質(zhì)量管理工作手冊(二)

1、1總則12引用文件13定義及術(shù)語14管理職責24.1 主管機構(gòu)職責24.2 主管機構(gòu)崗位設置34.3主管機構(gòu)崗位職責35主要管理內(nèi)容35。1工程質(zhì)量目標管理35。2工程質(zhì)量檢驗/評定管理45.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理75。4工程質(zhì)量信息管理85。5不合格品管理105.6工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理115。7QC小組活動管理135。8工程質(zhì)量回訪和保修管理146關鍵性績效指標147支持性文件158管理記錄15附件一：質(zhì)量管理部崗位職責附件二:流程圖附件三：管理記錄1總則本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理工作要求以及部門的的主要管理職責、工作流程，旨在通過規(guī)范公司質(zhì)量管理的管理行為，理順管理流程、規(guī)避風險，確保在企業(yè)

2、戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)過程中能夠得到充足有效的技術(shù)支持。本手冊適用于公司質(zhì)量管理及主管部門的業(yè)務管理工作，公司所屬各單位應按各自管理權(quán)限和管理職能參照本手冊要求制定相應手冊對本單位工程質(zhì)量工作進行管理。本手冊由質(zhì)量管理部部保持內(nèi)容的動態(tài)更新，并搜集運行過程中的相關問題，涉及重大修改時，須提交公司進行管理評審。2引用文件2。1中華人民共和國建筑法(中華人民共和國主席令第91號)2。2建設工程質(zhì)量管理條例(國務院令第279號)2。3工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(GB/T504302007)2。4水運工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度(試行)(交水運質(zhì)監(jiān)字1999404號)2。5水運工程質(zhì)量檢驗標準(JTS25

3、72008)2.6質(zhì)量管理體系(ISO9001:2015)2。7建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準(GB503002013)3定義及術(shù)語3.1 單位工程：一般指具備獨立施工條件，建成后能夠發(fā)揮設計使用功能的工程。3。2分部工程：單位工程的組成部分，一股指構(gòu)成工程結(jié)構(gòu)的主要組成部分。3。3分項工程：分部工程的組成部分一般指工程施工的主要工序或工種.3.4 檢驗批：按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定方式匯總起來供檢驗的由一定數(shù)量樣本組成的檢驗體。3.5 質(zhì)量管理：關于質(zhì)量的管理，包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。3.6 質(zhì)量管理活動：為達到質(zhì)量管理要求而實施的行動。3。7質(zhì)量管理制

4、度：按照質(zhì)量管理要求建立的適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動準則.3。8質(zhì)量信息：反映工程質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的數(shù)據(jù)、資料和知識。3.9 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.10 降級：為使不合格產(chǎn)品或服務符合不同于原有的要求而對其等級的變更。3。 11報廢：避免不合格產(chǎn)品或服務原有的預期使用而對其所采取的措施。3.12 返修：對施工質(zhì)量不符合規(guī)定的部位采取的整修等措施。3.13 返工：對施工質(zhì)量不符合規(guī)定的部位采取的更換、重新制作、重新施工等措施.3.14 工程質(zhì)量事故：指在工程建設過程中和設計規(guī)定的安全使用年限內(nèi),由于責任過失造成倒塌或報廢、機械設備損壞、工程永久性缺陷、使用標準降低、人員

5、傷亡、財產(chǎn)損失及工程需要加固、補強、返工處理的事故.4管理職責4。 1主管機構(gòu)職責質(zhì)量管理部是公司工程質(zhì)量監(jiān)督和檢查管理的職能部門，主要職責如下:（ 1） 傳、貫徹國家有關工程質(zhì)量方針、政策、法令、法規(guī)和上級單位及公司有關工程質(zhì)量管理的標準及規(guī)章制度。（ 2） 負責擬訂公司質(zhì)量管理中長遠規(guī)劃和年度質(zhì)量管理工作計劃、質(zhì)量目標，并分解落實，組織實施。（ 3） 責公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、指導,督促基層單位開展項目的質(zhì)量檢查，協(xié)助項目部制定質(zhì)量保證措施、工程質(zhì)量通病防治措施、工程創(chuàng)優(yōu)計劃，并督促實施。（ 4） 責組織各級工程質(zhì)量獎項申報工作以及QC小組活動管理。（ 5） 責工程質(zhì)量事故的管理，依照相應的

