12基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單

1、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險點(diǎn)危險源或潛在事件管控措施日常檢查綜合性檢查專業(yè)性檢查季節(jié)性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置組織級別922585 5839 堹30006 7536 甶K 35895 8C37 谷Y周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期75作業(yè)活動責(zé)任制三級班組級責(zé)任制制定未橫向到邊、縱向到底，導(dǎo)致個別崗位責(zé)任未落實(shí)。制定責(zé)任制時橫向到邊,縱向到底,全員簽訂責(zé)任狀。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn).）32239 7DEF 緯31346 7A72 穲33747 83D3 菓班組級 日查公司級月查-76作業(yè)活動規(guī)章制度

2、三級班組級R36342 8DF6 跶335449 8A79 詹30175 75DF 痟GQ1.未按照安全法規(guī)及公司要求及時修訂安全規(guī)章制度，導(dǎo)致公司制度存在缺陷；2.未定期對制度的適用性進(jìn)行評價,導(dǎo)致制度存在缺陷；3.新修訂安全規(guī)章制度未及時傳達(dá)下發(fā)至員工,導(dǎo)致員工對新修訂制度不知曉，不能執(zhí)行新制度要求。1。法規(guī)或公司要求有變化時及時對公司規(guī)章制度進(jìn)行修訂；2.每年進(jìn)行一次制度適用性評價，對不適用制度進(jìn)行修訂；3。修訂安全規(guī)章制度后及時下發(fā)至部門，組織員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。-班組級日查公司級月查-77作業(yè)活動28389 6EE5 濫34640 8750 蝐242

3、02 5E8A 床26603 67EB 柫24371 5F33 弳25179 625B 扛36704 8F60 轠安全生產(chǎn)投入三級班組級安全生產(chǎn)投入不到位,導(dǎo)致隱患不能整改。按照法規(guī)要求及提報需求提取全年安全生產(chǎn)費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時進(jìn)行整改。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。班組級日查公司級月查-31068 795C 祜28305 6E91 溑23031 59F7 姷34025 84E9 蓩t40807 9F67 齧78作業(yè)活動培訓(xùn)三級班組級1。新員工先上崗后培訓(xùn)，導(dǎo)致新員工不知曉規(guī)章制度,操作規(guī)程，導(dǎo)致違規(guī)操作；2.培訓(xùn)不及時，導(dǎo)致員工不能及時接受安全知識；3.培訓(xùn)課時不夠，導(dǎo)致員工不能

4、很好的接受和消化培訓(xùn)內(nèi)容；4。培訓(xùn)后，不跟蹤、驗(yàn)證,導(dǎo)致員工不認(rèn)真學(xué)習(xí)不能學(xué)以致用.1。嚴(yán)格按照培訓(xùn)制度進(jìn)行培訓(xùn)，杜絕先上崗后培訓(xùn)；2、制定培訓(xùn)計劃；3、嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃規(guī)定的時間開展培訓(xùn)；4.將培訓(xùn)課時納入培訓(xùn)制度內(nèi)，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)要求的課時進(jìn)行培訓(xùn)；5. 培訓(xùn)后及時跟蹤驗(yàn)證,對于驗(yàn)證不合格的進(jìn)行再培訓(xùn). 按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。班組級日查公司級月查21245 52FD 勽33301 8215 舕27496 6B68 歨,I38128 94F0 鉸29560 7378 獸-79作業(yè)活動勞動防護(hù)三級班組級1.職業(yè)病危害作業(yè)場所，未給作業(yè)人員配備勞動防護(hù)用品可能導(dǎo)致作業(yè)人員發(fā)生職

5、業(yè)病；2.配備勞動防護(hù)用品種類不符或質(zhì)量不符合要求導(dǎo)致不能起到防護(hù)作業(yè)可能會發(fā)生職業(yè)病。-必須選取具備勞動防護(hù)用品經(jīng)營資質(zhì)的供應(yīng)商,特種勞動防護(hù)用品由安全員對防護(hù)用品、LA標(biāo)志、合格證等進(jìn)行驗(yàn)收。依據(jù)勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)配備勞動防護(hù)用品。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。-班組級日查公司級38574 96AE 隮22054 5626 嘦23924 5D74 嵴.26881 6901 槨W4月查-80作業(yè)活動警示標(biāo)識設(shè)置三級班組級1.涉及職業(yè)病危害作業(yè)場所未設(shè)置職業(yè)病警示標(biāo)識,工作人員不了解危害可能導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生；2.職業(yè)病危害告知卡、中文警示說明設(shè)置錯誤或內(nèi)容不全面，無法起到指導(dǎo)作用，導(dǎo)致職

