質量保證措施方案

1、新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃質量保證體系措施計劃1質量目標和質量保證體系1.1 質量目標全部工程到達國家有關的質量驗收標準及合同文件中關于工程質量標準的要求，單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批一次驗收合格率均到達100%無大、重大質量事故?？⒐の募鎸嵖煽浚瑯藴收麧?，完整無缺，一次驗收交接合格1.2 質量保證體系1.2.1 質量保證體系要素構成及分配本項目部建立的質量管理體系目標要求：明確了質量管理所需要的過程；明確了各個質量管理過程的順序和相互關系，質量手冊中做了簡要描述，具體內(nèi)容主要在程序文件和管理制度中描述；對各項質量管理活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源保證；在相關的程序和文

2、件中規(guī)定了質量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關人員得到必要的信息；對質量管理過程和工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程通過檢驗、試驗、檢查、審核、評審等手段進行監(jiān)控、測量，并進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改良質量體系。質量保證體系各要素在項目經(jīng)理部各部門進行分解，使質量要素處于受控狀態(tài)。本項目部質量保證體系的各要素在該工程各管理部門中職責分配如下：ISO9001質量保證體系要素構成及分配要素主要職能（）相關職能（）編內(nèi)容項目經(jīng)理項目總工工程物資計劃安質綜合號副經(jīng)理程師技術部設備部財務部環(huán)保部管理部1管理職責2管理評審AAAA3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃AAAAAA4文件與資料控制AAAAA5記錄控制A6采購AA7過程控制AA8

3、人力資源A9設施AA10工作環(huán)境11生產(chǎn)的提供A12服務的提供A13監(jiān)視和測量裝置的控制AAA14過程監(jiān)視和測量A15不合格品控制AA16數(shù)據(jù)分析AAA17糾正和預防措施AA18過程實施AA19驗交及保修回訪A上海恒盈建設發(fā)展3新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃質量保證體系圖組織保證施工保證項目經(jīng)理部TQC作業(yè)隊QC小技術保證確保優(yōu)質工程總結表彰先進技術崗位責任制質量責任制提高技術效率上海恒盈建設發(fā)展質量驗收確保全優(yōu)圖1-2-1質量保證體系圖新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃1.2.2質量職責項目部主要管理人員及職能部門所擔負的質量職責如下表:主管部門職責項目經(jīng)理為該線的質量責任人，實

4、施質量終身責任制。貫徹實施本投標人質量方針和質量目標，嚴格執(zhí)行質量保證手冊，負責全線施工生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)和指揮工作，對工程施工質量全面負責。嚴格履行合同文件有關條款的規(guī)定，加強內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質量和工期。對本工程的施工進度、工程質量及質量體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。定期組織安全生產(chǎn)、工程質量大檢查，確保質量體系的有效運行。及時參加建設單位組織的施工協(xié)調(diào)等工作會議，配合建設單位組織好驗收、開通和交付工作。技術負責貫徹實施本投標人質量方針和質量目標，嚴格執(zhí)行質量保證手冊和程序文件，對工程質量負責。人對項目經(jīng)理負責，加強內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質量和工期。協(xié)

5、助項目經(jīng)理對工程的施工進度、工程質量及質量體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。參加安全生產(chǎn)、工程質量大檢查，確保施工安全和質量體系的有效運行。負責召開質量分析會，負責對質量問題的審定和改良措施的檢查落實，配合建設單位組織好工程驗收、開通、交付工作。負責編制本工程質量培訓計劃，并組織落實，對培訓效果負責?？偣こ處熦瀼貙嵤┍就稑巳速|量方針和目標，檢查落實質量保證手冊和程序文件的執(zhí)行情況，對工程質量管理和工程質量負技術責任。負責組織施工設計文件的會審工作，主持特殊和重點項目施工方案審批及工作。主持制定新設備、新材料的首次安裝標準及作業(yè)指導書的編制，并組織技術交底和指導實施。組織施工質量和過程質量檢查；參加質

6、量分析會，主持制定改良措施，確保工程質量持續(xù)改良。主持編制開通方案，參加組織驗收、開通、交付工作。工程部長及專業(yè)工程師在項目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領導下，負責本工程的施工技術管理工作。組織施工調(diào)查，現(xiàn)場定測，以及施工配合協(xié)議簽訂。負責編制特殊和重點項目的施工技術方案和作業(yè)指導書，并做好技術交底和指導實施工作。參加建設單位和經(jīng)理部組織的工程質量檢查及事故的調(diào)查、分析和處理工作，制定預防和糾正措施并指導實施。對因施工管埋不當造成的不合格負責，有權下令暫停施工。負責制定米用新技術、新材料首次安裝作業(yè)指導書，處理施工中的技術問題，辦理設計變更手續(xù)。對施工質量和過程質量進行檢查指導，特別是特殊過程（如

