質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、質(zhì)量環(huán)境管理手冊HKEFQEM01質(zhì)量/環(huán)境治理手冊QUALITYENVIRONMENTALMANUAL依據(jù)IS09001:2008質(zhì)或治理體系要求乙乙合格tim體系專用章IS01400L2004環(huán)境治理體系要求及使用指i常，文件編號：HKEF/QEM-01文件版本：A1文件頁數(shù)：1/36編制：審核：廖水平核準(zhǔn)：生效日期：2020-02-26會簽欄品質(zhì)部工程部采購部業(yè)務(wù)部PMC部行政部SMT部DIP部日期日期日期日期日期日期日期日期東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A12/36文件制/修訂記錄制訂日期版本制訂頁數(shù)制訂摘要批準(zhǔn)2020-02-26A13

2、6初版制訂修訂日期版本修訂頁數(shù)/項(xiàng)次修訂摘要批準(zhǔn)東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-O1A13/36一、手冊實(shí)施令5二、質(zhì)量治理者代表任命書6三、環(huán)境治理者代表任命書7五、公司簡介9六、經(jīng)營理念10七、公司組織架構(gòu)圖11八、質(zhì)量/環(huán)境要求與文件職責(zé)表12十、質(zhì)量/環(huán)境方針15十一、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)16十二、質(zhì)量/環(huán)境治理手冊171 ««»«»MMOMOM«»«»OMOB0MBMBBMBBM»OBMBMBMBMB«»MBBOMBOSOM

3、71;MMMMMMMBMB»«*«»«*MBMBMBOHBOHB«»«»«»OBBOBBOHB2 .引用標(biāo)準(zhǔn)173 .術(shù)語和定義174 .體系總要求175 .文件要求186 .文件操縱187 .記錄操縱188 .治理職責(zé)/承諾199 .以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1910 .環(huán)境因素1911 .法律法規(guī)和其它要求2012 .質(zhì)量/環(huán)境方針2113 .策劃/質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)2114 .環(huán)境治理方案2215 .治理體系策劃2216 .資源、作用、職責(zé)和權(quán)限2317 .治理者代表2518 .內(nèi)部

4、溝通/信息交流2519 .治理評審2620 .資源的提供262L能力、培訓(xùn)和意識2622 .基礎(chǔ)設(shè)施2723 .工作環(huán)境2724 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃282825 .與顧客有關(guān)的過程/與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)26 .與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審28東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A14/3697麻空溝4甬._OQ4028.設(shè)計和開發(fā)2929.采購2930.生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱2931.生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)3032.標(biāo)識和可追溯性3033.顧客財產(chǎn)3034.產(chǎn)品的防護(hù)31研環(huán)搞運(yùn)行秘紈-0136.應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)3237 .監(jiān)視和測量裝置的操縱3338 .測量、分析和

5、改進(jìn)3339 .顧客中意3340 .內(nèi)部審核3341 .過程的監(jiān)視和測量3442 .產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3443 .符合性評判3544 .不合格品操縱3545 .數(shù)據(jù)分析3546 .改進(jìn)/連續(xù)改進(jìn)3547 .糾正措施3648 .預(yù)防措施36東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A15/36手冊實(shí)施令公司依據(jù)IS09001:2008/IS014001:2004質(zhì)量/環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合焊宏電子實(shí)際，編制本手冊，它適用于公司所有PCBA的組裝與測試等產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境治理，本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和治理規(guī)則（作業(yè)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書）等

6、文件作為相關(guān)支持性文件。本手冊表述了公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量/環(huán)境治理體系。它規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各治理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量/環(huán)境治理體系所需要的過程、過程順序和過程間相互作用、各過程有效操縱的準(zhǔn)則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。本手冊由品質(zhì)部文控中心編制，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。公司全員必須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和和諧公司的質(zhì)量/環(huán)境治理活動，并采取必要的改進(jìn)措施，確保公司質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手

7、冊可作為對外提供質(zhì)量/環(huán)境保證聲明和第三方審核使用。東莞市焊宏愛法電子科技總經(jīng)理：廖龍根實(shí)施日期：2020.03.01東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A16/36二、質(zhì)量治理者代表任命書為保證IS09000質(zhì)量治理體系在本公司得到有效的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)，茲任命XXX先生為質(zhì)量治理者代表，給予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1 .給予其處理本公司質(zhì)量治理體系一切問題的權(quán)力；2 .給予其定期向最高治理者報告體系運(yùn)行的績效、存在的問題，以及改進(jìn)需求的職責(zé)；3 .確保本公司全體職員對客戶需求的了解得以連續(xù)提升；4 .負(fù)責(zé)與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)保持緊密聯(lián)系，