6、權(quán)限，組織或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理工作。（ 6） 責工程質(zhì)量信息收集、質(zhì)量月報統(tǒng)計、工程質(zhì)量回訪等工作,掌握公司質(zhì)量動態(tài)，及時向領導報告，并及時向各基層單位傳遞信息。（ 7） 參與編制質(zhì)量體系審核計劃、質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作、落實質(zhì)量體系方面糾正和預防措施，并對實施效果進行驗證，負責質(zhì)量體系中檢驗和試驗的過程控制、檢驗和試驗狀態(tài)的核查、不合格品的控制、質(zhì)量記錄、服務和統(tǒng)計等要素的管理工作。（ 8） 負責主要分部工程質(zhì)量等級的核查，單位工程質(zhì)量等級的自評,參加單位工程竣工驗收.（ 9） 參與施工組織設計和專項施工方案的討論與審批。參與施工過程中質(zhì)量問題解決方案的研究討論。（10）承辦領導交辦

7、的其他工作.4.2 主管機構(gòu)崗位設置本機構(gòu)設部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、主任工程師、質(zhì)量管理員。4.3 主管機構(gòu)崗位職責見附件一:崗位職責5主要管理內(nèi)容5.1 工程質(zhì)量目標管理5。1。1工作流程見附件二：工程質(zhì)量目標管理流程（ZGB-MP01）5。1。2控制范圍公司及所屬各單位的質(zhì)量管理工作計劃、質(zhì)量目標管理5。1.3控制方法和要求5。1.3。1公司設立質(zhì)量管理部負責組織和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理,基層單位根據(jù)工程需要和規(guī)定，設置相應的質(zhì)量管理部門或崗位.5.1.3。 2質(zhì)量管理部制定公司年度質(zhì)量管理工作計劃，包括:（ 1）公司年度質(zhì)量目標；（ 2）組織管理機構(gòu)；（ 3）工程材料、構(gòu)配件和設備管理要求；（4

8、）工程項目質(zhì)量管理；（ 5）工程質(zhì)量檢查與驗收;（ 6）工程竣工交付與服務;（ 7）質(zhì)量管理檢查、分析、評價與改進；（ 8）其他。其中質(zhì)量目標應符合法律法規(guī)及相關方要求，滿足公司發(fā)展的需求，體現(xiàn)先進性、可行性和持續(xù)改進的要求。依據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、工程合同或招投標文件、公司上年度質(zhì)量管理總結(jié)等方面來制定.1.1.1.1 3。3公司年度質(zhì)量管理工作計劃經(jīng)公司總工程師批準后發(fā)布執(zhí)行.5.1.3.4 基層單位依據(jù)施工合同、招投標文件和公司年度質(zhì)量管理工作計劃，制定本單位年度質(zhì)量管理工作計劃，有創(chuàng)優(yōu)目標的項目還需要編制工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書，并經(jīng)基層單位項目負責人審批后發(fā)布實施.5.1.3.5 基層單位

9、層層分解、落實工程質(zhì)量目標,以分項工程的質(zhì)量目標保證項目質(zhì)量目標的實現(xiàn),以項目質(zhì)量目標保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5.1.3.6 基層單位每月至少組織一次內(nèi)部的質(zhì)量檢查,檢查質(zhì)量計劃和目標的完成情況。5.1。 3.7基層單位每月召開質(zhì)量例會，及時傳達上級有關部門質(zhì)量檢查的相關情況通報工程質(zhì)量檢查情況、質(zhì)量亮點、存在的問題等，對存在質(zhì)量問題進行分析、制定整改措施。5。1。3.8質(zhì)量管理部對在建項目質(zhì)量管理情況進行月度督查，對基層單位質(zhì)量管理情況、質(zhì)量目標完成情況進行考核.5。1.3。9公司通過月度考評會，通報基層單位月度質(zhì)量管理情況、質(zhì)量目標完成情況。5。1。3.10年末或年初以技術(shù)質(zhì)量工作會的形式

10、，對全年的質(zhì)量管理、質(zhì)量目標完成情況進行總結(jié)。5。1.4主要風險活動風險應對措施組織實施質(zhì)量目標未能實現(xiàn)合理制定質(zhì)量目標，加強目標實現(xiàn)的過程管理5。2工程質(zhì)量檢驗/評定管理5.2.1工作流程見附件二：工程質(zhì)量檢驗/評定管理流程(ZGB-MP02)5。2.2控制范圍工程物資、工序和隱蔽工程、分項/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗/評定5。2。3控制方法和要求5.2.3。1基層單位負責工程物資及工序、隱蔽工程、分項/單元、分部、單位工程的試驗、質(zhì)量檢驗/評定的實施。5.2.3.2公司質(zhì)量管理部對基層單位工程質(zhì)量檢驗/評定工作進行監(jiān)督、檢查和指導，參與工程竣工(預)驗收。5。2.3。3工程質(zhì)量檢驗/評