7、隱蔽工程）進行檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章有權制止和糾正。安質部長及質量工程師在項目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領導下，負責本工程的安全質量監(jiān)督檢查等管理工作，對工程質量和施工安全負監(jiān)督責任。參加建設單位、項目經(jīng)理部組織的安全質量檢查及事故的調(diào)查分析和處理工作，跟蹤檢查整改措施的落實情況。對施工質量和過程控制進行檢查監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的違章操作和無視工程質量的現(xiàn)象，有權制止和糾正。參加工程驗收、開通、交付工作。物資部長及物資工程師在項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理和總工程師的領導下，負責工程所需設備材料的供給和管理工作，并對其質量負全面責任。及時了解掌握所到材料、設備質量情況，確保用于工程的產(chǎn)品為合格產(chǎn)品。主要物資的采購要會

8、同建設單位對質量、單價進行確認，所有物資的采購單價要建帳登記，做好臺帳工作。自購材料、設備選用資信良好的廠家，具產(chǎn)品必須符合相關的國標和行標，并嚴格執(zhí)行檢驗制度，從根本上杜絕不合格材料、設備進入施工現(xiàn)場。參加有關部門召開的安全生產(chǎn)及物資會議，掌握施工進度和物資供給情況，滿足施工需要。作業(yè)隊長及班組長對本專業(yè)工程過程質量控制負責。1.2.3質量保證體系運行程序a）管理評審程序管理評審流程圖如圖1-2-3-1。制定管理評審計劃批準通知與會人員準備評審會資料召開管理評審會議完成評審會議記錄管理評審報告質量改良措施實施跟蹤驗證資料存檔圖1-2-3-1管理評審流程按計評審的目的主要是使本項目部的質量體系

9、能適應各種變化,上海恒盈建設發(fā)展9新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃劃時間評審質量體系，保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審由本項目部的第一管理者組織進行，項目部負責提供業(yè)主對本工程產(chǎn)品及服務的滿意度測量及與業(yè)主溝通的結果，過程的業(yè)績和工程產(chǎn)品的符合性，糾正、預防措施的實施情況，包括有效性和監(jiān)控結果，（如果有則提供）上一次管理評審所確定的措施的實施及有效性和對工程產(chǎn)品實施過程的改良建議。項目部將嚴格按管理評審輸出的結果實施。b）文件控制程序內(nèi)部文件控制流程如圖1-2-3-2所示上海恒盈建設發(fā)展11新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃上海恒盈建設發(fā)展13文件控制的策劃受控范圍文件使用繼

10、續(xù)使用/檢查圖1-2-3-2內(nèi)部文件控制流程圖外來文件控制流程如圖1-2-3-3所示:外來文件需求信息評審性有交外來文件收隼否獲取作通知作廢說明使用槍杳圖1-2-3-3外來文件控制流程圖新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃綜合管理部負責對文件進行控制和管理；涉及質量體系的各有關部門負責各自詳細質量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和資料嚴格按照文件控制程序進行嚴格控制，受控文件和非受控文件分類存放，第三層次質量文件由職能部門編寫，部長審核，主管領導批準后，以行政文件附件形式發(fā)布，嚴格按規(guī)定進行編號，加蓋“受控”章，并對文件的使用和走向進行詳細記錄；文件的更改必須以通知單的形式進行，并填寫

11、文件修改記錄；文件的復制應進行登記并經(jīng)有關人員批準后方可進行；重點做好與工程質量有關的文件及資料的管理工作，對本工程所使用的設計文件、標準和驗標及其他相關文件資料進行有效標識，對接到的技術通知、變更設計及時發(fā)放至與其相關的各部門和作業(yè)班組，并撤出失效或作廢文件、資料，防止誤用；綜合管理部對本程序的執(zhí)行情況每半年進行一次檢查，并做好檢查記錄。工程完工后，竣工資料文件按規(guī)定辦理移交。其他文件和資料按規(guī)定歸檔。c）質量記錄控制程序整理編目圖1-2-3-4記錄控制流程圖daae#上海恒盈建"發(fā)展14ftB新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃質量記錄應包括證明質量體系有效運行的記錄和證明工程

12、質量符合合同及有關規(guī)定要求的記錄。質量記錄的填寫應標準，用鋼筆或圓珠筆填寫。必須填寫及時、字跡清晰、內(nèi)容完整、項目齊全，真實、準確記載質量信息，不得隨意涂改。使用電腦錄入數(shù)據(jù)的質量記錄和用打印機輸出的質量記錄，應有責任人簽字或蓋章。在施工過程中各有關部門及時填報或收集并保管工程質量檢查記錄、施工技術管理工作記錄、檢驗、測量、試驗設備檢驗記錄、材料驗收記錄、材質證明、竣工驗收交付資料等質量記錄，項目部總工程師負責質量記錄的催促、檢查。工程項目結束時組織有關部門按質量記錄控制程序文件的規(guī)定對質量記錄進行編目、組卷及歸檔。質量記錄表格或報告做到簽字蓋章齊全，確保記錄的真實、準確、有效。質量表格如果國

