(TBHTWIYC0409A)庫存退倉、退貨產(chǎn)品管理規(guī)定

1、控制器一廠佛山通寶華通控制器有限公司庫存退倉、退貨產(chǎn)品管理規(guī)定TBHT-WIYC04-09A本文規(guī)定了控制器一廠對用戶退貨、庫存長期積壓的產(chǎn)品作返工、改型、拆零的處理過程，以及在處理過程中產(chǎn)生的零組件報廢、回用等統(tǒng)計管理工作的實施內(nèi)容與要求。一、退貨產(chǎn)品處理程序1. 營銷部對退貨產(chǎn)品按退貨產(chǎn)品管理規(guī)定發(fā)出退貨受理清單，由技術(shù)質(zhì)量部對退貨產(chǎn)品進行復核確認，填寫產(chǎn)品退貨處理通知書，并由技術(shù)質(zhì)量部填寫處理意見。處理意見包括：退倉返工、退倉改型、退倉拆零等。2. 營銷部業(yè)務員對已加處理意見的產(chǎn)品退貨處理通知書進行分發(fā)處理。3. 生產(chǎn)綜合部根據(jù)營銷部下發(fā)的月銷售計劃通知書對作“退回拆散處理”意見的產(chǎn)品，

2、通知車間把產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出，并負責標識、處理。4. 營銷部倉庫對分廠領(lǐng)出的產(chǎn)品開出產(chǎn)品交庫單，備注要求注明“退倉拆零”5. 對產(chǎn)品退貨處理通知書作“退倉返工、退倉改型”處理意見的產(chǎn)品，仍由營銷部倉庫作為庫存產(chǎn)品保管。對能按產(chǎn)品退貨處理通知書處理意見在一個月內(nèi)實施的，由營銷部下達月份銷售計劃通知書進行處理，否則按庫存產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。二、庫存產(chǎn)品處理程序定義：庫存產(chǎn)品處理包括對用戶退貨但未能及時按產(chǎn)品退貨處理通知書意見進行返工、改型處理的產(chǎn)品及在營銷部成品倉庫長期積壓的產(chǎn)品處理。1 .庫存產(chǎn)品的處理方法包括：a、由營銷部業(yè)務員填寫配套產(chǎn)品設計建議書對庫存產(chǎn)品提出改型、返工處理建議，由技術(shù)質(zhì)量部審批

3、；b、不定期由營銷部填寫營銷部積壓庫存處理報告，對有關(guān)積壓庫存的產(chǎn)品提出處理建議，由技術(shù)質(zhì)量部審批。2. 采用配套產(chǎn)品設計建議書對庫存產(chǎn)品提出改型、返工建議的處理1) 由營銷部提出對庫存產(chǎn)品進行改型、返工處理建議，并填寫配套產(chǎn)品設計建議書報技術(shù)質(zhì)量部審批。2) 由技術(shù)質(zhì)量部確定處理意見后，由營銷部下達月份銷售計劃通知書對庫存產(chǎn)品進行改型、返工處理。3) 由生產(chǎn)綜合部通知各車間從營銷部成品倉庫中領(lǐng)出產(chǎn)品,按相應的技術(shù)處理單或處理意見對產(chǎn)品進行處理。4) 由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計員根據(jù)營銷部成品倉開出的產(chǎn)品交庫單建立退倉產(chǎn)品臺帳。3、對營銷部積壓庫存處理報告的處理1) 由營銷部根據(jù)成品倉積壓產(chǎn)品的實際情況

4、，不定期申報營銷部積壓庫存處理報告可對庫存產(chǎn)品提出返工、改型、拆零處理意見。2) 由技術(shù)質(zhì)量部確認有關(guān)處理意見，并報公司審批。3) 生產(chǎn)綜合部根據(jù)營銷部積壓庫存處理報告中技術(shù)質(zhì)量部的處理意見，對作“退回拆散處理”意見的產(chǎn)品，參照上述“退貨產(chǎn)品處理程序”第3、4點及“拆零產(chǎn)品處理方法”執(zhí)行；對作“退回改型、返工”意見的產(chǎn)品，參照上述“庫存產(chǎn)品處理程序”第2點的第2)、3)、4)條細則及“產(chǎn)品改型、返工處理方法”執(zhí)行。三、產(chǎn)品改型、返工處理方法1、負責對產(chǎn)品改型、返工的各車間，在處理過程中需要更換新零件的，把新投入零件的名稱、圖號、數(shù)量記錄清楚，當月以分廠退返工、改型產(chǎn)品耗用新零件明細表(YC-0

