三體系程序項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案

1、體系程序項(xiàng)目設(shè)計(jì)方序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)歸口部門(mén)1電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)工作程序2質(zhì)量記錄控制程序3管理評(píng)審程序4信息交流與協(xié)商控制程序）5文件控制程序6內(nèi)部審核程序7合同評(píng)審管理程序8不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序9顧客滿意度評(píng)價(jià)程序10人力資源管理程序11數(shù)據(jù)分析控制程序12不合格品控制程序13環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序14法律法規(guī)及其他要求控制程序15目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序16環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序18事故調(diào)查與處理管理程序192021222324序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)歸口部門(mén)25一、電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)工作程序1.1目的規(guī)定了電力工程設(shè)計(jì)勘測(cè)工作的職責(zé)、內(nèi)容與要求

2、以及電力工程設(shè)計(jì)工作程序適用于電力工程設(shè)計(jì)院。1.2范圍1、承接電力系統(tǒng)內(nèi)電力工程咨詢業(yè)務(wù)和工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。2、承接系統(tǒng)外單位委托的工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢。3、承接系統(tǒng)的電力規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)。1.3.1電力工作勘測(cè)設(shè)計(jì)工作流程圖1.3.2前期工作1、前期工作包括站址踏勘調(diào)查，站址勘測(cè)和編可行性研究報(bào)告。2、站址踏勘調(diào)查是指收集站址的地形、地貌、地質(zhì)、水文、交通運(yùn)輸以及進(jìn)出線走廊的資料。3、站址勘測(cè)是指對(duì)站址的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、地形地貌以及站區(qū)范圍進(jìn)行勘測(cè)從而得到定性和定量的資料和結(jié)論。4、可行性報(bào)告的內(nèi)容包括：建設(shè)依據(jù)和目的、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)的條件、環(huán)保要求以及電力負(fù)荷平衡、接入電力系統(tǒng)方案

3、和投資估算等。1.3.3初步設(shè)計(jì)1、根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告進(jìn)行工程的初步設(shè)計(jì)工作。2、在研究、分析有關(guān)工程資料的基礎(chǔ)上，擬定設(shè)計(jì)原則。3、確定設(shè)計(jì)方案。根據(jù)設(shè)計(jì)原則制訂設(shè)計(jì)方案，并對(duì)不同的方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，得出推薦意見(jiàn)。4、根據(jù)設(shè)計(jì)推薦方案和系統(tǒng)的要求確定設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和運(yùn)行參數(shù)。5、根據(jù)設(shè)計(jì)方案和設(shè)備、材料選定結(jié)果文件編制工程概算。6、編制和出版設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)文件，報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。7、電力工程初步設(shè)計(jì)必須符合電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定要求的深度。1.3.4施工設(shè)計(jì)1、根據(jù)工程初步設(shè)計(jì)審批的意見(jiàn)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。2、各專(zhuān)業(yè)依據(jù)設(shè)備、材料安裝要求完成施工詳圖設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)深度應(yīng)能滿足施工的需要。（參

4、閱相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)工作規(guī)范）3、不同專(zhuān)業(yè)相關(guān)的設(shè)計(jì)成品應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。成品會(huì)簽應(yīng)在校核之后進(jìn)行，會(huì)簽人一般為專(zhuān)業(yè)主設(shè)人。4、圖紙校審，校對(duì)設(shè)計(jì)文件是否符合各有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)原則，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的采用、尺寸和計(jì)算方法是否正確，系統(tǒng)與布置、總圖與分圖是否一致。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，則責(zé)成設(shè)計(jì)人員及時(shí)更正。5、根據(jù)設(shè)計(jì)成品編制工程概算。6、設(shè)計(jì)文件出版歸檔并送交有關(guān)部門(mén)。1.3.5施工配合1、在施工階段，設(shè)計(jì)單位須派設(shè)計(jì)代表進(jìn)行施工配合，其任務(wù)是解釋設(shè)計(jì)意圖，解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。2、施工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題而需要修改時(shí)，可用設(shè)計(jì)變更通知單通知有關(guān)方面。但對(duì)于設(shè)計(jì)原則，設(shè)計(jì)代表則無(wú)權(quán)修改，確需修改時(shí)應(yīng)向本室匯報(bào)后按相

5、應(yīng)程序辦理。3、驗(yàn)收投運(yùn)。工程施工結(jié)束后，需派有關(guān)設(shè)計(jì)人員參加驗(yàn)收投運(yùn)工作。1.3.6設(shè)計(jì)回訪工程投入運(yùn)行后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪，聽(tīng)取運(yùn)行部門(mén)意見(jiàn)，以提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。1.4相關(guān)文件1、電氣設(shè)計(jì)工作規(guī)范2、土建設(shè)計(jì)工作規(guī)范3、送電設(shè)計(jì)工作規(guī)范4、概預(yù)算編制工作規(guī)范5、設(shè)計(jì)成品校審制度6、專(zhuān)業(yè)問(wèn)互提資料辦法7、設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)方法1.5相關(guān)記錄設(shè)計(jì)變更通知單、質(zhì)量記錄控制程序2.1目的用以說(shuō)明產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系文件的有效運(yùn)行提供客觀依據(jù),為產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)識(shí)和可追溯性提供依據(jù)。2.2范圍設(shè)計(jì)院的所有質(zhì)量記錄及外來(lái)質(zhì)量記錄2.3職責(zé)保存單位。2.4工作程序1、所有質(zhì)量記錄用表單由綜合室

6、負(fù)責(zé)對(duì)其格式作統(tǒng)一規(guī)定，并依文件控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行編號(hào)管制。2、質(zhì)量記錄每天由各部門(mén)收集整理，并由各部門(mén)保管各自的質(zhì)量記錄，與工程有關(guān)的記錄按項(xiàng)目由綜合室負(fù)責(zé)歸檔。3、各部門(mén)以文字記錄的質(zhì)量記錄，須保證內(nèi)容正確、活晰，不能用鉛筆及涂改液。4、電腦軟件的質(zhì)量記錄，由各責(zé)任部門(mén)整理保存。5、外來(lái)質(zhì)量記錄，由接收單位依內(nèi)部質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。6、質(zhì)量記錄保存：(1) 保存方法：a) 最近產(chǎn)生的質(zhì)量記錄以文件夾保管，所有文件夾用統(tǒng)一規(guī)格、在側(cè)面注明部門(mén)、質(zhì)量記錄名稱(chēng)、編號(hào)、保管人、保管期限，便丁查找。b) 對(duì)已不需經(jīng)常查閱之質(zhì)量記錄須標(biāo)識(shí)活楚存放丁資料室或資料柜中。(2) 保存期:a)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管

