn)。j) 負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)以與對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作。3.2 經(jīng)理的職責(zé)a) 負(fù)責(zé)管理公司部各部門的具體工作；b) 負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)總經(jīng)理的各項(xiàng)工作安排，并予以監(jiān)督；c) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對各項(xiàng)產(chǎn)品的招攬、投標(biāo)工作；d) 負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)合同以與對供應(yīng)商的審核工作；e)負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行與改進(jìn)；f)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以提供管理評審和質(zhì)量體系的改進(jìn)；

11、g)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；h)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審與相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作；i)負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施工作；j)主持部質(zhì)量審核；i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系測量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃；j) 總經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切事務(wù)；3.3 管理者代表的職責(zé)a) 負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)的安排和協(xié)調(diào)工作；b) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程的監(jiān)控；c) 負(fù)責(zé)與經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)的工作。d) 負(fù)責(zé)管理公司的技術(shù)工作，控制技術(shù)資源，并給予技術(shù)支持；e) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作；f) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)，提高生產(chǎn)效力；g)負(fù)責(zé)公司部信息溝通；h)經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。3.4 行政部的職責(zé)a) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)

12、商的評估工作；b) 負(fù)責(zé)各類原料的采購與檢驗(yàn)的工作；c) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商對原料提交的全過程做出監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品做出防護(hù)的供應(yīng)商（倉庫、碼頭）進(jìn)行監(jiān)督；e) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程的監(jiān)督、管理；f) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，開發(fā)多種新產(chǎn)品；g) 組織產(chǎn)品回訪、售后服務(wù)，處理客戶投訴情況。h) 廠長外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。3.5 行政部職責(zé)a) 負(fù)責(zé)行政事務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱與歸檔保管工作；c) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施市場開拓計(jì)劃，定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況；d) 行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與客戶的關(guān)系，包括接受委托、簽訂合同、在公司運(yùn)作中代表客戶進(jìn)行監(jiān)督；e) 負(fù)責(zé)對公司有關(guān)交易或會(huì)計(jì)事項(xiàng)的原始憑證進(jìn)行審

13、核; f) 負(fù)責(zé)向公司宣傳解釋有關(guān)的財(cái)稅政策。3.6 生產(chǎn)科a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作的安排，與時(shí)加工生產(chǎn)；b) 負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品的技術(shù)審定評價(jià)；c) 負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文件；d) 負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)評價(jià)；e) 產(chǎn)品回訪、售后服務(wù)，處理客戶投訴情況的協(xié)助。f) 副廠長外出有權(quán)代理其一切工作。3.7 總務(wù)科a) 做好接待與后勤管理工作；b) 負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作，負(fù)責(zé)員工的考勤管理工作；c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的組織；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的管理、維護(hù)、維修工作；e) 負(fù)責(zé)公司各零星物質(zhì)的采購；4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1公司根據(jù)ISO9001：2000的要求建立質(zhì)量管理體系，包含了

14、公司經(jīng)營和管理全過程的控制。通過形成文件、實(shí)施、維持并且不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，逐步提高本公司的管理水平，滿足客戶不斷提高的要求，通過對公司管理全過程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。4.1.2本公司的產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)為外包。其控制方式主要使對外包方的控制，對外包方的控制與本公司對供應(yīng)商的控制方式一樣，具體控制方式見本手冊7.4 采購中的相關(guān)容。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量體系是組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源的集合體，公司有關(guān)的各部門與所有人員均應(yīng)以建立的質(zhì)量體系為依據(jù)來實(shí)施質(zhì)量管理。質(zhì)量體系文件應(yīng)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求編制能覆蓋公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和崗位與其工作程序和操作規(guī)。本公司

15、質(zhì)量體系文件分三個(gè)層次，至上而下依次為：a) 質(zhì)量手冊b) 程序文件c) 工作文件、記錄、表格4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 手冊用于描述已實(shí)施的質(zhì)量體系并作為公司執(zhí)行ISO9001要求的依據(jù)。4.2.2.2 公司的質(zhì)量手冊包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)b) 組織結(jié)構(gòu)的描述c) 實(shí)施ISO9001各要素的程序概要d) 手冊、程序、各類作業(yè)文件、記錄表格構(gòu)成公司的質(zhì)量體系文件4.2.2.3 質(zhì)量管理體系要素的刪減根據(jù)本公司的特點(diǎn)，ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)三個(gè)要素對于本公司不適用，予以刪減，刪減理由見本手冊7.3設(shè)計(jì)和開