11、定依據(jù)：(1)已審核的施工圖，施工方案、工程洽商及設計變更文件；(2)國家頒發(fā)的現(xiàn)行有關工程質(zhì)量驗收、檢驗/評定標準和設計文件規(guī)定的施工技術(shù)規(guī)范；(3)產(chǎn)品說明書和技術(shù)條件；(4)合同中有關工程質(zhì)量的規(guī)定或要求.5.2。3.4工程開工前，基層單位編制的施工組織設計中應包括單位(分部、分項)工程劃分表、隱蔽工程驗收計劃、施工檢測試驗計劃5。2。3。5工程質(zhì)量監(jiān)控的分類：（1）工程檢驗：a。 隱蔽工程的檢驗/評定b。 分項/單元工程的檢驗/評定c。 分部工程的檢驗/評定d。 單位工程的檢驗e。 單位工程的驗收f。 2）工程試驗:a。 混凝土、砂漿、灰土配合比設計b。 混凝土、砂漿的強度及耐久性試驗

12、c。 回填土（包括灰土、粉煤灰、砂等填料）密實度試驗d。 水泥、鋼材、焊接體、砂石、外加劑、塑料排水板、土工布、塊石、聯(lián)鎖塊等試驗（3）機械設備安裝驗收：a。 安裝的機械設備、零部件、主要原材料必須符合設計和標準要求。b。 安裝過程中使用的各種計量和檢測器具必須符合國家現(xiàn)行標準的要求。c。 試運轉(zhuǎn)及聯(lián)合調(diào)試.5。2。3。6進場物資檢驗和試驗：（ 1）進場的物資包括顧客提供的物資,其合格證、檢驗證明及有關的單據(jù)、憑證必須有效、齊全,實物經(jīng)查證符合驗收標準、職業(yè)健康、安全、環(huán)保要求，方可辦理接收手續(xù)。（ 2）進場后需復驗的物資，如：水泥、鋼材、焊接體、砂石、外加劑、塑料排水板、土工布、塊石、聯(lián)鎖塊

13、等，檢驗的內(nèi)容、方法、時間應符合相關規(guī)范和標準要求，必要時應到供應方現(xiàn)場進行驗證.（3）需復驗的物資，在未收到復驗報告前，須作“待檢”或“待驗定標識，未經(jīng)檢驗合格不得使用。5.2。 3.7工程質(zhì)量檢驗/評定：（ 1） 施工過程的檢驗實行施工班組（操作者）自檢和專職人員檢驗相結(jié)合的制度.a.施工班組的自檢：由施工班組的操作者對承擔的工序按照技術(shù)交底和指導文件的要求進行的質(zhì)量檢驗。b.專職人員的檢驗:工程技術(shù)人員和專職質(zhì)量員依據(jù)設計文件和有關規(guī)范、標準、規(guī)程所進行的質(zhì)量檢驗.主要包括施工工序、隱蔽工程、分項/單元工程、分部工程、單位工程的質(zhì)量檢驗。專檢合格后報請監(jiān)理或顧客驗收.(2)隱蔽工程的質(zhì)量

14、檢驗a。隱蔽工程完工后，由主辦技術(shù)人員主持，專職質(zhì)量員及有關人員參加進行質(zhì)量檢驗。檢驗合格后，填寫“隱蔽工程驗收單”并通知監(jiān)理或顧客進行驗收。b。隱蔽工程未經(jīng)驗收合格不得進行下一工序施工。特殊情況經(jīng)顧客或監(jiān)理工程師同意，主辦技術(shù)人員可同意進行下道工序的施工，事后補辦驗收手續(xù)。(3)分項/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗/評定a.分項/單元工程檢驗/評定由該分項工程技術(shù)負責人組織；分部工程質(zhì)量檢驗記錄應由項目技術(shù)負責人組織填寫；單位工程質(zhì)量檢驗記錄應由項目負責人組織填寫.b.分項/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗/評定程序及組織按工程適用規(guī)范要求執(zhí)行。(4)施工過程的試驗a.工程試驗項目，由基層單位

15、負責聯(lián)系有資質(zhì)的試驗機構(gòu)進行。bo基層單位試驗人員負責取樣送檢，填寫“試驗委托單，并負責索取試驗報告.(5)分包工程的質(zhì)量監(jiān)控a.分包工程均應在合同中明確施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗/評定標準和質(zhì)量等級要求，界定雙方的權(quán)力、義務與職責。在交竣工驗收時，必須按規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。b.基層單位對分包工程的質(zhì)量全面負責，并負責向顧客辦理交工驗收手續(xù).5。2。3。8單位工程通過竣工驗收后，基層單位質(zhì)量員應及時登記單位工程竣(交)工驗收質(zhì)量等級統(tǒng)計表，月底匯總后上報公司質(zhì)量管理部。5。2。4主要風險活動風險對應措施工程質(zhì)量檢驗/評定工程質(zhì)量檢驗/評定/、及時、不準確、不完整，存在漏報、錯報現(xiàn)象基層單位應及時進行各項