13、標、行業(yè)標準有規(guī)定的，采用國標和行業(yè)標準的標識，其余均采用統(tǒng)一規(guī)定的標識。質量記錄可以用任何媒體形式儲存，如果采用電子媒體，應有可靠的備份記錄。儲存地點應注意防火、防潮、防損壞、防遺失等。d）監(jiān)控和測量裝置控制程序上海恒盈建設發(fā)展17裝置購置發(fā)放發(fā)現(xiàn)異常.使 用合格修復不能修復圖1-2-3-5監(jiān)控和測量裝置控制流程圖裝置控制程序的目的是使監(jiān)控和測量裝置進行標準的校準，保證給施工檢測提供合格的檢測設備。本項目部根據(jù)需求編制監(jiān)視和測量裝置配備計劃，由項目部提供有效的使用、管理、維護等；對低值購置監(jiān)視和測量裝置編制購置計劃，納入購置計劃的裝置必須出自有CM麻志的廠家。對新購置的裝置必須進行首次校準，

14、不合格的產(chǎn)品退貨，合格的方可納入管理。項目部各級將分層建立“監(jiān)控和測量裝置管理臺帳”。監(jiān)控和測量裝置必須嚴格按周期進行校準，不在合格有效期內(nèi)的裝置需要重新校準后方可投入使用。當校準不合格時，管理人員必須提出書面處理意見報告主管領導，由主管領導安排使用部門對裝置已檢測的結果進行追蹤和重新評定。裝置的運輸和使用必須填寫“裝置運轉記錄”，發(fā)現(xiàn)異常的裝置不得投入使用。超檢定周期、暫時不用和維修過程中的裝置應申請停用，并粘貼停用標志分別存放。檢定不合格又無法修復或無修復價值的裝置，由管理人員填寫報廢申請，由主管領導核準后進行報廢。e）內(nèi)部質量審核程序新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃編制審核計劃審核

15、組會議組織審核組匯總評價受審核方質量編制審核實施計劃末次會議簽到編制檢杳表審核報告通知受審核方.實施糾正、預防措施首次會議簽到跟蹤驗證實施效果.審核實施不合格項關閉資料存檔收集客觀證據(jù)上海恒盈建設發(fā)展圖1-2-3-6內(nèi)部審核流程圖項目部作為質量體系的主要部分，根據(jù)本項目部審核組的要求，出示相關證據(jù)，積極配合審核工作。2關鍵工序主要技術措施2.1 確定關鍵工序根據(jù)本項目的施工流程和工期要求，確定關鍵工序。2.2 關鍵工序的質量保證對關鍵工序的質量保證應從施工技術方案、技術交底、作業(yè)環(huán)境等方面進行控制。2.2.1 施工技術方案對于關鍵過程均需由責任工程師編制施工技術方案。2.2.2 技術交底施工前

16、，責任工程師應向作業(yè)隊進行技術交底，填寫并保存技術交底記錄。2.2.3 質量控制點的設置抓住影響質量的重要部位和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出措施進行預控，制定關鍵工序的質量控制點；對于關鍵工序，制定相應的作業(yè)指導書來指導施工。作業(yè)指導書下發(fā)時，對專業(yè)施工小組進行技術培新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃訓工作，并進行考核，合格后方可在現(xiàn)場進行施工。圖2-2-3-1質量控制點流程圖。2.2.4 作業(yè)環(huán)境對施工前和過程當中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責任工程師及安全員按施工組織設計/施工技術方案或環(huán)境管理計劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。施工機械項目綜合管理部負責對進場施工設備組織驗收，

17、并填寫、保存驗收記錄，并建立本項目的施工機具及設備臺帳；負責編制施工機械設備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設備能力，做好并保存相應記錄。檢驗、測量和試驗設備施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設備，按本章第一節(jié)3.4的規(guī)定進行控制。人員能力資格對參與關鍵過程的作業(yè)人員，應確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員主要為：電工作業(yè)（安裝）、電焊工、司機、質量檢驗工程師。上海恒盈建設發(fā)展31分部工程填寫分部工程檢查通知單業(yè)主審核開工條件各工序施工復檢單位工程完工申請初驗組織單位工程初驗現(xiàn)場檢查測試中心抽檢圖紙檢查資料檢查現(xiàn)場檢查圖2-2-3-1質量控制點流程圖3施工機械、儀表配備本項目部將投

18、入足夠的專用施工機具和通用施工機具用于本條線工程的施工。如工程工期需要，將從別的的基地調(diào)集充足的施工機具隨時予以補充、加強。機械設備是施工優(yōu)質保證的基本條件，機械的合理調(diào)配往往能提高施工效率，降低工程成本。4設備材料質量保證管理方法設備材料的質量對工程質量起著至關重要的作用，為此對設備材料的控制尤為重要。將對該工程所需設備材料從物資計劃、合同管理、產(chǎn)品驗證、產(chǎn)品防護直到物資的發(fā)放整個管理過程實施有效控制，滿足產(chǎn)品符合質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的要求，保證施工生產(chǎn)需要。4.1 物資計劃4.1.1 物資需用計劃項目部收到設計文件后，實行兩級提料作業(yè)隊技術人員、項目部技術人員，編制物資需用計劃。物資需