16、發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4.2.3 文件控制4.2.3.1 行政部負(fù)責(zé)制定文件控制程序，對文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改等控制方法和職責(zé)做出規(guī)定。4.2.3.2 文件的控制圍包括：a) 質(zhì)量手冊b) 質(zhì)量體系程序文件c) 作業(yè)文件d) 外部文件（國家法規(guī)、規(guī)、政府文件、顧客資料等）4.2.3.3 受控文件的圍將通過受控文件一覽表界定，文件的形式應(yīng)是書面文件。4.2.3.4 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a) 公司按程序的規(guī)定對各類文件實(shí)施擬制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布。b) 所有文件將按規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并實(shí)施登記發(fā)放，所登記的文件名稱、編號和分發(fā)號將有助于追溯發(fā)出的文件和作廢

17、文件的撤出。4.2.3.5 文件的發(fā)放圍將經(jīng)過審批，以保證需要文件的場所和人員都能得到相應(yīng)的文件。4.2.3.6 文件的更改a) 文件的更改將經(jīng)過申請、審核和批準(zhǔn)、實(shí)施更改等過程進(jìn)行。更改的審批按照文件產(chǎn)生的原程序進(jìn)行，當(dāng)原責(zé)任人不能審批需要的更改時(shí)，新的責(zé)任人應(yīng)獲得足以得到正確判斷的背景資料或經(jīng)驗(yàn)。b) 更改的實(shí)施將分別按規(guī)定采取換版、換頁的方式，所有的更改記錄將妥善保存。c) 對外部文件的更改狀態(tài)采取跟蹤的方法適時(shí)更新版本。d) 對更新帶來的影響將通過文件審核、會(huì)審等方式進(jìn)行論證，以便減少失誤，當(dāng)更改涉與多個(gè)文件時(shí)，這種牽涉性更改應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。e) 需保留的作廢文件將得到特別的標(biāo)識(shí)和管理。4

18、.2.3.7 相關(guān)文件 文件控制程序4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 行政部負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，對記錄的收集、編目、查閱、貯存、保管和處理的方法和要求進(jìn)行規(guī)定。4.2.4.2 公司需控制的記錄包括書面的記錄與電子媒體貯存的記錄，所有這些記錄都將按文件控制程序的規(guī)定予以標(biāo)識(shí)。4.2.4.3 記錄的填寫要求真實(shí)、清晰且應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽署，所有的記錄將按規(guī)定的傳遞路線傳遞、收集、編目、歸檔。4.2.4.4 記錄應(yīng)保存在合適的環(huán)境和地方，以防止在保存期受損或丟失，各種記錄的貯存期將在記錄清單中規(guī)定。4.2.4.5 來自相關(guān)方的記錄也將保存。4.2.4.6 記錄的查閱須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并按規(guī)定的圍進(jìn)行辦

19、理，到期記錄的處理也須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.4.7 由行政部負(fù)責(zé)組織各部門按照實(shí)際使用所需格式制定各類記錄表格。4.2.4.8 相關(guān)文件記錄控制程序5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司管理層在制定和頒布質(zhì)量方針時(shí)已向所有相關(guān)方重承諾。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理帶領(lǐng)本公司所有部門與員工建立以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量管理體系，在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施與保持過程中公司將確保顧客的要求得到確定，并滿足顧客提出的要求。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會(huì)同公司管理層制定實(shí)施的描述公司質(zhì)量的宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量管理水平的總的質(zhì)量方向。5.3.2 公司的質(zhì)量方針是參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的能力來制

20、定的，要求滿足客戶的期望和需求且合理可行。5.3.3 制定控制措施，這包括對全體員工的宣傳和教育，使質(zhì)量方針在全公司有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)偏離能得到與時(shí)糾正。5.3.4 質(zhì)量方針在公司的管理評審中應(yīng)進(jìn)行評審，以考查其適應(yīng)性和有效性。5.3.5 質(zhì)量方針應(yīng)在發(fā)布之前在全公司圍進(jìn)行廣泛的交流與討論，使公司的員工都能夠理解。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理會(huì)同公司管理層針對公司部每一有關(guān)部門和層次，結(jié)合質(zhì)量方針要求每年制定一次公司當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.2 在建立和評審公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮到法律和其他要求、公司的運(yùn)行和經(jīng)營要求等。5.4.1.3 已建立的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表