8、以獵取品質(zhì)治理體系的最新資訊；5 .確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；6 .建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。東莞市焊宏愛法電子科技總經(jīng)理：廖龍根實(shí)施日期:2020.03.01東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A17/36三、環(huán)境治理者代表任命書為保證IS014001環(huán)境治理體系在本公司得到有效的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)，茲任命XXX先生為環(huán)境治理者代表，給予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1 .負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施與保持；2 .組織識別本公司的環(huán)境因素、評判重要環(huán)境因素，審批公司的環(huán)境

9、因素清單和重大環(huán)境因素清單3 .組織編制、實(shí)施公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境治理方案；4 .組織編制公司的環(huán)境治理體系文件；5 .負(fù)責(zé)審批有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對本公司的適用性；6 .負(fù)責(zé)公司環(huán)境治理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢；7 .負(fù)責(zé)外部有關(guān)環(huán)境投訴的處理；8 .任命內(nèi)部審核組成員，組織公司環(huán)境治理體系審核，并審批審核打算、不符合報告、糾正與預(yù)防措施及內(nèi)審報告；9 .參加治理評審，向總經(jīng)理匯報體系的運(yùn)行情形。東莞市焊宏愛法電子科技總經(jīng)理：廖龍根實(shí)施日期：2020.03.01東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A18/36四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任

10、命書各部門：為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量治理體系一要求，及國家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施規(guī)則的相關(guān)文件規(guī)定，茲任命廖水平先生為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：1）確保PCBA板的組裝與測試品質(zhì)在工廠內(nèi)得到有效的實(shí)施和保持；2）確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲型式試驗(yàn)合格樣品一致；3）了解強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用要求，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、標(biāo)志的正確使用。東莞市焊宏愛法電子科技總經(jīng)理：廖龍根實(shí)施日期:2020.03.01東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A19/36五、公司簡介公司名稱：東莞市焊宏愛法電

11、子科技成立年份：2006年要緊產(chǎn)品：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、無線模組、數(shù)碼像機(jī)、手機(jī)主板、MP3、無繩、高頻頭收音機(jī)、攝像機(jī)搖控器、有線電視器材、電腦主板、電子玩具、游戲卡帶、無線網(wǎng)卡等PCBA來料加工。經(jīng)營宗旨：提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足客戶的要求。經(jīng)營負(fù)責(zé)人：廖龍根先生（總經(jīng)理）號碼：（769）-8631518686322808號碼：（769）-86386580公司地址：廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)西南大元工業(yè)區(qū)東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A110/36六、經(jīng)營理念企業(yè)宗守：求真求美、培養(yǎng)職員、永續(xù)經(jīng)營、共存共榮、制造利麗、回饋社會企業(yè)目標(biāo)：打造一個能長的大活的

12、長的高科技公司企業(yè)文化：實(shí)事求是、激精、簡單、共羸職員行動指南：質(zhì)量、效率一是我們的生命線制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品，快速解決遇到的各抻I問題一是我們的生存之道東莞市焊宏愛法電子科技文件編號質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01 A1頁次11/36七、公司組織架構(gòu)圖市場部注：質(zhì)量治理代表由副總經(jīng)理暫代，環(huán)境治理代表由行政經(jīng)理代，文控由品質(zhì)部暫代;東莞市焊宏愛法電子科技文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A112/36八、質(zhì)量/環(huán)境要求與文件職責(zé)表對應(yīng)條款（品質(zhì)/環(huán)境）文件名程及編號權(quán)責(zé)部門總經(jīng)理管代表人資部品質(zhì)部工程部采購部業(yè)務(wù)部PMC部SMT部DIP部4.2,2、5.1、.3/

13、4.2x4,4.4質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-014.2.3/4.4.5文件治理程序HKEF/QEP-02-0014.2.4/4.5.4記錄操縱程序HKEF/QEP-02-0025.2/顧客中意度調(diào)查程序HKEF/QEP-02-003/4.3.1環(huán)境因素識別及評判治理程序HKEF/QEP-02-00474.3.2法律法規(guī)的獵取與識別程序HKEF/QEP-02-0035.4.1/4.3.3質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及方案治理程序HKEF/QEP-02-0065.3/4.4.3溝通治理程序HKEF/QEP-02-0075.6/4.6治理評審程序HKEF/QEP-02-0086.2.2/4.4.2

14、教育訓(xùn)練程序HKEF/QEP-02-009焊宏職員崗位說明書職員上崗資格認(rèn)定治理程序HKEF/QEP-02-0106.3/設(shè)備治理程序HKEF/QEP-02-0116.4/7S治理程序HKEF/QEP-02-0127.2.2/訂單評審處理程序HKEF/QEP-02-0137.2.3/顧客投訴處理程序HKEF/QEP-02-0147.4/采購治理程序HKEF/QEP-02-015供應(yīng)商治理程序HKEF/QEP-02-016進(jìn)料檢驗(yàn)操縱程序HKEF/QEP-02-0177.51/生產(chǎn)打算操縱程序HKEF/QEP-02-018制程操縱程序HKEF/QEP-02-019質(zhì)坦檢驗(yàn)操縱程序HKEF/QEP

