質(zhì)量趨勢(shì)分析程序

1、v1.0可編輯可修改版本日期狀態(tài)起草審核批準(zhǔn)修改說(shuō)明XXXXXXXXLTDxxxxxxxX限公司文件編號(hào)：XXXXXXXXWP麻碼：XXXX文件分類：XXXXECSg碼：密級(jí)：限制使用標(biāo)題：質(zhì)量趨勢(shì)分析程序出版者：XXX組織機(jī)構(gòu)代碼：XXX專業(yè)代碼：XXXX適用范圍：XX此文件屬xxxxXt限公司所有。未經(jīng)本公司書(shū)面許可，文件不得全部或部分復(fù)制、或提供給第三方。Thisdocument,includingtheinformationcontainedherein,isthepropertyofCRTG.Itshallneitherbereproducednorcopiedinwholeorin

2、partnorshallitbefurnishedtothirdpartieswithoutthepriorwrittenpermissionofCRTG.修改頁(yè)版本日期狀態(tài)編寫(xiě)審核批準(zhǔn)修改說(shuō)明目錄1、目的42、范圍43、參考文件44、責(zé)任45、程序4數(shù)據(jù)分析頻率4數(shù)據(jù)分析方法4數(shù)據(jù)收集和分析5質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)6會(huì)議紀(jì)要7糾正和預(yù)防措施7記錄76、附錄771、目的通過(guò)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因和趨勢(shì)，采取糾正/預(yù)防措施，確保質(zhì)量保證大綱有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、范圍本程序適用于項(xiàng)目經(jīng)理部在臺(tái)山核電站1、2號(hào)機(jī)組海域工程取水隧洞工程施工中開(kāi)展的質(zhì)量趨勢(shì)分析活動(dòng)。3、參考文件臺(tái)山核電站

3、1、2號(hào)機(jī)組海域工程取水隧洞工程施工質(zhì)量保證大綱ZS-SCTA/ZBDG4、責(zé)任質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和解釋。工程管理負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析中使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣、應(yīng)用指導(dǎo)工作。 質(zhì)量趨勢(shì)分析工作由質(zhì)量管理部歸口實(shí)施，各相關(guān)部門和工區(qū)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)提供支持和配合。 對(duì)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范中明確要求的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)（如碎強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)），必須按要求實(shí)施。5、程序數(shù)據(jù)分析頻率質(zhì)量趨勢(shì)分析活動(dòng)每半年進(jìn)行一次，包括NCR1勢(shì)、主要分包商和供應(yīng)商質(zhì)量情況等。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范中要求的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)（如碎強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)），應(yīng)根據(jù)需要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候或以適當(dāng)?shù)闹芷谶M(jìn)行。數(shù)據(jù)分析方法無(wú)論是定性還是定量的分析方法，都必須選用與

4、所分析的數(shù)據(jù)的性質(zhì)相適應(yīng)的方法，分析結(jié)果能夠反映出質(zhì)量狀況和/或趨勢(shì)，達(dá)到預(yù)期的數(shù)據(jù)分析目的。常用的數(shù)據(jù)分析方法包括圖表排列對(duì)比法、因果圖、直方圖、控制圖、統(tǒng)計(jì)方法、評(píng)分法等。圖表排列對(duì)比法：通過(guò)排列對(duì)比，分析主要事故形式，分析不合格原因，制定解決措施，對(duì)比采取措施前后的結(jié)果。 因果圖：用于分析結(jié)果或問(wèn)題與影響因素之間的因果關(guān)系，找出問(wèn)題的根源癥狀，解決問(wèn)題。 直方圖：用于比較不同的設(shè)備、操作者、原材料及環(huán)境等因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，分析質(zhì)量問(wèn)題的原因，制定解決問(wèn)題的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 控制圖：用于研究和分析施工生產(chǎn)過(guò)程是否穩(wěn)定及各種因素對(duì)質(zhì)量特性的控制，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取措施，使施工生產(chǎn)過(guò)