21、負(fù)責(zé)定期評審其完成情況與必要時(shí)的修改。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé)，相關(guān)部門予以配合。5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系文件要求相一致。5.4.2.3 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，任命管理者代表，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)管理評審。5.5.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，掌握并向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況。5.5.1.3 各部門按規(guī)定的管理職責(zé)執(zhí)行。5.5.2 管理者代表5.5

22、.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理者代表的任命。5.5.2.2 管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行與改進(jìn)；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況與相關(guān)改進(jìn)的要求；c) 確保在組織部提高對顧客要求的意識(shí)。5.5.3 部溝通5.5.3.1 正常信息溝通正常情況下，信息溝通通過質(zhì)量體系的相關(guān)文件，表格等進(jìn)行溝通，或通過質(zhì)量體系的規(guī)定的活動(dòng)進(jìn)行溝通。5.5.3.2 部聯(lián)絡(luò)單a) 當(dāng)有特殊事項(xiàng)發(fā)生，或情況緊急或文件無規(guī)定相關(guān)活動(dòng)時(shí)，可以采用聯(lián)絡(luò)書的形式進(jìn)行溝通。b) 各相關(guān)部門要按記錄管理控制程序的規(guī)定保存和管理部聯(lián)絡(luò)單。5.5.3.3 臨時(shí)會(huì)議有必要時(shí)，部門

23、和員工經(jīng)批準(zhǔn)可以召集幾個(gè)部門召開臨時(shí)會(huì)議，至少要保存重要的會(huì)議記錄。5.5.3.4 綜合報(bào)告有必要時(shí)，部門和員工可以用綜合報(bào)告的形式進(jìn)行信息溝通。5.5.3.5 公告欄公司有關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)的工作要求、獎(jiǎng)懲記錄等公布，并將相關(guān)記錄保存。5.6管理評審5.6.1 公司制定管理評審程序，對管理評審工作進(jìn)行控制，確保公司質(zhì)量體系持續(xù)的有效性。同時(shí)做好管理評審的記錄。5.6.2 相關(guān)文件管理評審程序6.0 資源管理6.1 資源的提供6.1.1 各個(gè)職能部門根據(jù)實(shí)際情況，定期向管理者代表提交資源情況匯報(bào)。6.1.2 管理者代表審核匯報(bào)，向總經(jīng)理提供補(bǔ)充資源的申請。6.1.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表組織監(jiān)

24、督各個(gè)職能部門完成資源補(bǔ)充工作。6.2 人力資源6.2.1 應(yīng)明確人員能力需求、培訓(xùn)需求與意識(shí)要求并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施確保其人員能勝任工作。6.2.2 培訓(xùn)由總務(wù)科負(fù)責(zé)組織。6.2.3 公司各部門應(yīng)按總務(wù)科制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求做好培訓(xùn)工作，并由總務(wù)科保存好培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)檢查記錄，保留期限至被培訓(xùn)人員離開公司后三個(gè)月。6.2.4 公司通過開展信息交流會(huì)，傳遞信息文件來加強(qiáng)員工之間的溝通，以提高全體人員的質(zhì)量意識(shí)。6.2.5 培訓(xùn)要求：a) 管理人員要求了解ISO9000質(zhì)量管理體系的管理思想與系列標(biāo)準(zhǔn)；掌握職責(zé)圍的各項(xiàng)技能和要求；能夠準(zhǔn)確、與時(shí)地判斷、

25、處理工作中出現(xiàn)的問題。b) 其他工作人員要求具有正確的質(zhì)量意識(shí)，熟悉職責(zé)圍的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、工作程序、方法等。6.2.6 行政部考核培訓(xùn)的效果。6.2.7 相關(guān)文件人力資源管理程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)與質(zhì)量管理體系的需求，識(shí)別確定，并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)備，以確保生產(chǎn)的能力。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括:：a) 建筑物（如：廠房、冷庫、行政部等）以與相關(guān)的辦公設(shè)施；b) 生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備；c) 運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。 6.3.2 設(shè)備的提供因生產(chǎn)需要增加設(shè)備時(shí)，總務(wù)科提出要求，經(jīng)理評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定后進(jìn)行采購。生產(chǎn)設(shè)備購買后，由總務(wù)科會(huì)同生產(chǎn)科根據(jù)設(shè)備說明或