16、工程質(zhì)量檢驗/評定工作，并加強審核管理5。3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理5.3.1工作流程見附件二：工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理流程(ZGBMP-03)5。3。2控制范圍公司及所屬各單位5。3。3控制方法和要求5。3。3。1質(zhì)量管理部負責公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理工作，基層單位負責本單位管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量檢查工作，達到公司所有在建項目實現(xiàn)質(zhì)量檢查全覆蓋。5。3。3。2工程質(zhì)量檢查以基層單位自查為主，公司每月以不定期抽查、專項檢查的方式進行監(jiān)督檢查。5。3。3.3基層單位的質(zhì)量檢查，由項目經(jīng)理或項目總工組織質(zhì)量、技術(shù)人員（含協(xié)作單位相關人員）進行內(nèi)部質(zhì)量檢查，每月不少于一次。專職質(zhì)量員必須經(jīng)過崗位培訓，取得上崗證，

17、人員變動需及時報質(zhì)量管理部。5.3。 3.4質(zhì)量管理部每月定期將當月質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃公布到公司管理平臺，明確檢查重點。5.4。 3.5質(zhì)量管理部監(jiān)督檢查后，依據(jù)督查情況填寫工程質(zhì)量整改通知單，并通過公司管理平臺及時下發(fā)至相關單位.5.5。 3.6基層單位收到工程質(zhì)量整改通知單后，針對存在的問題分析原因、制定整改措施，認真組織整改，并按時填寫工程質(zhì)量整改情況報告單，報公司質(zhì)量管理部核驗。確保不符合項（品）或潛在不符合項（品）得到及時整改。5。3.3.7基層單位的質(zhì)量檢查，參照公司督查模式進行，質(zhì)量檢查人員對存在質(zhì)量問題的生產(chǎn)班組下發(fā)整改通知單限期整改，生產(chǎn)班組對存在的問題進行分析原因、制定整改措

18、施，上報整改情況報告單，質(zhì)量檢查人員進行核驗。5.6。 3.8質(zhì)量管理部督促基層單位及時整改，并跟蹤驗證質(zhì)量整改情況，確保在建項目工程質(zhì)量處于受控狀態(tài).5.3。3。9質(zhì)量管理部通過公司月度質(zhì)量例會和月度考評會，通報在建工程及基層單位的質(zhì)量檢查考核情況等。5.3.4主要風險活動風險應對措施實施質(zhì)量監(jiān)督檢查質(zhì)量監(jiān)督檢查/、到位，隱患未及時發(fā)現(xiàn)，導致質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的發(fā)生公司、基層單位質(zhì)量管理人員認真履行質(zhì)量監(jiān)督檢查職責，充分發(fā)揮基層單位內(nèi)部自控體系的作用，認真開展自查自糾活動，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和隱患及時糾正，避免發(fā)生質(zhì)量事故5。4.1工作流程見附件二：工程質(zhì)量信息管理流程(ZGB-MP04)5。4。

19、2控制范圍公司及所屬各單位在建項目質(zhì)量信息5.4.3控制方法和要求5。4.3.1質(zhì)量管理部負責公司在建工程項目質(zhì)量信息的統(tǒng)計、匯總、分析工作。5。4。3。2質(zhì)量管理部通過工作檢查、工程質(zhì)量月報、隱蔽工程月報、項目管理情況例會材料、相關方的建議等途徑收集工程質(zhì)量信息。(1)工程質(zhì)量信息應包括：a.質(zhì)量目標的完成情況；bo項目部質(zhì)量管理策劃結(jié)果；c。質(zhì)量管理組織機構(gòu)；d.合作方的質(zhì)量管理能力；e.工程設計校審和批準、工程質(zhì)量檢查和驗收、各類質(zhì)量管理檢查和評價；fo工程建設相關方對質(zhì)量管理的評價；go法律法規(guī)、標準規(guī)范要求的執(zhí)行情況；h.其他。(2)工程質(zhì)量月報內(nèi)容、要求執(zhí)行公司施工技術(shù)及工程質(zhì)量管

20、理標準匯編(津港航20161號)。(3)工程質(zhì)量月報由基層單位質(zhì)量員統(tǒng)計、匯總，通過公司管理平臺經(jīng)項目總工審核、項目經(jīng)理批準后報公司質(zhì)量管理部.5。4。3.3質(zhì)量管理部對所獲取的工程信息進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，形成公司工程質(zhì)量度報表，部門經(jīng)理審核后留存。對識別出的需要改進的領域和需求制定措施，必要時進行質(zhì)量管理體系的改進.5.4。3.4基層單位對本單位質(zhì)量信息分析，判斷項目質(zhì)量管理的現(xiàn)狀、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況，查找自身存在的不足，采取措施加以改進和提高。5.4.4主要風險活動風險應對措施信息反饋、上報項目，程信息報送/、及時、/、完整，存在漏報、瞞報現(xiàn)象基層單位應如實上報質(zhì)量信息，加強信息反饋、上報工作