15、-02-0207.5.2/防靜電手環(huán)點(diǎn)檢治理程序HKEF/QEP-02-021匚藝文件治理程序HKEF/QEP-02-0227.5.3/產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性操縱程序HKEF/QEP-02-237.5.4/顧客財產(chǎn)治理程序HKEF/QEP-02-0247.5.5/產(chǎn)品防護(hù)操縱程序HKEF/QEP-02-025倉儲治理程序HKEF/QEP-02-0267.6/4.5.1儀器校驗(yàn)程序HKEF.QEP-02-027監(jiān)測與測生實(shí)施程序HKEF/QEP-02-028東莞市焊宏愛法電子科技質(zhì)量/環(huán)境治理手冊文件編號HKEF/QEM-01Al頁次13/36八、質(zhì)量/環(huán)境要求與文件職責(zé)表（續(xù)）對應(yīng)條款文件名程及編

16、號權(quán)責(zé)部門總經(jīng)理管代友人資部品質(zhì)部1:部采購部業(yè)務(wù)部PMC部SMT部DIP部/4.4.6運(yùn)行治理程序HKEF/QEP-02-029-1.1.應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序HKEF/QEP-02-0308.2.1/顧客中意度調(diào)查程序HKEF/QEP-02-0318.2.2/.5.5內(nèi)部審核操縱程序HKEF/QEP-02-0328.2.3/制程稽核治理規(guī)則HKEF/QEP-02-0338.2.4/強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)忐治理規(guī)則HKEF/QEP-02-034/4.5.28.3/法律法規(guī)的獵取與識別程序HKEF/QEP-02-035不合格品操縱程序HKEF/QEP-02-036制程專門治理程序HKEF/QEP-02-

17、0378.18.5/數(shù)據(jù)分析與連續(xù)改進(jìn)程序HKEF/QEP-02-038糾正預(yù)防措施程序HKEF/QEP-02-039環(huán)境體系不符合糾正及預(yù)防措施程序HKEF/QEP-02-040圖例說明：表示“主導(dǎo)（文件制訂）部門“農(nóng)示”協(xié)作（相關(guān)配合）部門”一表示“不相關(guān)部東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A114/36九、質(zhì)量保證流程圖東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A115/36十、質(zhì)量/環(huán)境方針（一）質(zhì)量方針：不斷制造高質(zhì)量有價值的高科技產(chǎn)品是我們永恒的追求；技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量保證是我們的兩大生命線。通過技術(shù)上的不斷創(chuàng)新，

18、不斷改進(jìn)和優(yōu)化，從而提升產(chǎn)品品質(zhì)；同時，在滿足法律法規(guī)要求的前提下，不斷創(chuàng)新，臻善產(chǎn)品性能，連續(xù)改進(jìn)我們的產(chǎn)品和治理體系，充分表達(dá)高科技產(chǎn)品和企業(yè)的特點(diǎn)。提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)是我們對客戶最好的承諾。（二）環(huán)境方針：本公司的環(huán)境方針是：追求經(jīng)濟(jì)效益的同時注重社會效益；追求質(zhì)量的同時注重環(huán)境愛護(hù)；祥寶電子愿與自然共進(jìn)展，為此，本公司制定如下環(huán)境方針并向社會公布承諾：遵守并符合環(huán)保法令；推動資源回收，促使廢棄物減量；連續(xù)改善制程，降低對環(huán)境的沖擊；提升職員環(huán)境愛護(hù)之認(rèn)識參與環(huán)境愛護(hù)工作；節(jié)約能源，并提高能源之使用效率。（三）品質(zhì)政策：全員參與，提升品質(zhì)；連續(xù)改善，客戶中意！東莞市焊宏愛法電子文件編號

19、版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A116/36十一、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)1 .公司質(zhì)量目標(biāo)：1.1 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：（1）帶有質(zhì)量隱患的產(chǎn)品流出工廠W1批：（2）因質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶要求停止生產(chǎn)和出貨事項(xiàng)=0批1.2 顧客中意度：OEM/ODM產(chǎn)品顧客中意率95%2.部質(zhì)量目標(biāo):部門序質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)部門序質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)品質(zhì)部1物料投產(chǎn)批次合格率：元器件類3心包裝材料及結(jié)構(gòu)件V10%人力資源1關(guān)健崗位職員持證上崗率=100與2計量器具按期送檢率100%2培訓(xùn)打算執(zhí)行率295%3顧客批退=0次,顧客投訴處理中意度=100與3廢水廢氣的檢測排放達(dá)標(biāo)率100%4新產(chǎn)品試產(chǎn)通過率9映4消防安全檢查