26、合同規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行安裝調(diào)試驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格，根據(jù)合同協(xié)議向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗(yàn)收合格。購入的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后由生產(chǎn)部登記在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，并進(jìn)行統(tǒng)一的編號、歸檔。6.3.3生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)6.3.3.1日常保養(yǎng)：每班工作結(jié)束后10分鐘進(jìn)行。由操作者保養(yǎng)，要求清潔、滑潤和電路正常、安全，并將保養(yǎng)情況記錄在設(shè)備日常維護(hù)表。6.3.3.2 定期保養(yǎng)：由總務(wù)科編寫設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施，以總務(wù)科維修工為主，操作工為輔進(jìn)行。并將保養(yǎng)和修整情況記錄于設(shè)備維護(hù)表。6.3.4 設(shè)備維修 設(shè)備的維修工作由總務(wù)科執(zhí)行，由生產(chǎn)科提交設(shè)備維修申請，經(jīng)總務(wù)科確認(rèn)后進(jìn)行維修。生產(chǎn)設(shè)備維修時(shí)需在故障設(shè)備上掛

27、“待修”標(biāo)識(shí)牌以作識(shí)別。4.6 設(shè)備與設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識(shí)每臺(tái)設(shè)備采用掛銘牌的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明設(shè)備的名稱和編號等。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司要識(shí)別并確定為確保產(chǎn)品符合性所必須的工作環(huán)境，包括：a) 人的因素：安全規(guī)則、工作方法等等；b) 物理因素：熱、衛(wèi)生、濕度、光等等。6.4.2 公司要對識(shí)別并確定出的環(huán)境因素進(jìn)行評估，對產(chǎn)品符合性有重大影響的環(huán)境因素要做環(huán)境管理方案對其進(jìn)行管理。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司應(yīng)對所有服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃可以以質(zhì)量管理體系文件或其它適當(dāng)?shù)男问捷敵觥?.1.2 對于特殊的服務(wù)、項(xiàng)目或合同應(yīng)單獨(dú)策劃，策劃以質(zhì)量計(jì)劃的形式輸出

28、。7.1.3 對于服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)考慮下述活動(dòng)a) 服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對服務(wù)項(xiàng)目確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過程，以與所需要的文件與資源的要求，包括：設(shè)備、人員、技術(shù)、方法等；c) 根據(jù)服務(wù)的要求確定監(jiān)視和測量手段以與必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，以與驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 確保質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的相容性；e) 確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程以與驗(yàn)證過程中所需的記錄并予以應(yīng)用。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 總經(jīng)理與經(jīng)理負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a) 客戶規(guī)定的要求，包括對交付與交付后活動(dòng)的要求；b) 客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)

29、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 其他附加要求。7.2.1.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程中，所遇到的模糊和不明確的要求，在進(jìn)行合同評審前進(jìn)出口部應(yīng)與客戶溝通與時(shí)澄清。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 對一般項(xiàng)目，由總經(jīng)理與經(jīng)理直接評審，并在產(chǎn)品合同上簽字。7.2.2.2 對重大項(xiàng)目（合同金額很大或產(chǎn)品質(zhì)量要求高），由公司組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，并保存相關(guān)評審記錄。7.2.2.3 合同需修訂時(shí)，應(yīng)確定修訂方法與容，并保證合同或訂單的修訂容能與時(shí)傳遞到相關(guān)的部門。合同有較大更改和重新簽訂均要重新進(jìn)行評審。7.2.2.4 合同的評審由各關(guān)部門做好所有評審記錄和整理有關(guān)資料，在評審或簽訂

30、合同之后存檔保存。7.2.2.5 本公司接受日本、工廠定單。7.2.3 客戶溝通公司應(yīng)針對以下方面確定并實(shí)施與客戶溝通的有效安排，具體由行政部根據(jù)產(chǎn)品具體情況決定：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或定單的處理，包括對其的修改；c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以與交付后客戶的反饋信息，包括客戶投訴。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司作為一個(gè)蔬菜加工類型的企業(yè)，所加工的產(chǎn)品都為定型的產(chǎn)品或直接按照顧客和國家相關(guān)法規(guī)的要求提供加工產(chǎn)品；因此本公司在加工產(chǎn)品的過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的職能，因此本條款的要求對本公司不適用，予以刪除。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 公司制定采購控制程序，對采購過程進(jìn)行控制，確保