19、用計劃的內(nèi)容包括：編制說明（工程概況、編制依據(jù)等）、物資名稱、規(guī)格型號、材質、計量單位、凈用量、技術條件和要求（國標、行標、企標或圖號、實物、特殊要求等）、要求到料時間、地點、“三大材”核算表、非標設備、器材應附圖紙樣本等資料。經(jīng)項目工程部長審核，項目經(jīng)理批準簽字后交物資人員。計劃的變更，要有書面依據(jù)，因設計變更引起的，應附有變更文件文號。4.1.2 物資采購物資采購人員的采購資格需經(jīng)授權，確定授權物資采購人員名單及有效期。有效期一般為一年（或一個工期），實行動態(tài)管理。綜合采購信息，適時、優(yōu)質、價格合理、就地就近是物資采購的原則。項目部提報的物資需用計劃是編制采購計劃的依據(jù)。成立采購評議小組，

20、評議小組由項目部總工程師、物資工程師、工程技術部部長等相關人員組成。采購實施根據(jù)施工生產(chǎn)的進度，物資部門應適時地采購物資，保證工程所需。物資采購前要編制采購計劃。1）物資設備部依據(jù)物資所需用計劃，分類編制物資采購計劃。2）采購計劃的內(nèi)容包括：序號、物資名稱、規(guī)格型號、技術條件和要求、計量單位、參考單價、采購數(shù)量、擬訂供方。3）物資采購應采用招標、議標的方式，做到公開、公正、公平、質優(yōu)價廉、投標單位應不少于三家。4）采購合同變更時，要及時通知相關單位。5）項目經(jīng)理部應建立本工程物資供給管理臺帳。4.2 合同的管理4.2.1 物資采購的有效合同必須是經(jīng)本投標人授權人員簽訂的的合同。4.2.2 一般

21、合同條款內(nèi)容1）物資名稱、規(guī)格型號（圖號）、單位、數(shù)量、單價、金額。2）依據(jù)的標準（國標、行業(yè)標準、企標）、樣品的封存。3）供貨起止日期及交貨地點。4）運輸方式、運費、包裝物押金返還及結算。5）驗收標準。6）不合格品的處理。7）付款及付款方式。8）服務條款（設備等的售前、售中、售后服務）。9）質量承諾及保證金制度。10）合同爭議及未盡事宜的聯(lián)系方式及解決方法。11）違約責任。12）另外還有以下內(nèi)容：合同法規(guī)定的格式合同假設能滿足雙方要求，則按格式合同內(nèi)容進行。產(chǎn)品有特殊要求的訂貨合同，與供方協(xié)商后以合同附件形式如會議紀要、產(chǎn)品特殊要求說明、技術服務、人員培訓等內(nèi)容表達。對采購的物資性能及運輸過

22、程有環(huán)保要求的，要將環(huán)保的明確要求寫入合同條款，如包裝物要牢固、可靠、無毒、無害等。4.3 供方管理建立供方管理機制，凡有能力供給本投標人物資的供方，假設要取得供給產(chǎn)品的資格，則需要經(jīng)過調(diào)查、考察、評審等一系列程序和過程。經(jīng)評審合格后，方可作為合格供方為本項目部提供物資。1）根據(jù)工程產(chǎn)品的特點，對擬采購的物資向供方發(fā)送“供方調(diào)查表”，要求供方提供調(diào)查表所列內(nèi)容。2）根據(jù)向供方發(fā)出調(diào)查表的反饋情況，組織有關人員有選擇地到供方實地考察，進一步了解和驗證供方提供物資的質量。3）評價的方法：a）供方能力或質量體系的現(xiàn)場評價b）產(chǎn)品樣品的評價c）比照類似產(chǎn)品的歷史情況d）比照類似產(chǎn)品的試驗結果e）比照其

23、他使用者的使用情況f）供方的歷史業(yè)績4）供方的評價準則：a）國家或行業(yè)認可的有資質的廠家b）有產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或特別許可證c）近兩年內(nèi)沒有因產(chǎn)品不合格受到國家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的通報和處罰d）產(chǎn)品的環(huán)境、職業(yè)安全健康影響為本投標人可控制或可接受e）長期合作未出現(xiàn)過產(chǎn)品質量問題5）由設計單位或業(yè)主推薦和指定的主要物資供方，在年度“合格供方名單”中沒有的生產(chǎn)廠家，本項目部及時進行評價，評價合格后方可采購。評價不合格要及時與設計或業(yè)主溝通，協(xié)商解決。6）對供方的控制：a）根據(jù)所需物資對工程質量的影響和急需程度，確認需要進行監(jiān)控的供方，由物資人員到供方生產(chǎn)地進行監(jiān)控，并填寫“供方處監(jiān)控記錄表”。必要