21、的管理5。5不合格品管理5。5.1工作流程見附件二：不合格品管理流程(ZGB-MP05)5。5。2控制范圍工程施工各個階段不合格品及質(zhì)量事故5。5.3控制方法和要求5。5.3。1不合格品包括原材料、構(gòu)配件、設備、工序控制以及施工過程中和保修期內(nèi)其他經(jīng)檢驗和試驗判定，質(zhì)量特性與工程圖紙、規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的產(chǎn)品。5.5。3。2基層單位是實施不合格品識別、記錄、標識、隔離和處置的主體,質(zhì)量管理部為不合格品的歸口管理部門。(1)不合格品的識別包括經(jīng)過檢查、檢驗，包括自檢發(fā)現(xiàn)、公司部門和相關建設方發(fā)現(xiàn)并提出的不合格品。(2)責任單位一旦識別出不合格品應及時進行標識、記錄和隔離,現(xiàn)場應設置“不

22、合格”、“待處理”明顯標牌。(3)不合格品處置措施包括糾正、返工、返修、隔離、封閉、報廢回收、退場等。 4) 公司質(zhì)量管理部及相關部門根據(jù)不合格品性質(zhì)、類別，選擇是否派人參加處置過程，評審責任單位所采取的糾正措施的有效性,跟蹤、驗證不合格品處置措施的落實情況。 5) 5)對建設相關方發(fā)現(xiàn)的不合格品,處置后責任單位需要征求建設相關方意見以獲得滿意結(jié)果,包括照常使用、放行、讓步接收等。5.5。 3.3進場原材料、構(gòu)配件、設備或成品/半成品保護經(jīng)檢驗不合格后，要及時與其他合格物資進行隔離，存放到指定區(qū)域，防止誤用。同時驗收人員要記錄不合格品的批次、數(shù)量、不合格概況等必要信息,填寫不合格品報送表，經(jīng)主

23、任工程師審核后及時向公司質(zhì)量管理部及其他相關部門上報，處理完畢后將相應證明材料報質(zhì)量管理部備案。5.6。 3.4施工階段質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，基層單位應進行識別，未構(gòu)成公司級及以上質(zhì)量事故的，應及時出具工程質(zhì)量整改通知單，對不合格品進行處置，具體包括如下措施：(1)預制構(gòu)件不合格，嚴禁使用.(2)外型尺寸偏差不合格,進行返修或讓步接收。(3)分項工程不合格應進行返工，直至合格方可進行下一道工序施工。(4)建筑物結(jié)構(gòu)存在嚴重隱患，影響安全使用且無法加固補強的，應予推倒重建.(5)不影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，僅影響外觀質(zhì)量的，應予返修。(6)構(gòu)成公司級及以上質(zhì)量事故的按5.5。3.5條執(zhí)行。5.5。

24、 3。5構(gòu)成公司級及以上質(zhì)量事故的，按工程質(zhì)量事故報告及處理管理標準(QG/GH3.2-2016)執(zhí)行.5.5.3。6對事故責任單位和人員按照公司技術(shù)、質(zhì)量管理獎懲辦法實施責任追究。5。5。3.7交付后保修期內(nèi)工程出現(xiàn)的不合格或回訪顧客時發(fā)現(xiàn)的不合格，可根據(jù)其對安全、使用等影響程度采取相適應的糾正措施，達到顧客滿意。5.5.3。8公司質(zhì)量管理部/基層單位應建立不合格品臺帳、工程質(zhì)量事故統(tǒng)計臺帳以及質(zhì)量獎懲臺帳，并定期對不合格品臺帳進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和原因分析，明確是否存在類似的或潛在發(fā)生的不合格品，并采取必要的防范措施，必要時作為質(zhì)量管理體系改進的信息輸入。5.5.4主要風險活動風險應對措施不合格品

25、及質(zhì)量事故的處置對不合格品處置不當，演變?yōu)橘|(zhì)量事故；對存在的質(zhì)量缺陷和不合格認真對待，及時制定防范和預防措施，避免其繼續(xù)發(fā)展。不留隱患。杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生質(zhì)量事故未能正確處置，給企業(yè)造成損失5。6工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理5。6。1工作流程見附件二：工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理流程(ZGBMP-06)5。6.2控制范圍公司承建工程的質(zhì)量獎項5.6.3控制方法和要求5。6.3.1為滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，落實公司品牌戰(zhàn)略，提高企業(yè)聲譽、知名度，積極參加相關行業(yè)協(xié)會、地方等組織的工程質(zhì)量獎評選活動。5。6。3。2質(zhì)量管理部負責工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理工作，年初制定公司年度創(chuàng)優(yōu)目標，負責傳達各級工程質(zhì)量評優(yōu)相關要求，并組