20、檢測通過率100%5固體廢棄物正確處理率100%采購部1合格供方考察不小于3家供應(yīng)商生產(chǎn)部1生產(chǎn)設(shè)備完好率296%2年采購合同正確率299%2生產(chǎn)打算完成及時率295%3進(jìn)貨檢驗(yàn)批次合格率：元器件298*包裝材料及結(jié)構(gòu)件N85%3每道工序一次交檢合格率98%4材料納期0K4板卡綜合直通率96%5固體廢棄物正確處理率100%5成品交驗(yàn)批次次合格率工98%業(yè)務(wù)部1顧客中意度調(diào)查衣回收率95%6節(jié)約資源、降低消耗達(dá)標(biāo)率100*2客戶意見與問題反饋率100$7固體廢棄物正確處理率100%3固體廢棄物正確處理率100%。8危險化學(xué)品正確處理率100%PMC1物料發(fā)放及時性100%9預(yù)防火災(zāi)，火災(zāi)發(fā)生率為

21、零：2訂單有效投入率=100%工程部1設(shè)備愛護(hù)保養(yǎng)合格率100%3成品出貨及時率2100%2工藝文件正確率100%4固體廢棄物正確處理率100%3固體廢棄物正確處理率100%。5預(yù)防火災(zāi)，火災(zāi)發(fā)生率為零；注：質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)”方法：依據(jù)公司各部門績效考核指標(biāo)及考核方法來統(tǒng)計。東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A117/36十二、質(zhì)量/環(huán)境治理手冊1、范疇1.1 總則A.建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系；B.在質(zhì)量方面，證實(shí)本有公司能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效應(yīng)用，連續(xù)增強(qiáng)顧客中意；C.在環(huán)境方面，規(guī)范全公司

22、環(huán)境行為，確保環(huán)境方針的貫徹，并連續(xù)改進(jìn)本公司環(huán)境績效；D.向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供對本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系進(jìn)行評判、認(rèn)證注冊審核的依據(jù)。1.2 應(yīng)用本手冊中所闡述的內(nèi)容和要求適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量及事實(shí)上現(xiàn)過程的操縱，以及適用于各項(xiàng)環(huán)境操縱。本公司的產(chǎn)品和服務(wù)均按顧客提供的圖樣生產(chǎn)制造，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，故對IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款刪減；2 .引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下列國際標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2008質(zhì)量治理體系一要求ISO14001:2004要求及使用指南GB/T19011-2003質(zhì)量和（或）環(huán)境治理體系審核指南3 .術(shù)語和定義本手冊中除采納ISO9001:2008/14001:2

23、004給出的定義及術(shù)語外，補(bǔ)充如下：3.1 政策性文件：指由各級政府部門、行業(yè)治理部門、上級主管部門等下發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等）；3.2 法規(guī)性文件：指全國人大制定和公布的法律，國務(wù)院的行政法規(guī)及地點(diǎn)性法規(guī)，專門行政區(qū)法規(guī)和國務(wù)院各部委等制定和公布的規(guī)章；3.3 外來文件：指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機(jī)資料、顧客提供的圖紙/工藝及與質(zhì)量/環(huán)境治理有關(guān)的各類行文等。（含本企業(yè)之外的其它外來文件）；3.4 關(guān)鍵崗位：對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境有較大阻礙的崗位。4 .體系總要求（4.1/4.1）公司依據(jù)ISO9001:2008和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)，

24、通過以下各項(xiàng)活動，建立、實(shí)施、保持并連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境治理體系：a.為了滿足IS09001:2008、ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防污染，公司組織進(jìn)行了質(zhì)量/環(huán)境治理體系策劃，開展環(huán)境評判，識別、確定治理體系所需的過程及其順序和相互關(guān)系，以及環(huán)境操縱的范疇和環(huán)境因素；b.公司質(zhì)量環(huán)境治理活動均采納過程治理模式，實(shí)施PDCA運(yùn)行模式；c.上述過程包括從識別顧客需求到顧客中意的評判的全部過程，并涵蓋環(huán)境治理要求，表述了過程的增值活動和信息流。為確保過程的有效運(yùn)行，組織確定了過程之間的接口及確保過程有效運(yùn)行和操縱的準(zhǔn)則和方法，并形成文件（見質(zhì)量/環(huán)境要求與文件職責(zé)表）；東莞市

25、焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A118/36d.確定了公司質(zhì)量環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)，配置了適宜的人力資源、設(shè)備設(shè)施和工作場所、環(huán)境，同時建立了內(nèi)部和對外信息交流網(wǎng)絡(luò)，明確了對各要緊過程活動的記錄制度和方法，并委任有品管人員、環(huán)境監(jiān)測人員和體系內(nèi)審員等，以支持對各過程的監(jiān)控；e.通過對運(yùn)作過程的監(jiān)視、測量和記錄，對所收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的措施，確保實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；f.建立并實(shí)施對公司及各部門質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、工作業(yè)績的評判考核機(jī)制，以及對體系實(shí)施內(nèi)審和治理評審，對質(zhì)量、環(huán)境績效監(jiān)視和測量；g.外包治理：本公司針對符合要求的外包過程，對事實(shí)上施操