5、程處于穩(wěn)定狀態(tài)。 統(tǒng)計(jì)方法和非統(tǒng)計(jì)方法適用于對(duì)碎、砂漿強(qiáng)度的分析、評(píng)定及預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)收集和分析5.3.1 一般要求項(xiàng)目經(jīng)理部各部門和工區(qū)在日常管理、施工生產(chǎn)活動(dòng)中，應(yīng)注意收集相關(guān)的數(shù)據(jù)或信息，以便于下一步數(shù)據(jù)分析工作的需要。應(yīng)有目的性地收集相關(guān)數(shù)據(jù)，收集的數(shù)據(jù)或信息必須具有客觀真實(shí)性、代表性和時(shí)效性。應(yīng)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法（見(jiàn)），對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。必要時(shí)，應(yīng)按部門/工區(qū)或分部分項(xiàng)工程（如爆破工程、邊坡防護(hù)）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分層處理，以便于對(duì)結(jié)果進(jìn)行比較和分析。5.3.2 質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)收集和分析的數(shù)據(jù)包括： 質(zhì)保體系監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括：a、對(duì)供應(yīng)商監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù)；b、接受監(jiān)查和監(jiān)督

6、（如臺(tái)山核電合營(yíng)公司、國(guó)家核安全局等）產(chǎn)生的數(shù)據(jù)；c、TSNPC：量方面的來(lái)函及其處理回復(fù)情況。 工序驗(yàn)收合格率； NCR包括C1、C2和C3,應(yīng)將登記在ETF封面第4頁(yè)或質(zhì)量計(jì)劃（QP監(jiān)JM3中的C1類不符合項(xiàng)匯總，各工區(qū)提供協(xié)助； 其他需要的數(shù)據(jù)。當(dāng)發(fā)生TSNP3質(zhì)量方面的來(lái)函時(shí)，由工程管理部資料室負(fù)責(zé)將有關(guān)文件傳遞到質(zhì)量管理部。對(duì)于TSNPCE函本身，由相應(yīng)的責(zé)任部門（項(xiàng)目經(jīng)理批閱時(shí)明確）進(jìn)行處理，落實(shí)改進(jìn)行動(dòng)，并回復(fù)TSNPC5.3.3 中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集和分析的數(shù)據(jù)包括： 土建原材料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)； 混凝土/砂漿檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，包括溫度、坍落度、混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差等； 其他需要的數(shù)據(jù)。5.

7、3.4 工區(qū)工區(qū)負(fù)責(zé)收集和分析的資料包括： ETF文件； 臺(tái)山核電工地爆破后檢查記錄表； 其他需要的數(shù)據(jù)。5.3.5 設(shè)備物資部負(fù)責(zé)收集和分析進(jìn)場(chǎng)原材料不合格數(shù)據(jù)，包括C1類NCR己錄。5.3.6 匯總分析各單位將收集的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果提交質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，形成結(jié)果，以便提交質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)。質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理主持，質(zhì)量管理部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部范圍內(nèi)與質(zhì)量相關(guān)的各部門和工區(qū)的負(fù)責(zé)人參加。與會(huì)人員應(yīng)簽到。與會(huì)人員對(duì)質(zhì)量管理部提交的數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行逐項(xiàng)討論和分析，發(fā)表意見(jiàn)或建議。主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總體控制，根據(jù)討論結(jié)果確定需采取的糾正行動(dòng)和責(zé)任單位。會(huì)議結(jié)果應(yīng)對(duì)當(dāng)前的質(zhì)量狀況和趨勢(shì)作出判斷，說(shuō)明存在（或潛在）的問(wèn)題和需采取的糾正/預(yù)防措施（需要時(shí)）。會(huì)議紀(jì)要質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)的結(jié)果編寫(xiě)質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)包括跟蹤但，以便明確需采取的糾正行動(dòng)和責(zé)任單位及完成時(shí)間要求。編寫(xiě)完成的會(huì)議紀(jì)要經(jīng)審批后分發(fā)到所有相關(guān)部門并提交TSNPC&案。糾正和預(yù)防措施對(duì)于質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)上確定需采取的措施，各單位/人員負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)