26、織相關基層單位落實。5。6。3.3有創(chuàng)優(yōu)目標的基層單位應編寫創(chuàng)優(yōu)策劃，分解創(chuàng)優(yōu)目標，落實責任人,制定創(chuàng)優(yōu)措施。5。6。3.4基層單位負責創(chuàng)優(yōu)策劃的落實，質(zhì)量管理部負責對創(chuàng)優(yōu)策劃落實情況的監(jiān)督檢查。5。6.3。5基層單位負責編寫申報材料，內(nèi)容真實，特點突出，簡潔明了，反映工程施工質(zhì)量先進水平和亮點.5.6.3.6質(zhì)量管理部對申報材料進行審核，審核內(nèi)容主要包括：中報材料符合性、完整性、申報理由的充分性以及工程質(zhì)量亮點、管理亮點、“四新技術(shù)”應用、工程圖片及相關影音資料等。5.6。 3.7申報材料由基層單位打印裝訂，報送相應的評審機構(gòu)，報質(zhì)量管理部備案，并做好迎檢工作。5。6。3.8轉(zhuǎn)發(fā)質(zhì)量獲獎文件

27、，根據(jù)公司技術(shù)、質(zhì)量管理獎懲辦法，對獲獎單位進行獎勵。5.6.3。 9工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作具體實施詳見工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理辦法(津港航201669號).5。6。4主要風險活動風險對應措施質(zhì)量評優(yōu)申報評獎報優(yōu)工作組織、落實不到位，影響工程創(chuàng)優(yōu)評獎正確領會文件要求；參加評審機構(gòu)的相關評獎培訓；及時與評審機構(gòu)進行溝通。5.7。 QC小組活動管理5。7。1工作流程見附件二：QC小組活動管理流程(ZGB-MP-07)5。7。2控制范圍公司所屬各單位QC小組活動5.8。 3控制方法和要求5.7。3。1質(zhì)量管理部負責公司質(zhì)量管理小組活動的管理和推進工作；公司QC小組活動執(zhí)行公司質(zhì)量管理小組活動實施指南.5。7。3.

28、2基層單位領導應積極推進QC小組活動的開展，項目總工具體負責QC小組活動工作，定期檢查活動記錄，并督促對QC成果及時總結(jié)。5。7.3.3基層單位將QC小組登記表、QC小組課題備案表報公司質(zhì)量管理部，并建立QC小組活動記錄，質(zhì)量管理部對QC小組活動實施情況進行監(jiān)督、檢查、指昌箋寸寸05.7。 3.4QC小組根據(jù)項目部的質(zhì)量工作計劃（創(chuàng)優(yōu)計劃）和在建項目實際情況，選擇、確定QC課題，組織QC小組活動，形成記錄、成果等，具體執(zhí)行公司質(zhì)量管理小組活動實施指南。5.7。3.5有創(chuàng)優(yōu)目標的工程項目必須開展QC小組活動，對于其他工程項目，公司鼓勵基層單位積極開展此項活動.5。7。3.6質(zhì)量管理部對QC小組成

29、果進行審核并提出改進意見，基層單位進行補充完善。5。7.3.7推薦優(yōu)秀的QC小組成果，申報上級單位、地方、行業(yè)優(yōu)秀QC小組成果。5。7。3.8轉(zhuǎn)發(fā)QC獲獎文件，根據(jù)公司創(chuàng)新工作獎勵辦法對獲獎成果進行表彰獎勵。5.7.4主要風險活動風險對應措施QC小組活動前期策劃、選題考慮不足認真組織QC小組活動，對活動分析原因，制定啟效對策。質(zhì)量問題的原因分析不到位、制定的對策、措施無效，未實現(xiàn)小組設定的課題目標，QC小組活動無成果5.8工程質(zhì)量回訪和保修管理5。8。1工作流程見附件二：工程質(zhì)量回訪和保修管理流程（ZGB-MP08）5.8。 2控制范圍公司所屬各單位工程質(zhì)量回訪和保修活動5.8。 3控制方法和

30、要求5。8.3.1公司質(zhì)量管理部應編制工程質(zhì)量回訪計劃，對保修期內(nèi)的工程至少要進行一次質(zhì)量回訪，各基層單位負責按照計劃組織落實。5.8。 3.2質(zhì)量回訪一般通過走訪咨詢和函件調(diào)查進行，也可通過召開座談會等方式進行收集，統(tǒng)一使用工程質(zhì)量回訪調(diào)查表。5.9。 3.3針對業(yè)主提出或現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)的由于施工原因造成的質(zhì)量問題，或接到業(yè)主單位出具的保修通知，由公司質(zhì)量管理部出具“工程質(zhì)量（回訪）保修處理單”，報公司主管領導批準后下發(fā)基層單位，限期完成。基層單位負責進行處理，達到業(yè)主滿意，由公司質(zhì)量管理部復查。5。8.3.4公司質(zhì)量管理部年底對全年的回訪情況進行總結(jié)，并對存在的問題提出相應的改進措施.5.8