7、理評(píng)審記錄保存三年b）其它文件的管理依電力局工作標(biāo)準(zhǔn)文件Q/STA202051999中“企業(yè)檔案管理”保存期進(jìn)行保存。7、合同的保存及管理按顧客要求。8、超過(guò)保留期的質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行銷(xiāo)毀2.5相關(guān)文件文件控制程序三、管理評(píng)審程序3.1目的規(guī)范管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)，確保本院的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并使其適合丁達(dá)到本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2范圍本程序適用丁最高管理者對(duì)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。3.3職責(zé)1、管理者對(duì)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行管理

8、評(píng)審，以調(diào)整本院運(yùn)行方向。3、對(duì)管理者的評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。3.4.1 3.4工作程序評(píng)審時(shí)機(jī)1、管理評(píng)審活動(dòng)每年不少丁一次，一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行。2、下列情況發(fā)生時(shí)可安排適時(shí)的管理評(píng)審：(1) 質(zhì)量管理體系環(huán)境和條件發(fā)生重大變化；顧客的需要或市場(chǎng)發(fā)生重大變化；組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；發(fā)生重大的設(shè)計(jì)事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；人為的管理評(píng)審需要，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。3.4.2評(píng)審準(zhǔn)備1、綜合室負(fù)責(zé)組織制定“管理評(píng)審計(jì)劃”(包括年度和適時(shí)評(píng)審計(jì)劃)，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。2、“管理評(píng)審計(jì)劃”應(yīng)包括以下內(nèi)容：(5) 評(píng)審目的；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審前的準(zhǔn)備工作要求；評(píng)審的組織、參加人員及各相關(guān)人員的職

9、責(zé);評(píng)審時(shí)間安排；管理評(píng)審的要求等。3.4.3評(píng)審輸入1、內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果；2、顧客投訴和反饋信息報(bào)告；3、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告；4、質(zhì)量方針和目標(biāo)及其實(shí)施情況的報(bào)告；5、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況，包括以往評(píng)審后實(shí)施的措施及其跟蹤、驗(yàn)證情況；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更信息；7、持續(xù)改進(jìn)的建議等。3.4.4評(píng)審的實(shí)施1、評(píng)審會(huì)議由院長(zhǎng)或其委托的人員主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)和有關(guān)人員參加。2、評(píng)審內(nèi)容包括但不僅限丁以下內(nèi)容：(1) 對(duì)3.4.2條第2點(diǎn)中包括的各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)審；分析質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，作出是否需要改進(jìn)和完善的決議；審批重大和預(yù)防措施。3.4.5評(píng)審輸出1、質(zhì)量管理體系及其

10、過(guò)程有效性的改進(jìn)信息；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)信息；3、資源的需求信息。3.4.6評(píng)審記錄和評(píng)審報(bào)告1、評(píng)審會(huì)議由管理者代表指定人員作好會(huì)議記錄。2、管理者代表組織擬制管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后由綜合室發(fā)至相關(guān)部門(mén)，正本由綜合室存檔。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)至少包括：(3) 評(píng)審目的；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審日期及參加人員；評(píng)審會(huì)決議；采取相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的要求；對(duì)質(zhì)量管理體系及其有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；資源需求等。3、管理者代表根據(jù)審核報(bào)告中的改進(jìn)要求和批準(zhǔn)的預(yù)防措施向有關(guān)部門(mén)下達(dá)管理評(píng)審報(bào)告，各部門(mén)按糾正預(yù)防措施管理程序的規(guī)定制定預(yù)防措施或糾正措施。4、經(jīng)管理者評(píng)審批準(zhǔn)的重大預(yù)防措施，

11、由管理者代表組織實(shí)施和驗(yàn)證。3.5相關(guān)文件1、糾正措施程序2、預(yù)防措施程序3、內(nèi)部質(zhì)量審核程序3.6質(zhì)量記錄1、管理評(píng)審計(jì)劃2、管理評(píng)審報(bào)告3、管理評(píng)審會(huì)議記錄及有關(guān)評(píng)審資料四、信息交流與協(xié)商控制程序信息交流與協(xié)商控制程序1目的：建立和保持有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，確保管理處內(nèi)外部相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的相互交流，保障管理處管理體系協(xié)調(diào)有效地運(yùn)行。2適用范圍：適用于管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息的溝通工作。3, 職責(zé)3.1 ,辦公室負(fù)責(zé)協(xié)商和溝通工作的歸口管理。3.2 ,各科室、單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通及相關(guān)信息的接收、傳遞和處理工作。4, 工作程序,信息交流的內(nèi)容

12、信息交流的內(nèi)容可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。4.1.1,內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容1；各科室、單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理體系文件的執(zhí)行情況；2),質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；3) ,法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化及遵守情況；4) ;檢查、考核結(jié)果及處理情況；5) ,事件和事故信息；6) ,內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；7) ,員工建議和意見(jiàn)；8) ,新的工作程序、設(shè)備、材料等導(dǎo)致的職業(yè)健康安全的變化情況；9),其它信息。4.1.2，外部信息交流包括以下內(nèi)容1) ,與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化情況；2) ,來(lái)自上級(jí)

