不良品管理辦法(2024045101)

1、不良品管理方法一、目的 為了加強自主產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不良品管理，降低不良品的發(fā)生率，降低生產(chǎn)本錢， 控制和減少生產(chǎn)過程損耗，標準生產(chǎn)過程，提升生產(chǎn)質量，制定該管理方法。二、適用范圍1、公司自主生產(chǎn)的電子類產(chǎn)品，包括成品與原材料；2、公司自主生產(chǎn)的集成類產(chǎn)品，包括成品與原材料。三、工作職責1、生產(chǎn)技術管理部1.1、負責生產(chǎn)過程不良品控制與管理；1.2、負責監(jiān)控工廠對于故障設備的清理與處理，減少生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品；1.3、負責標準生產(chǎn)操作過程，控制維修過程，減少不良品的產(chǎn)生；1.4、負責不良品處理流程的發(fā)起；2、品質管理部2.1、負責反應商務，原材料的不良情況，同時跟蹤處理情況；2.2、負責

2、生產(chǎn)不良品的檢驗與故障責任判定，出具檢驗表；2.3、負責聯(lián)系溝通產(chǎn)品部技術人員以及供應商技術人員，協(xié)助判定不良品；3、商務部3.1、負責聯(lián)絡供應商，處理不良材料的換貨、維修、退貨等工作；3.2、負責溝通外協(xié)工廠，落實原材料超額損耗的賠償處理；3.3、負責承諾生產(chǎn)技術管理部配件返修的時間周期；4、信控物流部倉庫4.1、負責不良品進出庫管理；4.2、負責不良品庫存管理；4.3、負責庫存不良品報廢申請；5、產(chǎn)品實現(xiàn)部門5.1、配合與支持品質管理部，實現(xiàn)不良的故障界定與分析；5.2、負責提供不良配件等的判定標準；6、財務部6.1、負責審核核算不良品報廢數(shù)據(jù)及費用；6.2、負責工廠超額損消耗用的核算與處

3、理；四、工作內容1、定義1.1、不良品：包含不良元器件、不良部件、不良成品等；1.2、 進貨檢驗不良品：在米購到料后進倉前，IQC進行常規(guī)的進貨檢驗中出現(xiàn)的不良品；1.3、 生產(chǎn)制程不良品：生產(chǎn)加工裝配過程中出現(xiàn)的安裝不良、結構不良、功能不良產(chǎn)生的不 良品，主要為設備外殼、功能部件、各種零配件、線束等；1.4、 維修不良品：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)成品維修、機芯板維修等過程產(chǎn)生的不良品，主要 為芯片、功能模塊等；2、進貨檢驗中的不良品控制流程2.1、進料檢驗中，IQC檢驗不合格的原材料，通過品質部同商務部進行溝通，進行加嚴檢驗、 特采、全檢等工作程序進行該批不合格物料的處理；經(jīng)特采、全檢工序挑選出來的

4、不合格品 定義為不良品，標識清楚隔離堆放；2.2、商務溝通供應商進行退貨、換貨、返修等工作程序，確保生產(chǎn)材料的齊套。2.5、流程圖：部門名稱生產(chǎn)技術管理部流程名稱進料檢驗不良品控制流程流程層級B概要不良品控制單元物流倉庫品質管理部生產(chǎn)技術管理部商務部節(jié)點ABCD3、生產(chǎn)過程中的不良品控制流程3.1、生產(chǎn)過程中的不良品按照每周一清的原那么來進行處理；3.2、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品，生產(chǎn)部必須做好標識，標明不良現(xiàn)象，便于品質部門進行后 續(xù)判定；3.3、 由生產(chǎn)部每周進行一次生產(chǎn)不良品匯總，并提交一份不良品送檢單，將不良品同送檢單 送交到品質管理部對應檢驗員；同時郵件通知商務部門、品質部、信控部；3

5、.4、 檢驗員收到不良品與送檢單后進行檢驗，根據(jù)不良現(xiàn)象及其產(chǎn)生原因分析， 并判定不良 責任界定，提出不良品檢驗報表；同時郵件通知信控部、商務部、生產(chǎn)部；3.5、 生產(chǎn)技術管理部將不良品以及對應的檢驗表提交倉庫，通過C3進行庫存調撥處理，將 不良品調撥至維修品倉庫；3.6、倉庫根據(jù)到庫的不良品，提請商務部進行不良品處理；不良品處理的周期以商務部承諾的處理時間為準，無承諾的以不影響正常生產(chǎn)出貨為準；3.7、根據(jù)不良品檢驗報告，確認為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品，根據(jù)公司既定的生產(chǎn)損耗率來 進行核算，超額損耗的按照實際采購車本，通過加工費用在每批生產(chǎn)方案單結算時扣除；5.1、 公司定期進行不良品庫存的清理每半年，由信控物流部主導進行;5.2、財務局部析核實不良品庫存的費用情況，進行審核；5.3、總經(jīng)理進行審批；5.4、財務執(zhí)行報廢金額分攤，倉庫執(zhí)行實物報廢動作；5.5、報廢的方法：、對于完全不良的不良品，直接報廢；、對于不良的機芯板等部件，報廢完成，將該不良機芯板流入生產(chǎn)維修，用于維修拆器 件，降低維修本錢；6、不良品判定標準6.1、?原材料進貨檢驗標準?6.2、?器件失效分析方法?6.3、?不良品判定標準?7、相關數(shù)據(jù)記錄與報表7.1、?不良品送檢單?7.2、?不良品檢驗表?7.3、 C3?庫存調撥單?、?不良品報廢申請表?不良品處理、報廢申請表申請人申請部門申請日期