31、采購的產(chǎn)品（物資和服務(wù)）符合規(guī)定要求。7.4.1.2 對供應(yīng)商與采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品的重要程度。7.4.1.3 采購部應(yīng)按規(guī)定的方式對供應(yīng)商和外包方進(jìn)行選擇和評價(jià)，并記錄所有評價(jià)資料。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購文件應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的要求。7.4.2.2 適當(dāng)時(shí)，采購資料可包括：a) 批準(zhǔn)或資格鑒定的要求：- 材料的技術(shù)或服務(wù)要求； - 有關(guān)程序方面的要求； - 供應(yīng)商過程和設(shè)備方面的要求； - 有關(guān)人員資格的要求。b) 質(zhì)量管理體系要求。7.4.2.3 采購文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保采購要適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購的物品都應(yīng)由采購

32、的部門依相應(yīng)采購合同和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)在貨源處或收貨處進(jìn)行驗(yàn)證并記錄驗(yàn)證結(jié)果。對于批量較大的采購產(chǎn)品應(yīng)由總經(jīng)理和/或副總經(jīng)理去進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.4 相關(guān)文件采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按公司規(guī)和國家法規(guī)等條例進(jìn)行服務(wù)提供過程控制，明確服務(wù)提供控制的容和職責(zé)。7.5.1.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員，針對服務(wù)項(xiàng)目，確定直接影響質(zhì)量的服務(wù)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)由于本公司為一個(gè)蔬菜加工型企業(yè)，在所有的過程都不存在后續(xù)結(jié)果不能驗(yàn)證的過程，因此公司不存在特殊過程，本條款要求對于本公司不適用，

33、予以刪除。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1總則公司應(yīng)確保在采購、生產(chǎn)與服務(wù)提供過程中以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括商品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。在接收和交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)識(shí)容。無標(biāo)識(shí)的商品不許銷售。7.5.3.2標(biāo)識(shí)控制7.5.3.2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄和控制。7.5.3.2.3在規(guī)定有可追溯性要求的場合，需做好商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)的記錄工作。7.5.3.2.4當(dāng)合同或顧客對產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，要按合同或顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.2.5商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)的方式可以是箱嘜、印章、懸掛物、標(biāo)志牌、記錄等。7.5.3.2.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)須符合國家有關(guān)法律法規(guī)。7.5.3.3 檢驗(yàn)和試

34、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.5.3.3.1 總則公司應(yīng)對商品的驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，并要求保護(hù)好商品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保只有通過驗(yàn)收合格的商品提供給顧客。7.5.3.3.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)類型與方法狀態(tài)標(biāo)識(shí)分以下三種類型：a. 待檢b. 合格（一級選出、二級選出）c. 不合格d. 次品狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法采用記錄的方法。7.5.3.3.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施記錄，包括狀態(tài)變化后標(biāo)識(shí)的變化。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司沒有任何的顧客財(cái)產(chǎn)，因此本條款要求對本公司不適用，予以刪除。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 搬運(yùn)、貯存、保護(hù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)按照本公司所規(guī)定的產(chǎn)品貯存作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。7.5.5

35、.2包裝生產(chǎn)科應(yīng)按照在合同中顧客所要求的產(chǎn)品包裝規(guī)定對產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行必要的包裝，以防止商品損壞、受潮、變質(zhì)，并符合顧客要求。7.5.5.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視在貯存、搬運(yùn)、交付中需要采取保護(hù)措施，確保對商品進(jìn)行防護(hù)。7.5.5.4 相關(guān)文件倉庫管理程序7.6 檢測和測量裝置的控制通過對檢驗(yàn)、測量設(shè)備的控制，確保其檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠，精度等級符合要求。7.6.1 新購計(jì)量設(shè)備或庫存閑置計(jì)量設(shè)備啟用前，必須進(jìn)行檢定，以保證其量值的準(zhǔn)確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格的計(jì)量設(shè)備不得入庫或投入使用。7.6.2 總務(wù)科負(fù)責(zé)建立計(jì)量設(shè)備檢定制度，以保證計(jì)量設(shè)備精度等級達(dá)到所要求的水平。7.6.3 總務(wù)科應(yīng)根

36、據(jù)計(jì)量設(shè)備（包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）的穩(wěn)定度，使用目的和方法，在一定的周期（通常是定期的）對其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)根據(jù)公司計(jì)量設(shè)備使用的頻繁與重要程度，遵循有關(guān)國家計(jì)量檢定規(guī)程的要求來制定。 7.6.4 總務(wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照檢定周期對計(jì)量設(shè)備與時(shí)檢定，不得超期使用。 7.6.5 各部門若發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)，則應(yīng)對以前的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行審核并采取行政手段和措施。7.6.6 計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。所有計(jì)量設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。7.6.7 總務(wù)科須認(rèn)真作好并保存計(jì)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）、修理等記錄。8.0 測量、分析和