13、和政府部門(mén)的要求、規(guī)定等信息；3) ,來(lái)自相關(guān)方的信息；4) ,向相關(guān)方傳遞管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)要求；5) ,需要向上級(jí)和政府部門(mén)傳遞的信息；6) ,與相關(guān)方協(xié)商處理工作中的相關(guān)問(wèn)題。7) ;顧客和相關(guān)方提出的意見(jiàn)或建議。4.2.1.1 4.2;信息交流的方式,內(nèi)部信息交流的方式,建立旬、月例會(huì)制度。通過(guò)定期召開(kāi)例會(huì)，及時(shí)了解工作動(dòng)態(tài)、發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題、制定處理方案、安排工作計(jì)劃等。1) ,文字交流上傳、下達(dá)文件，反映工作問(wèn)題、宣貫指示精神及工作要求。2) 處刊青銀高速每月兩期，公布工作動(dòng)態(tài)、倡導(dǎo)文明之風(fēng)、交流工作經(jīng)驗(yàn)、開(kāi)拓職工視野、增長(zhǎng)文化知識(shí)。3) 各基層單位的內(nèi)部刊物。如清河

14、主線站、新河、竇嫗站的刊物。4.2.1 .3,日常工作檢查及年檢。例如通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查體系運(yùn)行動(dòng)態(tài)，了解質(zhì)量管理體系的有效性和尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.2.1.4,利用管理處網(wǎng)站，進(jìn)行溝通信息、對(duì)外宣傳。4.2.1.5利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，通過(guò)局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)青銀處計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、信息資源共享。4.2.1.6利用大屏幕，發(fā)揮傳遞各種信息的作用。4.2.1.7，培訓(xùn)。例如通過(guò)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證知識(shí)的培訓(xùn)，增強(qiáng)各職能部門(mén)之間的相互了解促進(jìn)工作進(jìn)展。4.2.2 ,外部信息交流的方式1) ,各科室通過(guò)參加會(huì)議及文件傳遞等形式，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息及時(shí)與上級(jí)部門(mén)和政府主管部門(mén)進(jìn)行協(xié)商和溝

15、通。,各科室運(yùn)用電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)等方式，及時(shí)、準(zhǔn)確地接收、傳遞和處理與相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，并做好記錄。2) ,各科室利用宣傳品、標(biāo)語(yǔ)、提示卡、設(shè)置標(biāo)識(shí)等方式，向外來(lái)人員傳遞管理處的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)規(guī)定。3) ,采購(gòu)的部門(mén)和單位實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)向供方明確傳遞管理處有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。，施工、服務(wù)、維修、訪問(wèn)者等外部人員來(lái)管理處工作(作業(yè)、檢查等)或訪問(wèn)，其活動(dòng)區(qū)域(或活動(dòng)影響的區(qū)域)內(nèi)應(yīng)執(zhí)行的管理處職業(yè)健康安全有關(guān)的要求，由相關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)向其傳遞。具體執(zhí)行外部相關(guān)方環(huán)境和安全管理規(guī)定。4) ,當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序規(guī)定，與相關(guān)

16、方進(jìn)行信息溝通。當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)按事故報(bào)告、調(diào)查與處理的規(guī)定，進(jìn)行信息溝通。,各服務(wù)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置意見(jiàn)箱、意見(jiàn)簿，公布監(jiān)督電話，接受公眾的咨詢和投訴，服務(wù)投訴處理執(zhí)行管理處信訪投訴處理規(guī)定。每年管理處組織進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)，具體執(zhí)行顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序。5) ，對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，執(zhí)行法規(guī)及其它要求控制程序。,對(duì)相關(guān)方提出的意見(jiàn)或建議，由有關(guān)的職能部門(mén)和單位做好記錄，提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定后，7日內(nèi)做出答復(fù)，并做好全過(guò)程的處理記錄。4.1 相關(guān)文件,法規(guī)及其它要求控制程序(HBQY-CX-04,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序(HBQY-CX-16,顧客

17、滿意監(jiān)測(cè)控制程序(HBQY-CX-17,外部相關(guān)方安全和環(huán)境管理規(guī)定(HBQY-AH-19,信訪投訴處理規(guī)定(HBQY-ZH-08)，記錄,合理化建議表五、文件控制程序5.1目的通過(guò)一系列有序的活動(dòng)，明確各職責(zé)，以確保各相關(guān)部門(mén)能適時(shí)獲得適當(dāng)有效之最新文件。5.2范圍設(shè)計(jì)院自電力工程設(shè)計(jì)各階段所依據(jù)之文件與資料或相關(guān)圖紙、資料以及相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)均屆之。5.3職責(zé)5.3.1內(nèi)部文件區(qū)分類(lèi)別制作審核核準(zhǔn)一級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者管理者代表院長(zhǎng)二級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者制作者主管院長(zhǎng)或管理者代表三級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者制作者主管管理者代表四級(jí)相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)者制作者主管管理者代表5.3.2外來(lái)文件文件類(lèi)別審核

18、相關(guān)圖紙、規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料院長(zhǎng)相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)室相關(guān)安全規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)管理部主管環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生方面法律、法規(guī)院長(zhǎng)5.4定義一級(jí)質(zhì)量文件M質(zhì)量管理手冊(cè)二級(jí)程序文件P質(zhì)量程序書(shū)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)W工作規(guī)范、管理規(guī)范四級(jí)表單R表單外來(lái)文件：本設(shè)計(jì)院遵守執(zhí)行的相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)安全規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生方面法律、法規(guī)以及相關(guān)圖紙、規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料。5.5工作程序1、文件控制作業(yè)流程，見(jiàn)附件一。2、文件編碼系統(tǒng)：各類(lèi)文件之制（修）訂均需由擬案單位依文件編碼系統(tǒng)編號(hào)管理（1）內(nèi)部文件編碼系統(tǒng)：表單版本文件流水號(hào)文件類(lèi)別外部文件編碼系統(tǒng):外部文件以其編號(hào)（或文