26、縱。5 .文件要求(4.2.1/4.4.4)公司依照治理體系覆蓋的區(qū)域及產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)以及環(huán)境的阻礙建立和保持質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件，文件包括：A.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)；B.公司按IS09001:2008/14001:2004標(biāo)準(zhǔn)編寫的手冊、程序文件；C.為了確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作及得到操縱，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支撐(如作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖等)；D.按質(zhì)量/環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的記錄；E.各種與本公司經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，客供文件、圖紙等。6 .文件操縱(4.2.3/4.4.5)6.1 品質(zhì)部文控

27、中心對文件的治理：6.1.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境手冊、程序文件及作業(yè)規(guī)范、政策性文件、法律法規(guī)文件的操縱和治理;6.1.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理與檢測、環(huán)境因素操縱等文件的治理；6.1.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件、技術(shù)文件、外來標(biāo)準(zhǔn)和外來技術(shù)資料、設(shè)備文件等的操縱和治理。6.2 文件操縱應(yīng)確保以下內(nèi)容：6.2.1 文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；6.2.2 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)使用；6.2.3 確保文件的變更和現(xiàn)行修訂的狀態(tài)得到標(biāo)識及記錄；6.2.4 確保在使用處可獲得適用的文件的有關(guān)版本及追溯；5.2.5 確保文件保持清晰、易于識別及檢索；5.2.6 確保質(zhì)量治理所需的外來文件

28、與環(huán)境治理所需的外來文件(適用的法律法規(guī)的外來文件)得到識別，并操縱其分發(fā)；5.2.7 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，應(yīng)在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，并放于指定地點(diǎn)，其它作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時收回。6.3相關(guān)程序：文件操縱程序QP-QA-027 .記錄的操縱(4.2.4/4.5.4)7.1 建立并堅持記錄，以提供質(zhì)量/環(huán)境治理體系合要求及有效運(yùn)作的證據(jù)，質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)保持易于閱讀，容易識別及檢索；7.2 為了記錄的識別、儲存、愛護(hù)、檢索、儲存期限及處理，應(yīng)建立文件化程序，以界定所需的管制；東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKE

29、F/QEM-01A119/367.3 質(zhì)量中心負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系所有要求的記錄的監(jiān)控；7.4 各部門文管負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系所有運(yùn)行記錄的治理；7.5 相關(guān)程序：記錄操縱程序QP-QA-048 .治理職責(zé)/承諾(5.1/)公司最高治理層對質(zhì)量治理體系開展與實(shí)施以及連續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：A.在公司內(nèi)采取培訓(xùn)、公布文件、內(nèi)部刊物、公告欄，或會議等方式使公司的職員樹立質(zhì)量意識、環(huán)境愛護(hù)意識和法紀(jì)觀念，使其認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性；B.制定公司質(zhì)量環(huán)境治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，作為公司在質(zhì)量治理、環(huán)境愛護(hù)方面所追求的目標(biāo)和方向，并對治理目標(biāo)加以分解、落實(shí)和考核

30、，以確保方針、目標(biāo)和指針的實(shí)現(xiàn)；C.定期對體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行治理評審，以確保體系有效運(yùn)行并連續(xù)改進(jìn)；D.依照質(zhì)量/環(huán)境治理及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程變化，以及公司進(jìn)展的要求，及時調(diào)整、配置相應(yīng)資源，滿足治理體系運(yùn)行和公司連續(xù)進(jìn)展的要求。9 .以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)(5.2/)9.1 最高治理階層以提高顧客中意度為目標(biāo)，確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足；9.2 相關(guān)程序：顧客中意度調(diào)查程序QP-CM-0310 .環(huán)境因素(/4.3.1)建立并保持環(huán)境因素識別和評判程序，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識別并評判；10.1 識別環(huán)境因素的范疇必須覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有活動的各個范疇；10.2 識別環(huán)境

31、因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、專門、緊急三種狀態(tài)和以下幾種類型：a.向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b.向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c.固體廢棄物及危險廢液污染：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、化學(xué)清洗劑等；a噪聲對周圍環(huán)境的阻礙：如汽車鳴笛，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)噪音等；e.對周圍居民生活的阻礙；f.電、水、氣、油等資源的消耗。10.3 環(huán)境因素評判10.3.1 通過書面調(diào)查和分析，對確定公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠操縱和可施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行評判，并加以操縱和施加阻礙；10.3.2 公司確定重要環(huán)境因素時考慮以下幾個方面： 環(huán)境因素發(fā)生的頻率；環(huán)境因素與適用的

32、環(huán)境法律、法規(guī)的符合性； 環(huán)境因素阻礙范疇；環(huán)境因素的操縱水平； 能源資源利用情形；相關(guān)方的環(huán)境要求。10.3.3 各部門對收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實(shí)施評判，確定重要環(huán)境因素；10.4 環(huán)境因素因素更新：10.4.1 每年應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行一次更新評判；10.4.2 當(dāng)如下情形顯現(xiàn)時，應(yīng)及時進(jìn)行環(huán)境因素的辨識、環(huán)境阻礙評判的更新，以確保環(huán)境東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A120/36因素識別和環(huán)境因素評判策劃相關(guān)的文件和記錄最新； 方針變更；活動、服務(wù)及產(chǎn)品變化； 內(nèi)審、外審及治理評審的要求；法律、法規(guī)及其他要求的變化； 相關(guān)方要求；目標(biāo)及治理方案實(shí)