31、.4主要風險活動風險對應措施工程質(zhì)量回訪和保修回訪項目存在疏漏制定回訪計劃，對返修處理措施效果進行復核返修措施洛實/、到位6關鍵性績效指標關鍵性績效指標指標含義工程交工驗收一次合格率100%當年交工驗收一次性合格率=合格項目數(shù)量/當年交工項目數(shù)量X100%單位工程、分部工程、分項工程合格率100%已完成（單位/分部/分項）工程合格數(shù)/已完（單位/分部/分項）工程數(shù)x100%、公司考核創(chuàng)優(yōu)目標完成率100%:完成考核創(chuàng)優(yōu)項目數(shù)/計劃考核創(chuàng)優(yōu)項目數(shù)x100%工程質(zhì)量事故發(fā)生率為0當年度質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)7支持性文件7。1中華人民共和國建筑法（中華人民共和國主席令第91號）7。2天津市建設工程質(zhì)量管理

32、條例（天津人大常委會公告第29號）7.3 公路工程質(zhì)量管理辦法（中華人民共和國交通部令2000年第6號）7.4 水利工程質(zhì)量管理規(guī)定（水利部令第7號）7。5港口工程竣工驗收辦法（交通運輸部令2016年第44號）7.6 公路工程竣工驗收辦法（交通部令20043號）7。7水利工程建設項目驗收管理規(guī)定（水利部令第30號）1.8 關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通知（建質(zhì)2010111號）1.9 水利工程質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定（水利部令第9號）7。10施工技術(shù)及工程質(zhì)量管理標準匯編（津港航20161號）1.11 質(zhì)量管理小組活動實施指南（津港航20163號）7。12工程質(zhì)量

33、創(chuàng)優(yōu)管理辦法（津港航201669號）1.13 國家、地方、行業(yè)質(zhì)量相關規(guī)章制度8。 管理記錄9。 1QC小組注冊登記表(ZGB-MR01)10。 2QC小組課題立項表(ZGB-MR02)11。 3QC小組活動記錄表(ZGB-MR03)12。 4工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)申請表(ZGB-MR04)8.5工程質(zhì)量整改通知單、工程質(zhì)量整改情況報告單、工程質(zhì)量獎(罰)通知單、單位工程竣(交)工驗收質(zhì)量等級統(tǒng)計表見工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標準(QG/GH3.1-2016)監(jiān)表.8。6工程質(zhì)量月報(封皮)、工程質(zhì)量月報(文字說明)、工程質(zhì)量指標完成情況報表、分項工程質(zhì)量檢驗情況統(tǒng)計表、預制現(xiàn)澆構(gòu)件質(zhì)量情況統(tǒng)計表見關于進一步

34、加強工程質(zhì)量報表工作管理通知附表.8。7工程質(zhì)量事故報告表、工程質(zhì)量事故處理報告表、工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表見工程質(zhì)量事故報告及處理管理標準(QG/GH3.2-2016)附表。8.8年度工程質(zhì)量回訪計劃表、工程質(zhì)量回訪調(diào)查表、工程質(zhì)量回訪(保修)處理單、質(zhì)量回訪與保修管理臺帳見工程質(zhì)量回訪和保修管理標(QG/GH3。3-2016)附表。8。9優(yōu)質(zhì)工程獎項目統(tǒng)計臺帳、工程質(zhì)量獎懲臺帳、不合格品臺帳見工程質(zhì)量用表管理標準(QG/GH3.4-2016)附表。8。10不合格品報送表見工程質(zhì)量用表管理標準(QG/GH3.5-2016)附表。8。11水運工程質(zhì)量檢驗記錄(檢驗批/分項/分部/單位工程)、原材

35、料(構(gòu)配件)進場驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄，見水運工程質(zhì)量檢驗標準(JTS257-2008)附錄B、附錄K。8。12其他工程質(zhì)量檢驗記錄，見相關工程質(zhì)量檢驗標準附表。附件一：質(zhì)量管理部崗位職責在舁廳P崗位職責1部門經(jīng)理(1)根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略(大綱)要求和施工生產(chǎn)的實際需要，負責組織編制公司中遠期工程質(zhì)量管理規(guī)劃及本部門年(季)度工作計劃，牽頭組織部門內(nèi)各項管理業(yè)務中重大問題的研究；(2)主持部門全面工作并負責本部門建設；負責組織質(zhì)量管理文件的貫徹和監(jiān)督落實；(3)負責組織公司工程質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定與修訂，指導和監(jiān)督各單位技術(shù)和質(zhì)量管理工作；(4)負責公司工程質(zhì)量管理工作，監(jiān)督公司所屬各單位