19、件名稱(chēng)）為編號(hào)，依其版次為版次，若無(wú)版次時(shí)依其發(fā)行日期顯示版次狀況。（2）各部門(mén)對(duì)文件編號(hào)應(yīng)列表管制，文件編號(hào)不得有重復(fù)之情形。3、文件版本：質(zhì)量體系一、二、三級(jí)文件之版本以A、B、C表示。每一版本修訂時(shí)以0、1、2、3來(lái)表示，當(dāng)修訂至第五次即REV.5時(shí)即換版本。四級(jí)文件（表單）以生效日期為版次（如XXXX年X月X日）。4、文件制訂、修訂、廢止作業(yè)：(1) （1）文件制訂作業(yè)：依業(yè)務(wù)需要，由各部門(mén)，以文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬案后填妥文件申請(qǐng)單，送管理者代表評(píng)審無(wú)異議后，依職責(zé)頒布發(fā)行。(文件評(píng)審、核準(zhǔn)、頒布、發(fā)行等階段，若有任何異議得由原擬案者修改之，必要時(shí)得召開(kāi)會(huì)議)C文件之修訂作業(yè)：文件若有不合現(xiàn)

20、狀需修訂者，得由申請(qǐng)單位填寫(xiě)文件申請(qǐng)單注明原因，交原制定單位研議修改。修改完成后之文件評(píng)審、核準(zhǔn)、頒布、發(fā)行作業(yè)內(nèi)容，同文件制訂作業(yè)。(2) 文件之廢止作業(yè)：a) 文件廢止之申請(qǐng)、評(píng)審、核準(zhǔn)、頒布作業(yè)同文件修訂作業(yè)。b) 文件廢止后，原文件之編號(hào)應(yīng)列管，文件由使用單位自行銷(xiāo)毀，不可再重復(fù)應(yīng)用。5、文件分發(fā)、收回作業(yè)：(1) 經(jīng)頒布發(fā)行之質(zhì)量管理體系一、二級(jí)文件各部門(mén)分發(fā)一份(室主任一份)，三、四級(jí)文件使用單位和綜合室各一份，并丁每份文件上以各部門(mén)代號(hào)方式標(biāo)注文件分發(fā)編號(hào)，便丁管理。如文件分發(fā)數(shù)量不夠時(shí)，由使用單位以文件申請(qǐng)單向文件與資料控制中心申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。(2) 經(jīng)頒布發(fā)行之文件，得由綜合室以文

21、件總覽表列表管理。(3) 修訂及廢止時(shí)，應(yīng)由綜合室，依分發(fā)記錄回收舊版之文件，回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性，并記錄丁文件分發(fā)控制表。(4) 修訂及廢止時(shí)，舊版失效文件應(yīng)丁新文件頒布發(fā)行時(shí)，同時(shí)收回。(5) 非受控本文件由管理者代表簽收后轉(zhuǎn)交文件需求者(如顧客、顧問(wèn)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等)。6、文件保存、銷(xiāo)毀作業(yè)：(1) 文件保存：a) 經(jīng)頒布發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件、組織文件及各式表單之原稿等文件，均由文件與綜合室歹0表保管。b) 人員文件由局人事科保管。c) 記錄則由各記錄單位保管。(2) 文件銷(xiāo)毀：a) 舊版之文件廢止回收時(shí)，綜合室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。b) 逾保存期限之資料、記錄，由保管單位自行銷(xiāo)毀。7、文

22、件之檔案管理：(1) 現(xiàn)場(chǎng)使用之文件須置丁作業(yè)場(chǎng)所。(2) 使用單位不得影印正式文件。(3) 現(xiàn)場(chǎng)使用之文件須由各使用單位自行保管。(4) 文件如發(fā)現(xiàn)有缺貞、破損、字跡模糊應(yīng)填具文件申請(qǐng)單，向綜合室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，不得以影印方式自行處理。(5) 任何人均不得丁正式文件上自行修改、書(shū)寫(xiě)任何文字、符號(hào)。(6) 綜合室須設(shè)有專(zhuān)人管理文件，文件之管理須納入內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目中，以確保文件之正確使用。(7) 文件之借(調(diào))閱規(guī)定：借調(diào)閱者先填寫(xiě)文件申請(qǐng)單»,呈單位主管核準(zhǔn)后，再送文件與資料控制中心審查。8、設(shè)計(jì)資料管理依設(shè)計(jì)資料管理規(guī)范進(jìn)行。(1) 9、外來(lái)文件之管制對(duì)丁參考之國(guó)際、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、IS

23、O9000等技術(shù)資料，環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生方面法律法規(guī)，以外來(lái)文件管制，并編列丁文件總覽表。(2) 外來(lái)文件審核依外來(lái)文件職責(zé)，其保存、管理、分發(fā)、廢止依照內(nèi)部文件保存、管理、分發(fā)、廢止程序作業(yè)。5.6相關(guān)記錄1、文件總覽表2、文件分發(fā)控制表3、文件申請(qǐng)單文件與資料控制作業(yè)流程六、內(nèi)部審核程序6.1目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否被正確實(shí)施，以便適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題，并采取糾正措施，以維持各項(xiàng)質(zhì)量作業(yè)之有效性。6.2范圍凡一切與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定事項(xiàng)之實(shí)施部門(mén)及過(guò)程，皆為審核范圍。6.3職責(zé)1、審核計(jì)劃之?dāng)M訂綜合室2、審核之執(zhí)行與糾正措施確認(rèn)審核小組3、審核結(jié)果之審核管理者代表6.4工作程序6.4.

24、1內(nèi)部審核作業(yè)流程如附件(一)6.4.2審核年度計(jì)劃之?dāng)M訂1、綜合室每年12月底以內(nèi)部審核年度計(jì)劃表擬訂下年度的內(nèi)審計(jì)劃年度審核計(jì)劃涵蓋所有部門(mén)，呈院長(zhǎng)審核后據(jù)以執(zhí)行。2、有下列情形時(shí)，可進(jìn)行質(zhì)量管理體系的追加審核或?qū)ι婕百|(zhì)量體系的單一要素進(jìn)行追加審核：(1) 發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或顧客有嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題投訴時(shí)。(2) 本設(shè)計(jì)室實(shí)施新管理項(xiàng)目時(shí)。(3) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作中的薄弱環(huán)節(jié)。(4) 外部質(zhì)量管理體系審核之前。(5) 組織單位合并或增列部門(mén)時(shí)。6.4.3審核小組1、內(nèi)審小組組長(zhǎng)：每次審核前，由管理者代表任命審核小組組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核活動(dòng)的進(jìn)行及問(wèn)題之追蹤。2、內(nèi)審員之資格：外訓(xùn)并取得合格