33、施前及實(shí)施完成后； 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施；1.5 5各部門應(yīng)定期Review本部門環(huán)境因素識別及評判狀況，若有變更，應(yīng)及時修訂并記錄,并將結(jié)果匯報行政部確認(rèn)。1.6 6相關(guān)文件：環(huán)境因素識別及評判治理程序EP-HR-01o11 .法律法規(guī)和其它要求(/4.3.2)11.1 目的：建立并保持程序以便獵取和確定公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)適用的法律、法規(guī)及其他要求并及時獵取其最新資訊，為環(huán)境體系的建立和運(yùn)行提供依據(jù)，使公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及其他要求；11.2 適用范疇：適用于環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的操縱；11.3 職責(zé)：11.3.1 行政部人力資源：負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的獵取并負(fù)責(zé)

34、傳達(dá)到相關(guān)部門，定期組織相關(guān)部門對適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情形進(jìn)行評判；11.3.2 各相關(guān)部門：必須傳達(dá)并遵守已確認(rèn)適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，定期評判對適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情形；11.4 操縱要求11.4.1 人力資源負(fù)責(zé)定期向政府機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會獵取國家及地點(diǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；11.4.2 人力資源部負(fù)責(zé)從新聞媒、報刊、網(wǎng)絡(luò)等及時獵取相關(guān)的信息；11.4.3 各部門負(fù)責(zé)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別、評判，確認(rèn)其適用性，并由人力資源部匯總；11.4.4 各部門對收集到的法律、法規(guī)及其他要求應(yīng)及時進(jìn)行傳遞至人力資源，由人力資源傳達(dá)到其他

35、相關(guān)部門進(jìn)行識別、評判；11.4.5 人力資源部負(fù)責(zé)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求建立清單，儲存各相關(guān)部門定期評判我司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的遵循情形的相關(guān)記錄；11.4.6 人力資源對法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情形進(jìn)行跟蹤，獵取最新信息，并及時向相關(guān)部門傳達(dá)；11.4.7 職員應(yīng)遵守適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；11.4.8 相關(guān)部門在接收到適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求時，應(yīng)定期評判共遵循情形，并確保所編制的環(huán)境文件符合法律、法規(guī)及其他要求；11.4.9 HR針對各部門每季度環(huán)境法規(guī)識別結(jié)果為不符合的項(xiàng)目開出不符合性報告，追蹤責(zé)任部門提出緣故及計策，并把回復(fù)的計策提

36、交給人力資源總監(jiān)追蹤。11.5 相關(guān)文件法律法規(guī)管制程序EP-HR-02東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A121/3612 .質(zhì)量/環(huán)境方針(5.3/4.2)通過確定本公司質(zhì)量/環(huán)境方針，并對其進(jìn)行有效治理，使質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法：12.1 確定原則與方法A質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)表達(dá)本公司質(zhì)量/環(huán)境治理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職員明白得和支持；B表達(dá)對顧客中意、體系有效性和連續(xù)改進(jìn)以及對遵守法律法規(guī)和其他要求、污染預(yù)防的承諾；C質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的框架；D總經(jīng)理提出

37、質(zhì)量/環(huán)境方針的構(gòu)想、要求，治理者代表組織制定草案，草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善；E質(zhì)量/環(huán)境方針經(jīng)公司各部門最高主管會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。12.2 承諾A各治理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)作出承諾；B全體職員應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從產(chǎn)品形成的全過程，從治理的全過程來操縱和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和具有良好的環(huán)境行為。12.3 組織實(shí)施與評判A充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量/環(huán)境方針，并做好職員培訓(xùn)使全體職員明白得并可為公眾所獵取；B通過制定質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)、實(shí)施和考核等手段以保證質(zhì)量/環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)；12.4 相關(guān)文件治理評審程序QP-QA-1013 .策劃質(zhì)量

38、目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)(5.4.1/4.3.3)13.1 目的：通過設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，使本公司質(zhì)量/環(huán)境方針得以實(shí)現(xiàn)；13.2 適用范疇：適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的治理；13.3 職責(zé)13.3.1 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)責(zé)成治理者代表提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)批準(zhǔn)方可公布實(shí)施；13.3.2 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情形的考核；13.4 工作程序13.4.1 公司質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立；13.4.2 總質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門或各層次；A質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)