6、業(yè)病發(fā)生。-依據(jù)用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識管理規(guī)范、工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識（GBZ 158)、高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范(GBZ/T203)等法律、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置警示標(biāo)識。依據(jù)勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)配備勞動防護(hù)用品。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。35002 88BA 袺26157 662D 昭20352 4F80 侀33216 81C0 臀31792 7C30 簰3班組級日查公司級月查-81作業(yè)活動職業(yè)危害告知三級班組級未對涉及職業(yè)病危害崗位員工履行告知義務(wù),員工不清楚職業(yè)病危害可能會導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生。依據(jù)用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識管理規(guī)范制定職業(yè)病危害告知書，員

7、工入職簽訂勞動合同時履行告知.j35811 8BE3 詣37681 9331 錱w28220 6E3C 渼d按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn).-班組級日查公司級月查-82作業(yè)活動職業(yè)病體檢三級班組級N39914 9BEA 鯪39021 986D 顭26072 65D8 旘!z1.未按照職業(yè)健康監(jiān)護(hù)規(guī)范要求定期組織員工進(jìn)行體檢，不能及時發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥或初期職業(yè)病；2.未進(jìn)行崗前職業(yè)病體檢,存在職業(yè)禁忌的人員從事職業(yè)病危害作業(yè)可能；3。體檢內(nèi)容不全面可能導(dǎo)致不能及時發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥或初期職業(yè)病.1.根據(jù)作業(yè)場所存在的職業(yè)病危害因素依據(jù)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范將體檢項(xiàng)目、體檢周期、職業(yè)禁忌癥形公司的健康

8、監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范，按照規(guī)范要求定期組織體檢按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。-班組級日查公司級月查-83作業(yè)活動828667 6FFB 濻22500 57E4 埤R36426 8E4A 蹊40276 9D54 鵔組織體系三級班組級1.未設(shè)置應(yīng)急管理機(jī)構(gòu);2。未建立應(yīng)急管理工作制度;3。未建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任體系，或未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)應(yīng)急管理第一責(zé)任人.-1.建立應(yīng)急管理工作制度，設(shè)置應(yīng)急管理機(jī)構(gòu);2。建立應(yīng)急救援管理制度；3.建立應(yīng)急管理工作制度，設(shè)定應(yīng)急管理責(zé)任體系,明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是應(yīng)急管理第一責(zé)任人；4。每年簽訂崗位責(zé)任狀，明確各崗位責(zé)任。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培

9、訓(xùn)。班組級日查公司級月查-32770 8002 耂dA39829 9B95 鮕37597 92DD 鋝32854 8056 聖23478 5BB6 家84作業(yè)活動應(yīng)急救援隊伍三級班組級未建立專(兼)職應(yīng)急救援隊伍-1、建立兼職應(yīng)急小組；2、每季度對應(yīng)急小組成員進(jìn)行培訓(xùn)；3、應(yīng)急小組成員按照演習(xí)計劃參加事故應(yīng)急演練.按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。-班組級日查公司級月查36873 9009 選36257 8DA1 趡20799 513F 兒iF85作業(yè)活動應(yīng)急物資三級班組級1。未配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資。2.未建立救援器材、救援物資臺賬.3。救援器材、救援物資臺賬帳物不符。4.應(yīng)急救援小

10、組成員不會使用應(yīng)急救援器材。-1、各作業(yè)場所配置滅火器、消防栓、消費(fèi)應(yīng)急照明燈和消防應(yīng)急標(biāo)志燈等消防設(shè)施；2、涉及危險化學(xué)品場所安裝應(yīng)急噴淋和洗眼器；3、各作業(yè)場所配備擔(dān)架醫(yī)用酒精、碘伏、創(chuàng)可貼等應(yīng)急藥品；4配備防汛沙、掃帚、鐵鍬、手電、雨衣等物資;6其他救援器材、設(shè)備和物資；7.建立救援器材、救援物資臺賬；8。每月對救援器材、救援物資進(jìn)行檢查，及時更換和補(bǔ)充。9.每季度對應(yīng)急救援小組進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)急救援器材使用方法。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。-班組級日查公司級id24733 609D 悝$&37235 9173 酳月查-86作業(yè)活動應(yīng)急預(yù)案編制三級班組級1.未編制應(yīng)急預(yù)案和重點(diǎn)崗位應(yīng)急處置卡.2。預(yù)案編制前未開展風(fēng)險評估和應(yīng)急資源調(diào)查。1。依法編制應(yīng)急救援預(yù)案和重點(diǎn)崗位應(yīng)急處置卡；2。編制預(yù)案前安全辦公室組織開展風(fēng)險評估和應(yīng)急資源調(diào)查并保留見證性材料；3。每年開展一次風(fēng)險評估。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。30899 78B3 碳29729 7421 琡37150 911E 鄞i29113 71B9 熹34