25、內(nèi)審員證書(shū)者或由審核小組組長(zhǎng)提名、掌握ISO9000族及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、熟悉電力設(shè)計(jì)工作或一定審核活動(dòng)相關(guān)工作經(jīng)歷，經(jīng)管理者代表確認(rèn)者。6.4.4審核方式1、每次審核前由綜合室擬訂內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。依各部門(mén)業(yè)務(wù)及運(yùn)作重要性狀況排定審核進(jìn)度和審核人員，各受審部門(mén)之審核員由與該部門(mén)無(wú)直接責(zé)任之審核員擔(dān)任。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，分發(fā)通知受審核部門(mén)。2、審核前由審核組長(zhǎng)召集審核小組成員說(shuō)明本次審核之范圍注意事項(xiàng)、各成員負(fù)責(zé)之部門(mén)及要素。6.4.5執(zhí)行審核1、首次會(huì)議：審核會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集審核員與被審核部門(mén)相關(guān)人員舉行首次會(huì)議(OpeningMeeting),主要介紹審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法

26、和程序，及審核時(shí)間等。2、現(xiàn)場(chǎng)審核：審核員可參閱內(nèi)審檢查表作為審核指引，或請(qǐng)被審核部門(mén)提供相關(guān)文件，作為客觀證據(jù)，例如：質(zhì)量程序書(shū)、工作規(guī)范、管理規(guī)范、相關(guān)之質(zhì)量記錄等；上一次的審核報(bào)告也應(yīng)列入審核中，若仍有未結(jié)案之糾正措施，亦應(yīng)丁審核時(shí)予以追蹤；執(zhí)行審核作業(yè)，對(duì)丁審核結(jié)果必須加以說(shuō)明，如：符合、不符合、不適用或列入觀察事項(xiàng)等。3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量管理體系之問(wèn)題時(shí)，審核員要與部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)事實(shí)確認(rèn)并加以改善，若有爭(zhēng)議而未能達(dá)成一致意見(jiàn)，提請(qǐng)管理者代表裁決。4、審核員針對(duì)不符合事項(xiàng)填寫(xiě)內(nèi)部審核不合格報(bào)告，描述不符合事項(xiàng)之狀況。5、末次會(huì)議：審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果，說(shuō)明不合格項(xiàng)目及分

27、布情況，受審核部門(mén)主管對(duì)內(nèi)部審核不合格報(bào)告加以確認(rèn)，并在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施。6.4.6跟蹤驗(yàn)證審核組員檢查糾正措施之完成情況，是否有效且記錄，若措施確實(shí)完成并有效，審核員在內(nèi)部審核不合格報(bào)告上簽字，表示結(jié)案；反之，須追其未完成之原因或重新提出糾正措施并加以實(shí)施。6.4.7審核報(bào)告審核員填寫(xiě)內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，副本送交被審核單位及室主任，正本交由綜合室歸檔備查，審核報(bào)告至少保存三年，供管理評(píng)審用。6.5相關(guān)記錄1、«內(nèi)部審核年度計(jì)劃表2、內(nèi)審檢查表3、內(nèi)部審核不合格報(bào)告4、內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告內(nèi)部審核作業(yè)流程七、合同評(píng)審管理程序7.1目的理解顧客的服務(wù)需求，評(píng)審滿足需求

28、的能力，保證達(dá)到滿足顧客需要的目的。7.2適用范圍適用丁向顧客提供服務(wù)的各種形式合同的評(píng)審。7.3職責(zé)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)：1、做好實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品正常、準(zhǔn)確交付的管理環(huán)節(jié)。2、理解顧客的需求，保證產(chǎn)品符合顧客的需要。3、評(píng)審本院內(nèi)部成員的能力，以合理安排各人的職責(zé)，使之能達(dá)到顧客的需求。7.4工作程序7.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別(1) 1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別的形式正式合同非正式合同(電話、傳真件、口頭等)其他形式2、識(shí)別過(guò)程要求相關(guān)人員應(yīng)做好與顧客之間的溝通。3、與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別的輸出應(yīng)能體現(xiàn)如下內(nèi)容：(3) (1)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和

29、預(yù)期使用所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；本公司規(guī)定的其他附加的要求。7.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審1、評(píng)審的時(shí)機(jī)在本院向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受合同或訂單等）2、評(píng)審的形式（1）正常情況下（有條件進(jìn)行正式評(píng)審的），應(yīng)由院長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)合同評(píng)審表。非正常情況下（正式評(píng)審不太可能的時(shí)候），可由院長(zhǎng)評(píng)審、并填寫(xiě)合同評(píng)審表。7.4.3合同簽訂合同評(píng)審后，經(jīng)顧客或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由院長(zhǎng)組織合同的簽訂工作。7.4.4合同執(zhí)行合同評(píng)審后，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按合同要求執(zhí)行，確保客戶需求。7.4.5合同的更改1、用戶提出合同更改時(shí)，需經(jīng)雙方達(dá)成一致后，由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)更改，并將合同

30、更改信息及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門(mén)。2、因本院原因需更改合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商確認(rèn)后，由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)更改，并傳達(dá)到顧客和相關(guān)部門(mén)。7.4.6合同評(píng)審記錄所有涉及的合同評(píng)審及其更改記錄由綜合室按質(zhì)量記錄程序的規(guī)定進(jìn)行歸檔。7.5相關(guān)文件質(zhì)量記錄程序7.6質(zhì)量記錄合同評(píng)審單八、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序1目的為了對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，并使之與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。2適用范圍適用丁對(duì)公司及各項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采取的糾正與預(yù)防措施。3.1 引用文件原電力工業(yè)部電力安全工作規(guī)程術(shù)語(yǔ)與定義（無(wú)）

31、職責(zé)公司綜合室負(fù)責(zé)對(duì)公司各部室、項(xiàng)目部在公司檢查及審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知，通知中注明對(duì)不符合的糾正與預(yù)防措施建議，并對(duì)責(zé)任單位的糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目在各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。3.2 公司各有關(guān)部室及各專(zhuān)業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。3.3.1 工作程序不符合信息來(lái)源公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.2 項(xiàng)目部組織的安全和

