倉庫管理規(guī)范

1、倉庫管理規(guī)范1目的規(guī)范倉庫物料的入庫、出庫及收發(fā)作業(yè)，并對物料進出倉庫數(shù)量進行有效控制，確保倉庫管理各個環(huán)節(jié)按照規(guī)定程序進行，保證倉庫物料數(shù)量的準確以及品質(zhì)完好。2范圍本規(guī)范適用于公司生產(chǎn)所需原材料、半成品、成品、生產(chǎn)耗材的出入庫管理。3倉庫及協(xié)同部門職責(zé)3.1 倉庫3.1.1 嚴格按照入庫、出庫、退庫流程管理倉庫。3.1.2 定期查核庫存狀況（包括數(shù)量盤點）,根據(jù)最低庫存量，向采購部或相關(guān)部門提出采購建議。 3.1.3 倉庫借條及快遞/物流的管理。3.1.4 倉庫環(huán)境管理及存放位置規(guī)劃，以確保原材料及成品的存儲質(zhì)量。3.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)表及相關(guān)清單，審核庫存物料，如出現(xiàn)短缺情況，需向采

2、購部門提交相關(guān)元器件的采購申請表。3.3 質(zhì)檢部針對入庫物料及產(chǎn)品進行檢驗。向倉庫管理員提供物品檢驗結(jié)果及相關(guān)處理意見。需對不合格品進行分析，并向相關(guān)責(zé)任人提交分析結(jié)果。3.4 采購部 入庫前，向倉庫管理員提供采購物料清單及貨運單號，注明是否分批到貨。 3.5 各個部門在進行出入庫作業(yè)時，需配合倉庫管理員工作。 4 入庫流程4.1 收貨入庫流程4.1.1 收貨內(nèi)容包括原材料、外購產(chǎn)品等物料。4.1.2 采購人員采購?fù)戤?，告知倉庫管理員物料清單及貨運單號。物料到達公司，倉庫管理員告知采購部人員，并將物料置于待檢區(qū)。由采購部人員通知相關(guān)部門人員按照采購物料清單的物料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫入

3、庫單，交予部門主管審核簽名。將有部門主管簽名的入庫單交予倉庫管理員。4.1.3 倉庫管理員開箱檢查送貨單與質(zhì)檢報告。相關(guān)部門人員協(xié)同倉庫管理員依照出庫單和送貨單，對物料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量與貨物進行核對(無送貨單時，以出庫單為主)。必要時抽查一定比例的包裝數(shù)量，檢查包裝袋或箱內(nèi)貨物與出庫單(送貨單)一致。出庫單與物料相符，將物料交予質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗，有質(zhì)檢報告時一并交予質(zhì)檢部人員。檢驗合格,在入庫單蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名及合格章的入庫單交由倉庫負責(zé)人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規(guī)格型號、顏色分類、單位、入庫時間及

4、數(shù)量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數(shù)量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫單第三聯(lián)交予相關(guān)部門人員。4.1.4 個別情況處理方案1. 出庫單與送貨單不一致或與貨物不一致時，交由采購部處理。2. 物料檢驗不合格不合格，由質(zhì)檢部門提供物品檢驗清單，注明不合格品及意見交予倉庫管理員，由倉庫管理員交予采購部處理。 4.1.5 收貨入庫流程圖4.2 生產(chǎn)入庫流程4.2.1 生產(chǎn)部門人員依照產(chǎn)成品名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫入庫單，在經(jīng)手人一欄簽名，連同產(chǎn)成品一同交予倉庫管理員。4.2.2 倉庫管理員將產(chǎn)成品與入庫單交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗，向倉庫管理員出具是否合格的檢驗報告。檢驗合格

5、，由質(zhì)檢部人員在經(jīng)手人一欄簽名并蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名與蓋合格章的出庫單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規(guī)格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數(shù)量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數(shù)量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫單第三聯(lián)交予生產(chǎn)部門人員。4.2.3 個別情況處理方案 質(zhì)檢部人員檢驗不合格，將不合格檢驗報告及產(chǎn)成品交予倉庫管理員。由倉庫管理員告知生產(chǎn)部門人員返工。4.2.4 生產(chǎn)入庫流程圖5 出庫流程5.1 領(lǐng)料流程5.1.1 領(lǐng)料流程包括生產(chǎn)領(lǐng)料、研發(fā)領(lǐng)料。5.1.2 生產(chǎn)領(lǐng)料流程由銷售部下達生產(chǎn)任務(wù)

6、書及BOM表交予生產(chǎn)部人員。生產(chǎn)部人員按任務(wù)書及BOM表填寫出庫單，交由生產(chǎn)部主管審核簽名，交還生產(chǎn)部人員。將有生產(chǎn)部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數(shù)量。將物料領(lǐng)出，與出庫單第三聯(lián)交予生產(chǎn)部人員。5.1.3 研發(fā)領(lǐng)料流程由技術(shù)部或銷售部下達研發(fā)任務(wù)書及BOM表交予研發(fā)部人員。研發(fā)部人員按任務(wù)書及BOM表填寫出庫單，交由研發(fā)部主管審核簽名，交還研發(fā)部人員。將有研發(fā)部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由