37、改進(jìn)8.1 總則公司確定對客戶滿意狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格狀況實(shí)施必要的測量、監(jiān)控和分析活動(dòng)，制定并執(zhí)行相應(yīng)的程序，以確保符合規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 行政部負(fù)責(zé)收集客戶滿意信息，這些信息的容包括但不局限于以下方面：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映；b) 客戶需求的變化；c) 市場需求的變化。8.2.1.2 收集的方式可以是口頭的或書面的，包括：a) 客戶的投訴與抱怨；b) 客戶或市場的走訪、調(diào)研（如問卷、調(diào)查等）；c) 向重點(diǎn)客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表；d) 相關(guān)的市場或消費(fèi)者組織以與媒體報(bào)告等。8.2.1

38、.3 行政部部將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行分析，評價(jià)客戶滿意度，同時(shí)，歸納客戶的不滿意，提交報(bào)告。8.2.1.4 由管理者代表組織由相關(guān)部門，針對客戶不滿意制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施。8.2.1.5 由行政部對不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正，預(yù)防措施。8.2.1.6 由行政部對其中的嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪，確認(rèn)是否改善。8.2.2 部審核8.2.2.1 總則公司建立并保持實(shí)施部質(zhì)量審核書面程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。8.2.2.2 審核計(jì)劃管理者代表負(fù)責(zé)編制年度部質(zhì)量審核計(jì)劃。部審核應(yīng)確保對與質(zhì)量有關(guān)的部門的審核每年不少于一次，特殊情況下的審核

39、需要由管理者代表確定。應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)對質(zhì)量的重要性與其實(shí)際情況來安排審核計(jì)劃。年度質(zhì)量審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。8.2.2.3審核人員審核人員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的，取得部質(zhì)量審核員資格。審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。8.2.2.4審核實(shí)施審核人員按計(jì)劃實(shí)施審核工作，記錄審核結(jié)果，并提請受審核方負(fù)責(zé)人注意。每次審核應(yīng)形成審核報(bào)告，說明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)的問題。受審核方負(fù)責(zé)對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題按要求采取糾正措施。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況與其有效性。管理者代表負(fù)責(zé)保存部質(zhì)量審核的有關(guān)記錄。審核結(jié)果是管理評審活動(dòng)輸入的一部分，由管理者代表將審情況提交管理評審。8

40、.2.2.5相關(guān)文件部質(zhì)量審核程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 公司對服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適當(dāng)時(shí)應(yīng)：a) 規(guī)定適合的方式進(jìn)行測量；b) 設(shè)定相關(guān)過程的目標(biāo)值；c) 定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)能力；d) 對有關(guān)結(jié)果進(jìn)行分析，是否采取措施改善。8.2.3.2當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)過程的能力未能達(dá)到策劃所要求的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 總則：對采購品、加工半成品與最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2.4.2 本公司制訂并實(shí)施檢驗(yàn)控制程

41、序。8.2.4.3 對于未經(jīng)各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)為不合格品的采購物資、半成品、成品均不得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫或交付給顧客。8.2.4.4 檢測后的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)按本手冊7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行。8.2.4.5 對在庫的產(chǎn)品，需要定期檢查，對關(guān)鍵的零部件進(jìn)行性能試驗(yàn)、對整機(jī)進(jìn)行試運(yùn)行試驗(yàn)。8.2.4.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序處理。8.2.4.7 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)有相應(yīng)檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫和保存按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。8.2.5 相關(guān)文件檢驗(yàn)控制程序8.3 不合格品控制8.3.1 公司制定并執(zhí)行不合格控制程序，對不合格產(chǎn)品加以識(shí)別、記錄、評價(jià)、隔離和處置

42、等有效控制，防止不合格品繼續(xù)投入使用，杜絕不合格產(chǎn)品的交付。8.3.2 對不合格的評審與處置的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。8.3.3 對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.4 相關(guān)文件不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 公司應(yīng)收集與質(zhì)量管理體系評價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。這些數(shù)據(jù)一般包括：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如記錄、不合格信息、顧客投訴等；b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的測量監(jiān)控信息、部審核結(jié)論、管理評審輸出等。8.4.2 這些數(shù)據(jù)可來源于測量監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。8.4.3 公司相關(guān)部門應(yīng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便提供以下有關(guān)方面的信息：a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；c) 過程