24、時應約專業(yè)技術人員一同進行監(jiān)控。b）物資人員與施工現(xiàn)場保持溝通，掌握供方提供的產(chǎn)品在安裝使用過程中的情況，對存在質量問題的產(chǎn)品及時和供方聯(lián)系，妥善處置。c）對供方資質條件的變化（如：機構變革、營業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營范圍）、生產(chǎn)許可證（產(chǎn)品品種或有效期等），物資人員要隨時進行跟蹤調(diào)查。4.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 本項目部在供方貨源處的驗證對工程質量起決定性作用的主要物資，本工程中是指由業(yè)主采購的設備，確需在供方貨源處進行驗證時，物資人員應進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術人員共同驗證，并做好驗證記錄。在供方貨源處的驗證，不能代替到貨后的檢驗和試驗。4.4.2 業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗證業(yè)主為了確保工程質量符合

25、設計要求，有權在合同規(guī)定條件下對供方提供的物資到供方處和本投標人物資收貨處進行驗證。物資人員有義務為業(yè)主提供有關資料，協(xié)助業(yè)主進行驗證工作，但在業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗證結果表示滿意時，也不能排除其后業(yè)主的拒收。4.5 對業(yè)主提供產(chǎn)品的控制4.5.1 業(yè)主提供產(chǎn)品的驗證本項目部的提料人員在業(yè)主處或承運單位貨場提貨時，嚴格執(zhí)行進貨驗證規(guī)定。提料時或搬運過程中發(fā)現(xiàn)問題，提料人員應填寫業(yè)主提供產(chǎn)品喪失損壞、不適用記錄表。管庫員依據(jù)項目部物資部提供的業(yè)主提供產(chǎn)品清單，按照采購產(chǎn)品驗收的規(guī)定進行管理。當業(yè)主有特殊要求時，按要求辦理。當發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供產(chǎn)品不合格時，由管庫員填寫業(yè)主提供產(chǎn)品喪失、損壞、不適用記錄表，

26、并向有關部門和業(yè)主報告。4.5.2 業(yè)主提供產(chǎn)品的管理業(yè)主提供產(chǎn)品應單獨存放，單獨建帳。所有標識應加“業(yè)主提供產(chǎn)品”字樣。對存在問題的業(yè)主提供產(chǎn)品，項目部物資部應及時與業(yè)主聯(lián)系并提交業(yè)主提供產(chǎn)品喪失、損壞、不適用記錄表，以解決喪失、損壞、不適用產(chǎn)品事宜。未經(jīng)業(yè)主同意，不得擅自處置，并對業(yè)主的意見予以記錄。4.6 物資的發(fā)放物資發(fā)放前，必須經(jīng)過向監(jiān)理報送【材料報審表】，并經(jīng)監(jiān)理驗收合格后，才允許發(fā)放。物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質量完好、包裝牢固、標志清楚。在庫物資的發(fā)放應采取“先進先發(fā)，發(fā)陳儲新”的原則。物資出庫必須堅持“三檢查”，即檢查領、發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的數(shù)

27、量、質量、包裝等是否齊備完好，檢查應附技術證件和有關單據(jù)是否齊全，“三核對”，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結存實物與帳卡核對制度。物資出庫時領、發(fā)料人應共同確認外觀質量是否良好，數(shù)量是否正確，標識是否完整。物資發(fā)放時，兩種情況需要實現(xiàn)可追溯，一是：有兩個或兩個以上供方的相同產(chǎn)品在庫；二是：須分割發(fā)放的物資，管庫員應在發(fā)料單上注明供方的名稱或原產(chǎn)品標識。4.7 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.7.1 進貨驗證1）與工程質量有關的物資，在入庫驗收時必須進行驗證。2）驗證方法：管庫員負責對進貨清單與采購合同進行校對，進貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量、標準和質量是否滿足采購合同要求。管庫員負責核對

28、供貨單位提供的合格證等技術證件，危險化學品中有毒有害成分標識，產(chǎn)品出廠檢驗報告及產(chǎn)品合格證。管庫員應根據(jù)供方提供的技術資料及相應的國家標準或行業(yè)標準進行驗證其符合性，并填寫到料登記表。有特殊質量要求的產(chǎn)品，按其要求進行驗證。物資的進貨驗收，一般采用直觀驗收方式，技術條件復雜的物資應會同技術人員共同驗收，必要時抽取樣品送相應的檢測機構進行試驗。成套交付的設備，必須清點主體、附件、零件及工具和備品。有包裝的設備，應開箱檢查。開箱檢查前，應會同供方、監(jiān)理（有要求時）、業(yè)主或業(yè)主代表、專業(yè)工程師、物資主管、管庫員共同參加。開箱時應填寫設備開箱檢查記錄，參加人員對檢查結果簽字確認。當業(yè)主有明確要求的記錄