32、環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.3 各專(zhuān)業(yè)公司專(zhuān)、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.4 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。3.3.5 相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.6 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.7 事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.7.1 不符合原因的調(diào)查與處理公司對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理公司綜合室對(duì)公司級(jí)檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過(guò)其他渠道得到的不符合信息進(jìn)行分析、研究，找出其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管

33、理體系不符合通知單”。責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問(wèn)題得到糾正后，填寫(xiě)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)公司綜合室。3.3.7.2 公司綜合室對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。3.3.7.3 管理者代表要對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進(jìn)行審核，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。3.3.7.4 項(xiàng)目部對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理項(xiàng)目部對(duì)通過(guò)檢查或其他渠道得到

34、的不符合信息，進(jìn)原因分析，向存在問(wèn)題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問(wèn)題得到糾正后，填寫(xiě)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)項(xiàng)目部安全管理部門(mén)。項(xiàng)目部安全管理部門(mén)要對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)情措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。3.3.7.5 專(zhuān)業(yè)公司對(duì)不符合的處理專(zhuān)業(yè)公司對(duì)通過(guò)檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)行原因分析，向存在問(wèn)題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通

35、知單”。責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問(wèn)題得到糾正后，填寫(xiě)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”報(bào)專(zhuān)業(yè)公司安全員。3.3.7.6 專(zhuān)業(yè)公司安全員對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。3.3.8 輕微不符合的處理可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)米取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。3.3.9 驗(yàn)證通知單的接收單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位整改效果的自我驗(yàn)證工作，發(fā)出單位負(fù)責(zé)對(duì)存在不

36、符合單位的整改效果及預(yù)防控制措施制定情況的驗(yàn)證工作。驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場(chǎng)檢查和通過(guò)與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和依據(jù)。對(duì)丁重大不符合，若責(zé)任單位未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期的效果，如無(wú)正當(dāng)理由或未提出可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項(xiàng)通知單”，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)整改工作，直至問(wèn)題解決。3.3.10 記錄保存公司及各級(jí)單位應(yīng)建立不符合登記臺(tái)帳，對(duì)不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施情況進(jìn)行記錄。3.3.11 不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負(fù)責(zé)保存。相關(guān)文件QB55

37、2-23-00事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序相關(guān)記錄“不符合通知單”（附表1）“不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”（附表2）九、顧客滿意度評(píng)價(jià)程序1.0目的為了調(diào)查客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的滿意程度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問(wèn)題，不斷滿足客戶需求和期望，特制定本程序。2.0適用范圍適用丁對(duì)客戶提出的與產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交付、服務(wù)等相關(guān)的滿意與不滿意信息進(jìn)行測(cè)量。3.0職責(zé)3.1商務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，確定客戶需求，組織客戶滿意度測(cè)量的實(shí)施，并負(fù)責(zé)保存相關(guān)的記錄。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析客戶反饋信息處理，確定責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。4.0引用文件4.1 GB/T1900120008.2.1顧客滿意4

38、.2珠海XXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)8.2.1顧客滿意4.3 GL-IP/DC02記錄控制程序5.0工作程序5.1收集客戶滿意與不滿意方面的信息及效果評(píng)價(jià)方式5.1.1商務(wù)部每年在12月份制定顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃，在次年第一季度向公司的現(xiàn)有顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，主動(dòng)識(shí)別顧客的需求。5.1.2當(dāng)收回的顧客滿意度調(diào)查表份數(shù)達(dá)到發(fā)出的份數(shù)的70%寸，此次調(diào)查是有效的，否則無(wú)效，商務(wù)部應(yīng)重新制訂顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放給顧客，進(jìn)行調(diào)查；5.1.3當(dāng)顧客滿意度調(diào)查表上有一項(xiàng)不滿意時(shí)，則判定此顧客是不滿意的；5.1.4顧客滿意率=收回顧客滿意度調(diào)查表滿意份數(shù)/收回顧客滿意度調(diào)查表總的份數(shù)5.1.5公司其他部門(mén)如收

39、到顧客滿意或不滿意的信息，應(yīng)傳達(dá)到生產(chǎn)技術(shù)部。5.2分析所收集的信息5.2.1商務(wù)部對(duì)收集的顧客滿意或不滿意信息，采用分級(jí)法進(jìn)行分析。分級(jí)法可根據(jù)顧客滿意態(tài)度分成五級(jí)：從很滿意、滿意、一般滿意，不滿意、很不滿意。5.2.2針對(duì)以上所得出的分級(jí)確認(rèn)顧客滿意程度，并確認(rèn)需要實(shí)施監(jiān)視的項(xiàng)目。本公司對(duì)下歹0情況應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視：a）凡低丁公司質(zhì)量目標(biāo)中客戶滿意度指標(biāo)的項(xiàng)目；b）凡客戶提出不滿意的項(xiàng)目。5.2.3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)對(duì)客戶滿意度調(diào)查和分析的結(jié)果，在顧客滿意度調(diào)查表總評(píng)欄中簽署意見(jiàn)，并確定應(yīng)當(dāng)采取糾正和改進(jìn)措施的責(zé)任部門(mén)，分發(fā)給各有關(guān)部門(mén)。5.2.4對(duì)丁顧客反映很滿意的方面，公司應(yīng)對(duì)其相關(guān)部門(mén)和人員及

40、時(shí)給予通報(bào)表?yè)P(yáng)。5.3監(jiān)視改進(jìn)措施的實(shí)施5.3.1各有關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查表上的總評(píng)和本部門(mén)實(shí)際工作，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)，糾正措施需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)的效果。5.3.2商務(wù)部將改進(jìn)的結(jié)果及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，以便取得顧客的認(rèn)可。如顧客仍不滿意，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施跟進(jìn)措施并監(jiān)督落實(shí)，或重新研究問(wèn)題原因，再次制定糾正和改進(jìn)措施，直至顧客的不滿意消除為止。5.3.3客戶滿意度評(píng)定項(xiàng)目的設(shè)立應(yīng)隨客戶滿意度的變化以及本公司的改進(jìn)進(jìn)展情況不斷予以更新和補(bǔ)充。5.3.4客戶滿意度測(cè)量過(guò)程中所有記錄都應(yīng)由商務(wù)部妥善保管，并作為本公司管理評(píng)審的重要信息輸入。5.4建立