39、的特點(diǎn)和先進(jìn)性；B質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。13.4.3 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)要依照符合環(huán)境方針(包括污染預(yù)防承諾)的原則，在考慮法律及其他要求、重大環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)治理和相關(guān)意見的基礎(chǔ)上，提出具體、可行的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)要具體，環(huán)境指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)可測量c13.4.4 每年治理評審會議應(yīng)評審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其修正的必要性。13.5 相關(guān)文件：質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及方案治理程序QP-QA-09東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A122/3614 .環(huán)境治理方案14.1 環(huán)境治理方

40、案的制定、審批和實(shí)施；14.1.1 內(nèi)審中各部門被開立的不符合需通過環(huán)境目標(biāo)及治理方案改善的項(xiàng)目須制訂環(huán)境治理方案，治理方案由部門最高主管進(jìn)行評估，會簽人力資源并匯總報環(huán)境治理者代表審核，最高治理者審核后實(shí)施。14.1.2 各部門每年對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別與評判時，需列入環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行改善的項(xiàng)目要制訂治理方案，治理方案由部門最高主管評估，會簽人力資源并匯部各部門的目標(biāo)報環(huán)境治理者代表審核，最高治理者核準(zhǔn)后實(shí)施。14.1.3 日常檢查被開立不符合，并列入環(huán)境目標(biāo)改善的項(xiàng)目須制訂環(huán)境治理方案并進(jìn)行環(huán)境因素識別和評判，治理方案由部門最高主管評估，會簽人力資源并報環(huán)境治理者代表審核，最高治理者核準(zhǔn)后實(shí)施

41、；14.1.4 人力資源每年底制訂公司下一年度部的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、與公司總的目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的部門可依照需要制訂細(xì)化的實(shí)施方案；14.1.5 各部門最高主管對環(huán)境治理方案的實(shí)施進(jìn)行可行性評估；14.1.6 為保證環(huán)境治理方案的實(shí)施，財務(wù)處必須保證所需資金的落實(shí)。14.2 環(huán)境治理方案的檢查與修訂：14.2.1 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及治理方案相關(guān)的部門應(yīng)在每項(xiàng)實(shí)施方案預(yù)定完成時刻前進(jìn)行檢查，同時應(yīng)每月檢查一次，確定進(jìn)度完成情形；14.2.2 環(huán)境治理者代表依照不同方案的情形，定期對環(huán)境治理方案進(jìn)行檢討并將結(jié)果報總經(jīng)理；14.2.3 每年治理評審后，應(yīng)依評審結(jié)果對環(huán)境治理方案進(jìn)行修訂； 公司產(chǎn)品、活動和服

42、務(wù)情形發(fā)生變化； 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重大變化； 法律法規(guī)及其他要求變更或?qū)徍艘髸r； 原方案顯現(xiàn)重大問題或不可行時；14.2.4 修改后的環(huán)境治理方案須知會人力資源評估，環(huán)境治理者代表審核、由最高治理者核準(zhǔn)后方能實(shí)施。15 .治理體系策劃(5.4.2/4.3)15.1 目的：通過對治理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為能滿足顧客及相關(guān)方的要求，并識別和確定所需的作業(yè)過程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與治標(biāo)，確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系的連續(xù)改進(jìn)°15.2 范疇：適用于公司對治理體系的策劃全過程。15.3 職責(zé)：15.3.1 總經(jīng)理是治理體系策劃的要緊責(zé)任人；15.3.2 治理者代表

43、在總經(jīng)理授權(quán)下，具體負(fù)責(zé)治理體系策劃工作；15.3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)治理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。15.4 工作程序15.4.1 總經(jīng)理責(zé)成治理者代表進(jìn)行治理體系的策劃。東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A123/3615.4.2 策劃的時機(jī)：公司在下列時機(jī)應(yīng)對治理體系進(jìn)行策劃：A公司決定建立新的治理體系之前；B治理體系依照需要進(jìn)行換版前C對治理體系的要求顯現(xiàn)較大變更，阻礙到治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；D質(zhì)量/環(huán)境方針不能滿足公司進(jìn)展的要求，而迫使治理體系進(jìn)行變更前；E公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，阻礙到公司的治理體系的變更前。15.4.3 策劃的內(nèi)容：A公司的質(zhì)

44、量/環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)；B組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；C資源的配置；D治理體系的結(jié)構(gòu)模式；E治理體系的其他要求。15.4.4 治理體系策劃的輸入：A公司經(jīng)營的宗旨和方向；B顧客及相關(guān)要求的變化及其它環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原材料市場、新體系的要求等；C公司資源的配置情形；D阻礙到質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的重大不合格的緣故分析結(jié)論；E業(yè)績改進(jìn)的建議。15.4.5 治理體系策劃的輸出：15.4.5.1 治理體系策劃的輸出為相應(yīng)的治理體系文件：包括手冊、程序文件及治理規(guī)則(作業(yè)指導(dǎo)書)等；15.4.5.2 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對治理體系的更換進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持治理體系的完整性；15.5