29、格式時，按業(yè)主要求辦理。經(jīng)過進貨檢驗和試驗的物資，應標識清楚，明確其狀態(tài)。4.7.2 不合格產(chǎn)品的控制新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃因施工急需，未經(jīng)進貨檢驗的物質，可以采取緊急放行的措施。物資發(fā)放前，應向監(jiān)理工程師說明情況，經(jīng)監(jiān)理工程師批準后才允許發(fā)放。緊急放行的物資僅限于而后檢驗一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回、不至于造成過大損失、不致于導致工期滯后過多的物資。采購部門應及時與供方溝通情況，對不能滿足合同要求的產(chǎn)品進行修復、更換、退貨、補發(fā)等處置。4.7.3 未經(jīng)驗收物資的緊急放行因施工急需，未經(jīng)進貨檢驗的物質，可以采取緊急放行的措施。緊急放行的物資僅限于而后檢驗一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回的物資。

30、作業(yè)隊領料人填寫緊急放行物資請領單。項目經(jīng)理部技術主管確認，物資主管審核，項目經(jīng)理簽字批準。緊急放行的物資要作記錄，其檢驗結果要在過程檢驗和試驗中予以確認。而后經(jīng)檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，項目部負責追回。追回程序：發(fā)現(xiàn)不合格一報告技術主管一報告物資主管一報告主管經(jīng)理一通知作業(yè)隊拆除一領料人辦理退料手續(xù)-實物退回倉庫回收、標識后存放一物資部門處理。5施工質量保證措施5.1 組織保證措施為了加強領導，實現(xiàn)質量保證目標，本工程成立以項目經(jīng)理為組長的質量管理組，成員由副經(jīng)理、總工程師、質量工程師、各專業(yè)工程師、物資工程師組成，小組日常活動由項目副經(jīng)理主持。5.2 制度保證措施堅決執(zhí)行本項目部“質量手冊”和“

31、程序文件”。堅決執(zhí)行工程質量“一票否決制”和“三自（自糾、自檢、自控）管理”，并貫穿于整個施工管理活動中。執(zhí)行專業(yè)技術能培訓考核制度，實行“持證上崗”和“掛牌”作業(yè)。嚴格執(zhí)行工程質量檢查制度，做好“三檢”工作，即自檢、專檢、抽檢的檢查程序，靈活開展互檢活動。未經(jīng)監(jiān)理工程師對上到工序驗收，不得進行下道工序施工；堅持上道工序服務于下道工序，上道工序未達標不進行下道工序的原則，嚴把工序質量關。業(yè)主提供設備材料到場后，由監(jiān)理單位部組織對其包裝、名稱、型號、規(guī)格、件數(shù)等進行檢查，驗收合格后，由施工項目部分類分批存放在材料和設備待檢區(qū)，并對到貨材料和設備進行登記建帳，填寫“物資到貨登記表”。驗收不合格的材

32、料和設備，施工項目部有權拒上海恒盈建設發(fā)展#新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃絕接受。本項目部自行采購設備、材料到場后，由施工項目部總工組織質檢員、材料員等相關人員進行質量驗收，設備、材料質量驗收完成后，由施工項目部填寫“產(chǎn)品檢驗記錄”，并以“工程材料/構配件/設備進場報審表”及時向監(jiān)理項目部進行材料設備進場報審，經(jīng)監(jiān)理項目部同意后，方可進入工程施工。經(jīng)檢驗判定為不合格的設備、材料，由施工項目部及時進行標識并單獨隔離存放，施工項目部聯(lián)系供貨單位處理，運離施工現(xiàn)場。嚴格執(zhí)行關鍵部位和隱蔽工程的預檢和復檢制度，保證上道工序合格后方可進入下道工序。堅持定期召開質量分析會制度，對工程中發(fā)現(xiàn)的不合格

33、品，制定糾正措施進行處理；對以往質量通病，進行原因分析，采取預防措施，防止發(fā)生，確保工程質量。堅持圖紙會審和技術交底制度，加強技術管理工作，領會設計意圖，明確技術要求，以作業(yè)指導書和技術交底的方式，在項目部內(nèi)部進行層層交底，保證技術責任制的落實。堅持工班日志填寫制度和作業(yè)卡制度，工班日志詳細記載當天的施工進度和質量情況及相關施工人員，主要內(nèi)容包括工序施工流程、工藝標準、技術標準和質量通病控制方式等。推行“首件達標，樣板引路”制，在檢驗批工程開工前，統(tǒng)一工藝和質量標準，做出樣板示范后，再全面推廣。實現(xiàn)開工必優(yōu)，全面質量控制的目標。質量和效益掛鉤制度本項目部將把項目部人員的收益和工程的質量考核直接

34、掛鉤，作業(yè)隊的人員的收益將和作業(yè)項目的質量狀況直接掛鉤，通過質量經(jīng)濟考核來加強所有施工人員的質量意識。堅持工程質量事故申報制度，在施工中一旦出現(xiàn)質量事故，按照質量事故處理方法逐級上報，對一般質量事故由項目總工負責組織施工技術、安全質量等有關人員進行評審，提出處置方案，并及時組織實施，安質人員進行質量跟蹤驗證并記錄，對大、重大質量事故，項目經(jīng)理組織有關部門負責人對質量事故進行分析，并按有關規(guī)定逐級上報，認真執(zhí)行上級主管部門的處置方案，對質量事故有關責任人按照本投標人的有關規(guī)定進行處理，同時對質量事故總結教訓制定措施。質量事故申報流程圖見圖5-2-1:上海恒盈建設發(fā)展31新場派出所遷建工程質量保證