41、顧客檔案商務(wù)部根據(jù)滿意度測(cè)量的結(jié)果，建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式。檔案中還應(yīng)反映出顧客使用本公司產(chǎn)品的反饋信息，以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)作好新的服務(wù)準(zhǔn)備，并不斷擴(kuò)大生產(chǎn)。6.0記錄IR-IP/CH01-01A«顧客滿意程度調(diào)查表十、人力資源管理程序10.1目的對(duì)從事設(shè)計(jì)工作和承擔(dān)質(zhì)量管理體系人員相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施從而滿足規(guī)定要求。10.2范圍適用丁本院所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系的人員。10.3職責(zé)對(duì)本院的人力資源進(jìn)行有效管理，確保組織高效、持續(xù)、快速的運(yùn)行和發(fā)展。10.4工作程序10.4.1管理流程圖10.4.2需求的確定按室崗位手冊(cè)確定人

42、力資源的需求情況，上報(bào)汕頭電力工業(yè)局干部科。10.4.3招聘依照汕頭電力工業(yè)局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)中Q/STA2110卜1999大、中專(zhuān)畢業(yè)生錄用及培訓(xùn)管理、CHSTA211071999干部任免調(diào)配管理，及有關(guān)人力資源的管理辦法執(zhí)行。開(kāi)確需招'培考'結(jié)始求聘訓(xùn)核束人力資源管理流程圖10.4.4培訓(xùn)考核流程圖1、有目的有計(jì)劃地選擇優(yōu)秀的、具有較高技術(shù)水平、熱愛(ài)本專(zhuān)業(yè)、思想進(jìn)步的技術(shù)人員，作為專(zhuān)業(yè)骨干培訓(xùn)的對(duì)象，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。2、管理人員必須參加響應(yīng)崗位的任職資格培訓(xùn)考核，取得崗位培訓(xùn)證書(shū)，實(shí)現(xiàn)“持證上崗”制度。10.4.5管理的要求1、組織編制年度培訓(xùn)計(jì)劃表，見(jiàn)附表102、將培訓(xùn)考核

43、情況記入培訓(xùn)記錄表，見(jiàn)附表2。對(duì)丁考核不合格人員應(yīng)根據(jù)其能力調(diào)整工作崗位，必要時(shí)給予再培訓(xùn)。根據(jù)國(guó)家、地區(qū)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)通知，安排人員進(jìn)行培訓(xùn)根據(jù)主管部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃制定本院人員培訓(xùn)計(jì)劃圖4考核培訓(xùn)管理流程圖10.4.6培訓(xùn)方式1、短期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)2、函授培訓(xùn)3、自學(xué)4、參加技術(shù)報(bào)告會(huì)10.4.7意識(shí)培養(yǎng)1、采取適當(dāng)方式，包括培訓(xùn)公告、宣傳欄等形式大力宣傳組織文化總的宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)精神，引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，并為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。2、意識(shí)培養(yǎng)方向應(yīng)注意以下關(guān)系：(1) 相關(guān)性：即自身工作與組織發(fā)展的相關(guān)性；重要性：即顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；參

44、與性：即如何參與質(zhì)量管理，做好本職工作。3、應(yīng)將意識(shí)的提升作為組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。10.5相關(guān)記錄1、年度培訓(xùn)計(jì)劃表2、培訓(xùn)記錄表3、員工個(gè)人培訓(xùn)記錄表卜一、數(shù)據(jù)分析控制程序11.1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。11.2范圍適用丁對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。11.3職責(zé)1、綜合室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理2、各專(zhuān)業(yè)室負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流11.4工作程序1、數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。2、數(shù)據(jù)的來(lái)源（1）外部來(lái)源：a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。b）地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及

45、反饋。c）顧客反饋及投訴等。內(nèi)部來(lái)源：a）日常工作：如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。b）存在、潛在的不合格。如質(zhì)量問(wèn)題、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防處理結(jié)果等。c）緊急信息。如出現(xiàn)突發(fā)事故等。d）其他信息。如員工建議等。（3）數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式3、數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。(1)對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a) 顧客滿意或不滿意程度。b) 設(shè)計(jì)過(guò)程的特性及發(fā)展趨勢(shì)。包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。a) 綜合室負(fù)責(zé)政府部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)

46、傳遞到相關(guān)部門(mén)。b) 專(zhuān)業(yè)室負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客的需求。(3)內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。a) 綜合室依照規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。b) 各部門(mén)依相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。(1) 4、數(shù)據(jù)分析方法為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。對(duì)所有數(shù)據(jù)收集、分析處理記錄丁數(shù)據(jù)分析表中，并依文件控制程序和質(zhì)量記錄程序進(jìn)行管理。11.5相關(guān)文件1、糾正措施程序2、預(yù)防措施程序3、文件控制程序4、質(zhì)量記錄程序11.6相關(guān)記錄數(shù)據(jù)分析表十二、不合格品控制程序12.1目的為防止使用不符合要求的勘測(cè)設(shè)計(jì)

47、產(chǎn)品，必須對(duì)不合格的勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制，特制定本程序。12.2適用范圍本程序適用丁以發(fā)送出后發(fā)現(xiàn)的未使用或已經(jīng)使用的不合格勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。12.3職責(zé)所有勘測(cè)設(shè)計(jì)人員，特別是校審人員都應(yīng)承擔(dān)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制的職責(zé)，不合格品的鑒別和評(píng)審由設(shè)總負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。12.4工作程序1、不合格品的規(guī)定已發(fā)送出的勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品沒(méi)有滿足顧客和適用的法規(guī)要求，已經(jīng)造成或?qū)⒃斐扇藛T傷害、或者引起直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元及以上者，均屆不合格品。(1) 2、不合格品的控制當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品或可疑不合格品時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)立即收集有關(guān)信息并將其主要質(zhì)量問(wèn)題向有關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并做好記錄。(2) 設(shè)總立即主持召集有關(guān)人

