質(zhì)量管理體系認證審核報告

1、 質(zhì)量管理體系認證審核報告（第一階段）o現(xiàn)場 o非現(xiàn)場 o民品體系 o軍品體系項目編號：受審核方名稱：軍友誠信訂閱號 軍友誠信服務(wù)號軍友誠信質(zhì)量認證受審核方名稱注冊地址 ：通訊地址 ：受審核方主要人員姓 名部 門職 務(wù)現(xiàn)場審核時間年 月 日 至 年 月 日審核目的1. 初步確認受審核方管理體系的符合性、有效性； 2. 為第二階段審核收集必要信息； 3. 確定能否啟動第二階段審核并確定第二階段審核的圍。審核準則GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 刪減條款：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 不適用條款：G9001B-2009 刪減條款：G9001C-2

2、017 刪減條款：受審核方成文信息（版本） 適用于受審核方的相關(guān)的國家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)與其他要求其他：審核組成員姓 名組職務(wù)性別注冊領(lǐng)域注冊級別注冊證書號專業(yè)代碼組職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專家工作單位概述受審核方組織結(jié)構(gòu)與職能劃分組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置： 健全 基本健全，需改進 不健全，說明：合理；基本合理，需改進；不合理，說明：職責(zé)權(quán)限與分工：清晰、協(xié)調(diào) 基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進不清晰，不協(xié)調(diào)，說明：主要產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動生產(chǎn)形式多品種，小規(guī)模 多品種，大規(guī)模單品種，小規(guī)模 單品種，大規(guī)模生產(chǎn)組織方式單班生產(chǎn) 多班生產(chǎn) 季節(jié)性生產(chǎn) 其他：除單班生產(chǎn)外，請說明班次安排：產(chǎn)品主要執(zhí)

3、行標準/技術(shù)條件與適用法律法規(guī)工藝流程與主要設(shè)備審核綜述成文信息基本情況成文信息描述與組織實際情況產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：一致 不一致，需說明：部門設(shè)置：一致 不一致，說明：地址與場所：一致 不一致，說明：質(zhì)量方針制定依據(jù)和容是否符合要求：符合基本符合存在較大差異，說明：質(zhì)量目標是否符合標準要求，是否實現(xiàn)：符合基本符合存在較大差異，說明：成文信息是否符合標準要求：符合基本符合 存在較大差異，說明：過程識別：全部識別 部分識別，有缺失，說明：大部分未識別，說明： 未識別，說明：成文信息審查結(jié)論：符合質(zhì)量管理體系標準的要求?；痉腺|(zhì)量管理體系標準的要求，但尚需進一步完善。與標準存在較大差異

4、，需改進，說明：體系運行時間體系是否有效運行超過3個月：超過 未超過審核過程情況審核組調(diào)查了受審核方的個部門，個分廠（車間、公司）或個施工現(xiàn)場。（適用于現(xiàn)場審核，詳見審核計劃和檢查表）外包過程：有，已識別 有，未識別，說明：識別不充分，需改進，說明：無不適用條款：無，有，不適用條款為：理由：合理 不合理，說明：需進一步驗證審核過程中有無影響審核正常進行的情況（適用于現(xiàn)場審核）： 無 有，需說明：是否與軍代表/軍方用戶進行了座談（適用于現(xiàn)場審核）： 是 否，原因： 不涉與體系人數(shù)與申請人數(shù)的符合性：符合 不符合，需說明：體系總?cè)藬?shù)：適用于組織的法律、法規(guī)、強制性標準和其他要求的識別、獲取與遵守情

5、況識別充分，已獲?。蛔R別基本充分，可獲取； 未識別，不可獲取，說明：符合 不符合，說明：審和管理評審情況審是否實施：是 否；實施時間：管理評審是否實施：是 否；實施時間：近兩年是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：否 是，說明：體系是否覆蓋申請認證的全部圍：覆蓋 沒有完全覆蓋，需調(diào)整審核圍 沒有完全覆蓋，需完善體系。界定的審核圍產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：不適用條款：管理體系涉與的組織單元/部門：各場所名稱、地址與覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：名稱地址（含 ）人數(shù)圍子證備注與申請的審核圍不一致的說明：體系存在的主要問題與整改要求此次審核共發(fā)現(xiàn)個問題（見問題清單），請受審核方制定整改計劃，分析原因，采取糾正措施，并將糾正措施有效實施的證實材料按問題清單中的要求提交審核組長進行驗證。其他需說明的問題（如沒有特殊問題應(yīng)寫“無”）建議第二階段審核的重點（部門、場所、關(guān)鍵/特殊過程、區(qū)域、活動）審核結(jié)論可實施第二階段審核，建議審核時間：年月受審核方對提出的問題整改完成后，可進行第二階段審核；建議第二階段審核時間：年月不可實施第二階段審核附件本報告有附件件，共頁其中：第一階段審核問題清單，共 頁其他： 共 頁審核組成員簽字：組