35、體系措施計劃報總工程師大、重大事故報項目經(jīng)理報業(yè)主報本投標人安質部組織相關單位分析事故原因落實整改情況結束、記錄結果報監(jiān)理工程師一般事故組織技術、安質分析事故原因落實整改情況結束、記錄結果上海恒盈建設發(fā)展37圖5-2-1質量事故申報流程圖落實工程防護制度，對已完工的工程和已安裝的設備，在驗交前保證其完好狀態(tài)。5.3 教育保證措施5.3.1 質量教育培訓計劃主管副經(jīng)理組織制定本工程全部質量培訓計劃。培訓計劃包括：培訓參加人員、培訓內(nèi)容、培訓時間地點、培訓師資、培訓要求及目標、教材、考核方式、主辦單位、負責人、所需費用等內(nèi)容。根據(jù)此計劃，各作業(yè)隊要制定相應的培訓計劃，并報項目經(jīng)理批準實施。質量培訓

36、計劃的制定應根據(jù)現(xiàn)場管理和施工過程中的實際需要，結合相關人員的現(xiàn)狀進行。5.3.2 質量教育培訓層次質量教育培訓分三個層次進行：管理人員、專業(yè)技術人員、技術工人。管理人員主要培訓內(nèi)容為質量業(yè)務管理知識，質量保證體系程序文件，施工合同、協(xié)議中的質量條款等；專業(yè)技術人員培訓的主要內(nèi)容為：專業(yè)知識，質量保證體系程序文件，項目經(jīng)理部制定的質量制度及相關質量保證措施，新技術、新工藝的應用及教育能力等；技術工人培訓的主要內(nèi)容為：專業(yè)施工技能，工藝、工法中具體施工程序，新材料、新設備的首件達標安裝示范培訓等。新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃5.3.3 特種作業(yè)和特殊工作人員的培訓特種作業(yè)人員包括：電力

37、工、電工、電氣焊工、汽車司機、軌道車司機、吊車司機。特殊工作人員包括：試驗人員、計量檢定人員、工程質量產(chǎn)品檢驗人員。對特種作業(yè)和特殊工作人員進場前要求一定持有效操作證的前提下，對特種作業(yè)及特殊工作人員的培訓，應制定專門的培訓計劃，同時實行“先培訓，后上崗”和“崗位考核”制度，確保這些人員始終保持較高的質量素質，使整工程質量保持較為穩(wěn)定的優(yōu)質狀態(tài)。5.3.4 加強對外來務工人員的管理和培訓在工程實施過程中，將會雇用部分外來勞務人員，外來勞務人員在上崗前，要進行安全和技術培訓，培訓合格后方可上崗作業(yè)。在工作中，每道作業(yè)不能少于一名骨干人員，骨干人員負責每道工序的安全和質量。5.4 質量保證措施5.

38、4.1 質量控制過程質量控制系統(tǒng)過程如圖5-4-1。上海恒盈建設發(fā)展新場派出所遷建工程質量保證體系措施計劃上海恒盈建設發(fā)展47編制施工組織設計，內(nèi)控標準及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃施工方案、計劃、方法、檢驗方法審查進行施工測量及復測，審核施工圖紙原材料、半成品及構件質量控制，機械設備質量控制施工技術環(huán)境及現(xiàn)場管理環(huán)境監(jiān)督檢查逐級的詳細的施工技術交底新技術、新材料、新工藝審查把關建立質量管理小組及保證體系，管理人員資格審查設備、材料的檢測試驗，不合格產(chǎn)品的控制工序控制、工序之間的交接檢查、隱蔽工程質量控制工藝流程的執(zhí)行及“三檢查”的催促檢查新工藝、新工法、新材料的質量監(jiān)控設計變更與圖紙修改的審查設備單體調(diào)試，各系

39、統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試竣工質里3巫收工程預驗開通、試運行驗收文件審查工程質量評定竣工驗收質量文件審核建檔，開通后的回訪與服務分部、分項、檢驗批工程質量驗收、克服缺陷圖5-4-1質量控制系統(tǒng)過程圖5.4.2 工序質量控制工程實體質量是在施工過程中形成的。施工過程由一系列相互聯(lián)系與制約的工序所構成，工序是人、材料、機械設備、施工方法和環(huán)境等因素對工程質量綜合起作用的過程，故對施工過程的質量控制，必須以工序質量控制為基礎和核心，施工過程質量控制的主要工作是：以工序質量控制為核心，設置質量控制點，進行預控，嚴格質量檢查和加強成品保護；本道工序必須主動及時為下道工序提供保證，工序交接嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行。工序質量控制