48、員、并請(qǐng)專(zhuān)家參加，對(duì)不合格品或可疑不合格品進(jìn)行鑒別和評(píng)審，明確是否屆丁不合格品。如確定為不合格品，由有關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員編寫(xiě)不合格品評(píng)審記錄單，經(jīng)主管總工程師批準(zhǔn)后，復(fù)印件送有關(guān)專(zhuān)業(yè)室、設(shè)計(jì)總工程師和檔案室。需要時(shí)設(shè)計(jì)總工程帥(工程負(fù)責(zé)人)應(yīng)將評(píng)審決定的返工方案征得顧客的同意。(3) 如確定為不合格品，設(shè)計(jì)總工程帥(工程負(fù)責(zé)人)應(yīng)立即通知接受不合格品的有關(guān)單位和工地代表，對(duì)不合格品進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)，予以隔離，以防止在采取適當(dāng)?shù)奶幹们?，繼續(xù)使用不合格品，造成不必要的損失。檔案室也應(yīng)根據(jù)評(píng)審決定，對(duì)不合格品，包括底圖在內(nèi)，做出作廢標(biāo)識(shí)，予以隔離，停止使用。根據(jù)評(píng)審決定，由有關(guān)專(zhuān)業(yè)室及時(shí)組織人力返工(包括計(jì)

49、算書(shū))，返工后產(chǎn)品按規(guī)定的校審程序，逐級(jí)進(jìn)行校審簽署。返工后合格產(chǎn)品發(fā)送有關(guān)單位和工地代表，原發(fā)送的不合格品予以撤出。已歸檔的不合格品，包括底圖在內(nèi)，也應(yīng)撤出，并用合格產(chǎn)品更換替代。3、當(dāng)不合格的產(chǎn)品在使用后被檢測(cè)出來(lái)，應(yīng)按電力勘測(cè)設(shè)計(jì)質(zhì)量事故報(bào)告和處理規(guī)定執(zhí)行。4、不合格品糾正后，由專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。12.5相關(guān)記錄不合格品評(píng)審記錄單。十三、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序目的識(shí)別與評(píng)價(jià)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素，以及本公司可以施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，確定本公司的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，為制定公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、建立目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全和

50、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃提供依據(jù)。1. 適用范圍本程序適用于公司對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新活動(dòng)。管理職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)主管危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果分別匯總到行政事務(wù)部。3.3行政事務(wù)部組織對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)出重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，并由管理者予以確認(rèn)。實(shí)施程序4.1危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)4.1.1在公司成立以行政事務(wù)部為核心，各部門(mén)參加的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)小組。(由生產(chǎn)技術(shù)部、動(dòng)力車(chē)間、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、工會(huì)等部門(mén)的人員參加)4.1

51、.2識(shí)別與評(píng)價(jià)的范圍：本公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋的各部門(mén)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，以及相關(guān)方有關(guān)的可以施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。公司各部門(mén)、班組層層動(dòng)員和布置，全員參與。班組長(zhǎng)將在公司范圍內(nèi)采取全員參與和現(xiàn)場(chǎng)排查相結(jié)合的方式進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別。危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別的內(nèi)容和注意事項(xiàng)通知到班組成員，發(fā)動(dòng)全員以口頭和書(shū)面形式反映各自崗位存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，班組長(zhǎng)將本班組、崗位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行匯總上報(bào)，各部門(mén)對(duì)班組上報(bào)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行匯總報(bào)行政事務(wù)部評(píng)審小組。行政事務(wù)部根據(jù)環(huán)

52、境因素識(shí)別與重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排查，修改、補(bǔ)充和完善匯總危險(xiǎn)源清單1標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序(Y/QES-2.01-2008)和環(huán)境因素清單，并報(bào)管理者代表確認(rèn)。4.1.4行政事務(wù)部在危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別過(guò)程中，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和核查。4.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則a)法律、法規(guī)及其他要求；對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境的影響程度大?。幌嚓P(guān)方及員工的期望的大??；經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性；4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法行政事務(wù)部按照系統(tǒng)工程的觀點(diǎn)，從物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為(主動(dòng)行

53、為、過(guò)失行為)以及環(huán)境條件三方面著手，考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七個(gè)方面等，編制環(huán)境因素識(shí)別與重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。以便各部門(mén)及評(píng)審小組貫徹執(zhí)行。4.2.3 行政事務(wù)部對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，列出公司重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4 行政事務(wù)部保存相關(guān)評(píng)價(jià)記錄，按記錄控制程序執(zhí)行。4.3重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的更新4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，一般每年度在管理評(píng)審前進(jìn)行一次，并將重新評(píng)價(jià)出來(lái)的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素報(bào)管理者代表，同時(shí)反饋到各相關(guān)部門(mén)。4.3.2當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，必須

54、對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)：(1) 管理評(píng)審要求；(2) 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；(3) 完成了新的基本建設(shè)有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目；(4) 本公司及相關(guān)方的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素發(fā)生重要變化；(5) 發(fā)生了重大事故；(6)不可預(yù)測(cè)的行為發(fā)生時(shí)。4.4危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，由行政事務(wù)部組織對(duì)重大危險(xiǎn)2標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序(Y/QES-2.01-2008)源和重要環(huán)境因素的控制活動(dòng)進(jìn)行策劃，確定對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的控制方法。5.相關(guān)文件和記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素識(shí)別與重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法危險(xiǎn)源清單環(huán)境因素清單重大危險(xiǎn)源清單重要環(huán)境因素清單XY/QES-3.02XY/QES-3.01XY/QES-3.03XY/QES-3.04XY/QES-3.05XY/QES-3.06十五、法律法規(guī)及其它要求管制程序1.目為了收集、識(shí)別和跟蹤本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中所必須遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律及其它要求以保證其有效性、適宜性以及建立收集和識(shí)別的渠道；2. 范圍適用于全公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及的與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別、收集和更新。