36、質(zhì)量管理機構(gòu)的資源配置、參與重大工程項目的質(zhì)量管理制度的制定，對公司重點項目進行監(jiān)督檢查；(5)負責公司工程質(zhì)量管理信息化建設；負責各類文件、制度、計劃、總結(jié)、報表等上報資料的審批；(6)負責公司工程質(zhì)量獎項的申報和審查推薦；(7)參與公司重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；(8)協(xié)調(diào)處理與上級、地方主管部門及公而B門間關系以及與上級肩關部門、行業(yè)協(xié)會的溝通與協(xié)調(diào)；(9)協(xié)助完成重點工程的施工組織策劃、重大施工技術(shù)方案編制及重大項目技木標編制。(10)完成領導交辦的其他工作.2部門副經(jīng)理(1)負責公司年度質(zhì)量管理工作計劃的制定并組織落實；參與制定公司質(zhì)量管理制度；(2)負責組織開展公司工程質(zhì)量

37、監(jiān)督檢查工作；(3)負責組織公司各類質(zhì)量會議，協(xié)助指導、監(jiān)督公司所屬各單位質(zhì)量管理體系肩效運行；(4)負責不合格品、工程質(zhì)量糾正和預防措施的管理，參加公司級質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；(5)負責組織公司工程質(zhì)量管理經(jīng)驗交流活動；(6)參與審核工程獎項申報材料，參加申報項目現(xiàn)場審核，協(xié)助申報項目做好相關迎檢工作；(7)參與審核施工組織設計、專項施工力條；(8)負責部門印章管理；(9)完成部門經(jīng)理及其他領導交辦的其它工作.3主任工程師(1)負責做好質(zhì)量管理方面的文件、制度、總結(jié)等的編寫和匯總工作；(2)參與不合格品控制和管理，參加公司重大質(zhì)量事故的調(diào)查、研究和處理；(3)協(xié)助組織各類質(zhì)量會議，協(xié)助

38、做好各項檢查、事故調(diào)查等；(4)負責組織開展年度工程質(zhì)量回訪工作；(5)負責做好公司質(zhì)量管理工作的文件落實及監(jiān)督檢查工作；(6)負責做好公司和本部門質(zhì)量管理及質(zhì)量體系的運行工作；(7)參與施工組織設計、力泵的審核工作。(8)負責公司各級質(zhì)量管理小組(QC)成果的匯總、審核、申報工作；(9)完成部門經(jīng)理及其他領導臨時交辦的其它工作。45質(zhì)量管理員檢查質(zhì)量管理員報表(1)負責公司年度質(zhì)量管理工作計劃的具體落實；參與制定公司質(zhì)量管理制度；(2)協(xié)助做好公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，下發(fā)質(zhì)量整改，督促項目整改，并對整改情況進行核驗；(3)協(xié)助組織公司各類質(zhì)量會議，協(xié)助做好各項檢查、事故調(diào)查等；(4)協(xié)助組

39、織公司工程質(zhì)量管理經(jīng)驗交流活動；(5)參與審核工程獎項申報材料，參加申報項目現(xiàn)場審核，協(xié)助申報項目做好相關迎檢工作；(6)負責做好公司各級質(zhì)量管理小組(QC)成果的匯總、審核、中報工作；(7)完成分管領導臨時交辦的其它工作。負責公司年度質(zhì)量管理工作計劃的具體落實；(2)負責各類文件、制度、計劃等的轉(zhuǎn)發(fā)工作；(3)協(xié)助做好質(zhì)量管理方面的文件、制度、總結(jié)等的編寫和匯總工作；(4)協(xié)助組織各類質(zhì)量會議，負責公司相關工程質(zhì)量信息的收集和匯總上報；(5)協(xié)助做好工程質(zhì)量回訪工作，收集用戶方信息等；(6)協(xié)助做好公司和本部門質(zhì)量管理及質(zhì)量體系的運行工作；(7)負責本部門的印章保管和日常用印資料的審核；(8)負責公司相關質(zhì)量管理文件中其他工作的具體落實；(9)完成分管領導臨時交辦的其它工作。附件二：流程圖編制：王楊審核：耿曉瓊審定：王建國流程編號ZGB-MP-02流程名稱工程質(zhì)量檢驗/評定管理流程（2）流程輸入A施工班組B基層單位C質(zhì)量管理部D流程輸出E工程質(zhì)量檢驗/評定規(guī)范開工編制隱蔽I1工程質(zhì)量檢驗.I計劃-1NO_隱蔽工程質(zhì)量檢驗計劃表審核2YE345NO、合格kYES完成施工內(nèi)容，施工班組進行檢驗批自檢質(zhì)檢人員組織檢驗批專檢日常監(jiān)督、