40、包括對工序活動條件和工序活動效果的控制項目內(nèi)容工序活動條件控制對施工操作者和有關人員確保符合上崗條件；材料質量符合標準，能滿足使用；施工機械設備的條件諸如規(guī)格性能數(shù)量滿足要求，質量有保障，擬采用的施工方法及工藝恰當，產(chǎn)品質量有保證；施工環(huán)境良好。對影響工序產(chǎn)品質量的各因素的控制不僅表達在開工前的施工準備中，而且應當貫穿于整個施工過程中，包括各工序、各工種的質量保證與控制活動。工序活動效果控制對工序活動的產(chǎn)品采取一定的檢測手段進行檢驗，根據(jù)檢驗結果分析、判斷該工序活動的質量，從而實現(xiàn)對工序質量的控制質量控制點的設置：本項目部將依據(jù)工程項目的特點，抓住影響質量的重要部位和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出措

41、施進行預控，制定各工序的質量控制點；對于關鍵工序，制定相應的作業(yè)指導書來指導施工。作業(yè)指導書下發(fā)時，對專業(yè)施工小組進行技術培訓工作，并進行考核，合格后方可在現(xiàn)場進行施工。質量控制點流程圖如圖5-4-2業(yè)主審核開工條件分部工程填寫分部工程檢查通知單簽證分部工程質量等級單位工程完工申請初驗組織單位工程初驗現(xiàn)場檢查測試中心抽檢圖紙檢查資料檢查現(xiàn)場檢查填寫分項工程質量驗收記錄填寫單位工程質量驗收記錄圖5-4-2質量控制點流程圖5.4.3 質量通病控制措施施工過程中的質量通病是由于施工作業(yè)人員質量意識不強、施工過程中質量監(jiān)督不嚴、和施工負責人的思維慣性引起的，具最明顯的特征是普遍存在于類似工程的類似工序

42、中。對此本投標人將采取如下措施控制質量通病的出現(xiàn)：在各項工序開始前制定高于設計標準的內(nèi)控作業(yè)標準，并組織全體施工技術人員和作業(yè)負責人進行學習和考核，合格后方可進行工序開工；針對易出現(xiàn)的質量通病，項目部將制定針對性的質量控制措施，在此道工序開始前對施工負責人、技術負責人和施工作業(yè)人員進行講解培訓，了解質量通病形成的原因和解決的方法，并印制施工作業(yè)流程分解圖冊，對易疏忽的環(huán)節(jié)在施工過程中重點加以控制，并由工程技術部的專業(yè)工程師進行現(xiàn)場盯崗，確保施工過程中質量符合內(nèi)控標準的要求；對通過學習仍然出現(xiàn)質量通病的作業(yè)班組的作業(yè)負責人、技術負責人、現(xiàn)場盯崗人員和具體作業(yè)人員，每出現(xiàn)一次項目部給予每人200元

43、的罰款，并處以停工學習3天的處罰。5.4.4 運用三階段控制原則，即事前控制、事中控制、事后控制的原則，進行質量控制5.4.4.1 事前控制。本項目部在開工前編制周密的質量計劃，并按照質量計劃做好準備。事前控制是在正式施工活動開始前進行的質量控制，事前控制是先導。主要有：1）建立完善的質量保證體系，編制項目質量計劃及質量保證措施，制定現(xiàn)場的各種管理制度，完善計量及質量檢測技術和手段，熟悉各項檢測標準。2）對工程項目施工所需的原材料、半成品、構配件進行質量檢查和控制，并編制相應的檢驗計劃。3）進行設計交底，圖紙會審等工作，并根據(jù)本工程特點確定施工流程、工藝及方法。對本工程將要采用的新技術、新結構

44、、新工藝、新材料均要審核其技術審定書及運用范圍。4）組織全體施工人員，認真學習設計文件、施工圖紙、施工組織設計、質量保證措施、國家技術標準、國家現(xiàn)行施工及驗收標準、操作規(guī)程，認真做好圖紙的自審、會審，及時掌握圖紙變更內(nèi)容，嚴格貫徹執(zhí)行我公司質量手冊、程序文件和ISO9000系列標準有關質量控制文件規(guī)定。5）認真做好施工前的培訓工作，特別是針對施工中會應用的新技術、新材料、新工藝、新設備的培訓，并對特殊性工作人員執(zhí)行持證上崗和履行崗位責任制度。組織高素質的施工隊伍與各專業(yè)作業(yè)隊簽訂質量責任書，用經(jīng)濟手段保證質量目標的實現(xiàn)。6）根據(jù)現(xiàn)場的施工條件，當?shù)氐乃臍夂虻?，?yōu)化施工方案和合理安排施工程序，認真制定每道工序的質量標準和做好施工技術交底工作。7）建立健全技術交底制度，堅持先交底后施工的原則。5.4.4.2 事中控制首先是對質量活動確實行為約束，即對質量產(chǎn)生過程各項技術作業(yè)活動操作者在相關制度的管理下的自我行為約束的同時，充分發(fā)揮技術能力，完成預定的作業(yè)任務；其次是對質量活動和結果，來自他人的監(jiān)督控制，這里包括來自企業(yè)內(nèi)部管理者的檢查檢驗和來自企業(yè)外部的工程監(jiān)理和政府質量監(jiān)督部門的