5、4-12A)報生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計員作耗用統(tǒng)計。2、對更換出來的原零件(組件)由經(jīng)辦人填寫廢品通知單(一式二份)申請報廢處理(在通知單的備注欄里說明是庫存產(chǎn)品)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批后、一份交由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計員先作帳面上報廢處理，一份隨實物交由車間指定專人負責保管并設立實物臺帳管理。3、負責對產(chǎn)品改型、返工的各車間，在處理完成產(chǎn)品改型、返工后，必須在進倉時在檢驗通知單中注明原返工、改型前的產(chǎn)品型號。4、負責對產(chǎn)品改型、返工的各車間，在處理完成后，對在處理過程中，造成產(chǎn)品報廢，無法按取出數(shù)歸還倉庫時，應填寫廢品通知單(一式二份)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批后，一份報生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計員，作廢品消帳處理，一份隨實物交由車

6、間指定專人負責保管并設立實物臺帳管理。四、拆零產(chǎn)品處理方法1. 拆零處理的產(chǎn)品，由生產(chǎn)綜合部下達任務到車間負責拆散，拆出的組件分別交由動力車間、安裝車間建立實物臺帳，并對實物標識、保管；拆出的零件由經(jīng)辦部門負責報檢，合格的（或可回用的）交中心倉進倉，中心倉負責建立實物臺帳，并對實物標識、保管。2. 生產(chǎn)綜合部的統(tǒng)計員分別根據(jù)營銷部成品倉提供的退拆零處理產(chǎn)品的產(chǎn)品交庫單對當月退倉產(chǎn)品先作帳面上報廢處理。3. 對拆出且已作帳面報廢的零、組件，在投入使用前，由使用部門先填寫回用申請單（YC-04-11A），并在申請單中注明數(shù)量及所含零件的圖號，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批后才可使用，回用申請單一式兩份，一份由申

7、請使用部門存（并沖減實物臺帳），一份交生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計員作耗用統(tǒng)計。4. 對準備拆零處理的產(chǎn)品，若存在生產(chǎn)任務忙，不能即時處理，可先從成品倉領(lǐng)出，存放于專設點，做好標識、保管工作，并先在帳面上作報廢處理。待淡季時或有需要時才作拆散處理。5. 存放在車間的返拆組件及存放在中心倉的返拆零件，應定期報技術(shù)質(zhì)量部批示意見，確認沒有回用價值的組件，可以定期清理并銷帳。6. 每月由各車間將回用零件的名稱、圖號、數(shù)量以分廠正常生產(chǎn)產(chǎn)品回用拆零（報廢）零件明細表（YC-04-13A）書面的形式報生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計員統(tǒng)計所節(jié)約成本。五、相關(guān)表格1. “回用申請單”YC-04-11A2. “分廠退返工、改型產(chǎn)品耗用新零件明細表”YC-04-12A3. “分廠正常生產(chǎn)產(chǎn)品回用拆零（報廢）零件明細表”YC-04-13A編制：審核：批準：發(fā)放：動力車間、安裝車間、測試車間、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)綜合部、營銷部各1份抄送：工程中心1份，共7份年月日申請部門申請人零（組）件圖號或名稱數(shù)量組件中回用的零件圖號或名稱申請部門使用建議產(chǎn)品型號產(chǎn)品批號會簽審批回 用 申 請 單編號：YC-04-11A分廠退返工、改型產(chǎn)品耗用新領(lǐng)零件明細表YC-04-12A名稱圖號單價本月耗用系列系列系列系列系列系列系列數(shù)