仁恒設(shè)備材料采購實施流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)部資料（注意保密，不得外傳） 南京仁恒流程管理體系文件設(shè)備材料采購實施流程文件編號：NLY-CG-LC003 版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：采購部發(fā)布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的：規(guī)范項目工程所用材料（設(shè)備）的采購實施，確保材料（設(shè)備）質(zhì)量和成本滿足項目定位的要求、國家標準以及項目目標成本的要求。2. 適用范圍：適用于公司在建項目的設(shè)備材料的選型、封樣、交底、驗收（包括乙供材料設(shè)備）、使用和結(jié)算。3. 術(shù)語和定義無4. 職責4.1. 采購部4.4.1. 負責采購材料、設(shè)備的市場調(diào)查，對擬采用產(chǎn)品品牌在符合市場

2、定位、產(chǎn)品定位以及符合成本控制指導(dǎo)書的前提下提出建議；4.4.2. 提交樣品并進行技術(shù)交底；4.4.3. 協(xié)調(diào)處理供貨意外事宜；4.4.4. 負責材料設(shè)備采購合同的簽訂。4.2. 總師室4.2.1負責建安材料、景觀、裝飾、室內(nèi)裝修及影響到外觀效果材料的市場調(diào)查、選型確認和封樣管理；4.2.2 確認樣品并進行技術(shù)交底。4.3. 項目部4.3.1. 提供材料設(shè)備需求計劃和進場時間；4.3.2. 配合監(jiān)理單位建立現(xiàn)場材料設(shè)備樣板庫；4.3.3. 參與材料的封樣確認，并根據(jù)合同和封樣材料組織到貨驗收。4.4. 監(jiān)理單位4.4.1根據(jù)合同和封樣材料組織到貨驗收；4.4.2見證施工單位的取樣、送檢工作；4

3、.4.3對不符合要求的材料設(shè)備采取解決措施。 5.流程說明序號流程名稱責任人流程說明(輸入、輸出、流程說明)支持文件及記錄1材料設(shè)備市場調(diào)查采購部輸入：擴初設(shè)計圖紙 輸出：材料調(diào)研報告流程說明：1.1 采購部、總師室負責公司重要材料和設(shè)備的市場調(diào)查，包括選型定板、樣本保存和新材料、新技術(shù)應(yīng)用情況分析。1.2總師室在擴初設(shè)計完成后會同采購部進行建安材料、景觀、裝飾、室內(nèi)裝修及影響到外觀效果材料的市場調(diào)查，積極采用四新技術(shù)，提出材料調(diào)研報告，并根據(jù)選型定板情況進行送樣。1.3采購部收集市場材料、設(shè)備成本變化情況，并對有參考價值的信息提供總師室參考和選擇。總師室還可通過供應(yīng)商信息平臺查閱材料設(shè)備信息

4、資料，必要時可到采購部查詢。1.4物資采購范圍的初步劃分：1.4.1甲供物資：包括鋼材、水泥、防火門、防盜門（進戶門）、單體外立面、室內(nèi)外裝飾材料（如：地磚、面磚、涂料等）、室外綠化工程中的大型喬木、灌木、室外硬質(zhì)景觀中的飾面材料（如：花崗巖、泳池馬賽克等）、衛(wèi)生潔具、電線、電纜、配電箱、橋架、主要管材、水泵、風(fēng)機等。1.4.2乙供物資：包括室內(nèi)裝修材料、木材、小批量的鋼構(gòu)件、電氣預(yù)埋盒、各種水電預(yù)埋管及水電輔材、零星材料等。1.5甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實施前，結(jié)合設(shè)計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會議討論

5、確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成材料設(shè)備采購范圍后提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。材料調(diào)研報告2材料樣品管理采購部總師室輸入：材料調(diào)研報告輸出： 材料樣品接收登記管理記錄流程說明：2.1設(shè)計材料選型定板 a)總師室和采購部組織重要材料、設(shè)備和景觀、裝飾、室內(nèi)裝修及影響到外觀效果材料的選型定板確認并封樣，對設(shè)計效果有重大影響的材料進行樣板制作，完成樣板后，組織材料樣板確認會進行設(shè)計確認，并對建安材料設(shè)備選型定板確認并封樣。（見材料選型定板流程）b)工程承包單位將乙供材料送樣到總師室（景觀、裝飾裝修材料）進行確認封樣。2.2材料樣品的移交a) 在材料設(shè)備采購合同簽署后一周內(nèi)，總師室將確認的封樣材料(

6、設(shè)備)以及材料樣品移交清單移交項目部；b) 采購部組織供應(yīng)商、總師室、項目部進行合同交底，向監(jiān)理單位、供應(yīng)商明確材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)；c)項目部編制已定的材料樣品清單。2.3 現(xiàn)場材料樣品庫的建立a) 項目部建立材料樣品庫，對所有甲供及乙供材料進行封樣保管；b) 供應(yīng)商材料樣品由項目部與監(jiān)理單位負責接收材料樣品，共同建立材料樣品庫；c)項目部對接收的材料樣品進行樣品封樣、統(tǒng)一編號登記；d) 項目部編制已接收的材料樣品清單，同時報總師室備案。3材料計劃編制、審核 項目部輸入：甲供材料需求計劃和材料進場計劃輸出：月設(shè)備材料計劃匯總表流程說明：3.1施工單位編制甲供材料需求計劃和材料進場計劃，經(jīng)監(jiān)理單位