7、倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數(shù)量。將物料領(lǐng)出，與出庫單第三聯(lián)交予研發(fā)部人員。5.1.4 個別情況處理方案 庫存不足時，告知生產(chǎn)部人員或研發(fā)部人員，并向采購部門提交相關(guān)采購申請。5.1.5 生產(chǎn)/研發(fā)領(lǐng)料流程圖5.2 發(fā)貨流程5.2.1 銷售部人員領(lǐng)料流程銷售部人員依照貨物名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量打印發(fā)貨清單。將發(fā)貨清單交由銷售部門主管審核簽名，返還銷售部人員。將有銷售部門主管簽名的發(fā)貨清單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照發(fā)貨清單核算倉庫庫存量。足夠時，將發(fā)貨清單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。填寫材料卡，寫明物料出庫時間

8、及數(shù)量，將物料領(lǐng)出。5.2.2 倉庫管理員發(fā)貨流程依照發(fā)貨清單，打印對應(yīng)發(fā)貨回執(zhí)單，保留電子表。將領(lǐng)出物料裝箱，并附上回執(zhí)單。詢問銷售部人員到貨期，通知貨運公司發(fā)貨。定期查看貨運狀況。注：規(guī)定時間內(nèi)未到貨需及時與貨運總部聯(lián)系，問明原因，催其盡快發(fā)貨并與收貨人解釋。5.2.3 發(fā)貨流程圖6 借料/售后出入庫流程6.1 借料出庫流程借料人員依照借料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫借條，注明借料用途。交予相關(guān)部門主管審核簽名，交還借料人員。將有相關(guān)部門主管簽名的借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領(lǐng)出交予借料人員。不足時，告

9、知借料人員無法借出。6.2 借料入庫流程6.2.1 借料人員借料用于外觀測量時，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將借料入庫。6.2.2 借料人員借料用于性能測量時。將借料交予倉庫管理員。由倉庫管理員將借料交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將借料入庫。檢驗不合格，根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將借料交由質(zhì)檢部人員二次按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將借料入庫。檢驗不合格，抵消對應(yīng)借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電

10、子表注明報廢或解決方案，保留電子表。6.3 售后出庫流程售后人員依照售后產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫借條，注明售后產(chǎn)品用途。交予售后主管審核簽名，交還售后人員。將有售后主管簽名的借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領(lǐng)出交予售后人員。不足時，告知售后人員無法借出。6.4 售后入庫流程 售后人員將售后產(chǎn)品及相關(guān)信息制電子表發(fā)給倉庫管理員。倉庫管理員收到售后產(chǎn)品，根據(jù)售后產(chǎn)品相關(guān)信息電子表判斷售后產(chǎn)品是否替換不良品。6.4.1售后產(chǎn)品替換不良品時，將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員根據(jù)電子表中現(xiàn)象找出原因，告知返修人員

11、，并保留電子表。返修人員返修完畢，將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格，抵消對應(yīng)借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。6.4.2售后產(chǎn)品沒有替換不良品時，將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格，根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢部人員二次按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核

12、。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格，抵消對應(yīng)借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。6.5 借料/售后出入庫流程圖1.借料出庫流程圖 2.借料入庫流程圖3.售后出庫流程圖4.售后入庫流程圖附錄：倉庫管理制度1 物料存儲區(qū)域劃分：良品區(qū)，不良品區(qū)，待檢區(qū)，報廢區(qū)。其中報廢品均放于報廢區(qū)。2 倉庫管理離開倉庫后關(guān)好門窗。3 物料疊放要做到：上小下大，上輕下重。4 倉庫入庫、出庫時應(yīng)及時填寫入庫單、出庫單。在特殊情況下，可以由研發(fā)人員、生產(chǎn)人員及售后人員提供有部門主管簽名的銷售清單領(lǐng)取物料，后期補辦出庫流程。特殊情況為緊急發(fā)貨、臨時出差。5 倉庫出入庫時，要有文字留存。6 進行收發(fā)作業(yè)時，每張快遞/物流單分類管理并制電子表格，若對方已付費，在費用一欄注明他人已付。若倉庫管理員或其他接收人員付費，注明金額。每張快遞/物流單不予丟失。若丟失需在電子表格注明?？爝f/物流單應(yīng)開對應(yīng)發(fā)票，若多張快遞/物流單一同開票，需在電子表格注明對應(yīng)發(fā)票。每月將當月電子表格打印，將快遞/物流單及發(fā)票定期交由倉庫負責(zé)人審核簽名，交予財務(wù)部。7 出入庫單一式三聯(lián)，第三聯(lián)交予經(jīng)手人，第一聯(lián)與第二聯(lián)保存，用于對賬。8