45、相關(guān)文件文件操縱程序QP-QA-02記錄操縱程序QP-QA-0416 .資源、作用、職責(zé)和權(quán)限(5.5.1/4.4.1)公司對治理和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境治理體系的資源、人員作用、人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系規(guī)定如下：16.1 資源配置：16.1.1 公司治理層應(yīng)為質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和技術(shù)以及充分的財政資源。16.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立適于公司運(yùn)營的合理的組織構(gòu)架，人力資源與各部門一同編制各部門工作崗位的祥寶公司崗位說明書，明確各崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、專項(xiàng)技能及工作經(jīng)歷的具體要求，報最高治理者審批。16.1.3 經(jīng)審批后的祥寶電子崗位說明書，作為人

46、力資源進(jìn)行崗位人員能力識別、安排和聘請的要緊依據(jù)，若崗位人員能力不能滿足要求，應(yīng)采取培訓(xùn)、聘請等措施使崗位人員能力滿足要求，并評估措施的有效性。東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A124/3616.1.4 質(zhì)量/環(huán)境治理體系的治理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門和它們之間的關(guān)系詳見“治理體系職能要素分配表”。16.2 質(zhì)量/環(huán)境治理體系的治理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門和人員，其職責(zé)和權(quán)限如下：16.2.1 總經(jīng)理職責(zé)A制定公司進(jìn)展策略、年度經(jīng)營目標(biāo)；B制定治理方針和治理目標(biāo)，確保本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持治理體系；C確保本公司能穩(wěn)固地提供滿足顧客要求和適用的法律

47、、法規(guī)要求的產(chǎn)品；D核準(zhǔn)各部門主管工作職責(zé)、甄選各部門經(jīng)理級以上主管人選；E任命治理者代表，并授權(quán)負(fù)責(zé)治理體系的建立及運(yùn)行治理；F批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案；16.2.2 治理者代表職責(zé)：A履行治理者代表的職權(quán)，對公司質(zhì)量或環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)；B向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行情形，提供治理評審和治理體系改進(jìn)意見；C負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控；D負(fù)責(zé)治理體系有關(guān)事宜與外事的聯(lián)系工作；16.2.3 市場部A銷售推測；B承接訂單，確保交期；C產(chǎn)品庫存治理；16.2.4 采購部：A通過尋價方式提供適質(zhì)、適量、適時、適價的物料；B采購訂單的下達(dá)及物料的跟催；C對

48、采購過程進(jìn)行監(jiān)控，包括供貨商的評鑒等；D負(fù)責(zé)采購周期表的建立，以配合月生產(chǎn)打算的安排；16.2.5 PMC部:A負(fù)責(zé)庫存操縱、缺料預(yù)防、呆料處理；B負(fù)責(zé)入庫齊套、物料調(diào)度；C物料的接收、送驗(yàn)、入庫、儲存、配料；D負(fù)責(zé)倉儲的治理；E負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算總控，合理調(diào)控生產(chǎn)進(jìn)度；16.2.6 人力資源部：A職員聘請和在職職員調(diào)配、升遷、考核；B全員教育訓(xùn)練實(shí)施督導(dǎo)；C職員薪資與考勤治理、檔案治理；D公司后勤設(shè)施（非生產(chǎn)性設(shè)備工具等）資源供給、職員福利及安全保衛(wèi)；E政府公關(guān)、項(xiàng)目申報事宜；F制定人事政策，傳達(dá)公司宣傳指示，以達(dá)全員的共識；G負(fù)責(zé)廠區(qū)的消防設(shè)施的點(diǎn)檢與布置工作；東莞市焊宏愛法電子文件編號版本頁次

49、質(zhì)量/環(huán)境治理手冊HKEF/QEM-01A125/3616.2.7 產(chǎn)部：A依生產(chǎn)排程組織生產(chǎn)；B作業(yè)員的培訓(xùn)和考核；C生產(chǎn)質(zhì)量/產(chǎn)量/效率/安全/成本的管控；D不合格品內(nèi)部缺失與矯正措施檢討；E環(huán)境污染的防護(hù)與安全生產(chǎn)的治理；16.2.8 質(zhì)部：A供應(yīng)商質(zhì)量治理；B新產(chǎn)品量產(chǎn)前可靠性驗(yàn)證；C進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)的治理；D專門質(zhì)量反饋與計策決定；E連續(xù)改善工作推動；F質(zhì)量教育訓(xùn)練連續(xù)推動；G檢測儀器的使用和保管；H質(zhì)量/環(huán)境治理體運(yùn)作及有關(guān)規(guī)范執(zhí)行情形之查核。16.2.9 程部：A編制工程指示及其車間的機(jī)器設(shè)備的操作工程指示；B負(fù)責(zé)對量測設(shè)備(除SMT設(shè)備外)進(jìn)行治理,建立設(shè)備檔案，對量測工作進(jìn)行監(jiān)督；C提供生產(chǎn)所需調(diào)試機(jī)架及其輔助工具，及對客戶提供的調(diào)試機(jī)架進(jìn)行愛護(hù)和校驗(yàn)；D處理生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)