7、和項目部，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由采購部，由采購部按公司批準的采購方式和規(guī)定要求組織采購。3.2項目部根據(jù)施工單位的材料需求計劃，匯總形成月設(shè)備材料計劃匯總表，報采購部組織貨源。月設(shè)備材料計劃匯總表4乙供材料價格管理項目部采購部輸入：月設(shè)備材料計劃匯總表輸出：供應(yīng)商提供的材料設(shè)備流程說明：4.1 乙供物資的價格由采購部負責審核，項目部負責乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由采購部會同設(shè)總師室、項目部確認。4.2 乙供物資價格審批流程：承包單位申報項目部采購部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理4.3 金額小于3萬元（含3萬元）的乙供物資，比價后，由采購部經(jīng)理確認，經(jīng)預(yù)算部審核后，報主管副總批準執(zhí)行

8、。金額大于3萬元乙供物資，比價后，由采購部經(jīng)理確認，經(jīng)預(yù)算部審核后，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。5材料設(shè)備驗收項目部監(jiān)理單位輸入：材料設(shè)備輸出： 材料設(shè)備驗收記錄流程說明：5.1供應(yīng)商按采購部的要求提供材料和設(shè)備，在貨到前通知項目部，項目部組織監(jiān)理單位和承包商在接到通知后組織到貨驗收。5.2驗收時承包商應(yīng)負責接貨并安排貨物入庫。 5.3由監(jiān)理單位對照計劃和樣板組織驗收，采購部和項目部協(xié)助； 5.4對涉及外觀效果的材料驗收應(yīng)由總師室參加。5.5監(jiān)理單位負責組織采購部、施工單位、項目部對進貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工承包合同規(guī)定對進貨產(chǎn)品負最終質(zhì)量驗收責任，供應(yīng)商同時就進貨

9、產(chǎn)品的最終質(zhì)量對公司負責。5.6項目部負責督促監(jiān)理單位對照進貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產(chǎn)品。a) 一般件抽樣檢查（如：地磚），檢查不合格，應(yīng)退貨；b) 主要件全部檢查（如：門窗、進戶門）。5.7進貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，承包商、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗收人員必須在材料設(shè)備驗收移交單上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負責清點實收貨物數(shù)量，并由總包單位項目現(xiàn)場專業(yè)負責人簽字確認。5.8 驗收過程中，監(jiān)理單位按材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)（如有材料設(shè)備樣板則對照樣板）進行審核，施工單位檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收；5.9監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如送檢，則按規(guī)定要求見證取樣送檢

10、；如不必送檢，則組織驗收人員得出結(jié)論；5.10承包商認為需見證送檢的材料，由監(jiān)理單位按規(guī)定要求見證取樣送檢。材料設(shè)備驗收移交單6不合格材料及設(shè)備的處理供應(yīng)商輸入：已驗收的材料設(shè)備 輸出：材料設(shè)備樣品 流程說明：6.1 不合格品的處理6.1.1如果發(fā)現(xiàn)一般件的不合格材料和設(shè)備，監(jiān)理單位在發(fā)出拒收通知時應(yīng)考慮：a)如不影響工期，則全部退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知總師室尋找代替方案并由采購部提出索賠要求；c)如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設(shè)備，經(jīng)供應(yīng)商、預(yù)算部、總師室協(xié)商后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進行降級處理，同時由采購部向供應(yīng)商提出索賠要求，并報預(yù)算部

11、。6.1.2主要件全部檢驗不合格的辦理退貨，同時向供應(yīng)商提出索賠要求；6.1.3不合格處理（材料設(shè)備計劃差錯）如果在驗收時屬于材料設(shè)備計劃錯誤的：a)如不影響工期，實行退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司總師室尋找代替方案。c)監(jiān)理單位會同相應(yīng)單位分析錯誤原因，并確定責任單位和落實相關(guān)責任。7材料設(shè)備結(jié)算采購部預(yù)算部財務(wù)部輸入：材料設(shè)備款的結(jié)算申請輸出： 材料設(shè)備款結(jié)算流程說明：7.1機電設(shè)備工程合同預(yù)付款項及進度款的辦理由項目部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫機電設(shè)備工程款項申報表，報項目經(jīng)理審批，采購部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。7.2材料

12、結(jié)算款辦理流程：負責簽訂該材料合同的采購主管（主辦）對結(jié)算材料的價格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由采購部負責財務(wù)的主管進行復(fù)核，復(fù)核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。7.3材料款項付款依據(jù)為物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表（須附上完整的審批意見）。7.4采購部主管（主辦）根據(jù)承包單位、監(jiān)理及工程部簽字確認的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。7.4.1機電設(shè)備工程付款程序：項目部主管項目經(jīng)理采購部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理總經(jīng)理助理（財務(wù)）主管副總 總經(jīng)理（付款50萬以下）董事會代表（付款50萬及50萬以上）7.4.2物

13、資付款程序：采購部經(jīng)辦人采購部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理主管副總總經(jīng)理（付款50萬以下）董事會代表（付款50萬及50萬以上）工程結(jié)（決）算流程月份工程材料款帳單8材料設(shè)備供方信息的管理采購部預(yù)算部輸入：材料設(shè)備供方信息輸出： 材料設(shè)備供應(yīng)商管理信息庫流程說明：8.1采購部按照供方信息調(diào)查表的內(nèi)容，負責及時收集工程建設(shè)項目各類物料的供方信息、樣品、樣本信息資料，分類建檔，并將相關(guān)信息形成電子文檔；8.2采購部負責組建公司材料、設(shè)備信息網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)采集的信息，適時更新維護網(wǎng)絡(luò)，隨時為公司材料設(shè)備選型提供決策參考，預(yù)算部建立成本價格信息庫。備注：6 支持性文件6.1 NJY-CB-LC002工程結(jié)（決）算流程6.2 NJY-CB-ZY003材料認質(zhì)限價作業(yè)指引7 相關(guān)記錄7.1 NJY-CG-LC003-JL001材料調(diào)研報告7.2 NJY-CG-LC003-JL002材料樣品移交清單7.3 NJY