(03附件)供應(yīng)商管理流程及表格

1、附件（一）供應(yīng)商管理流程圖開(kāi)發(fā)計(jì)劃 （采購(gòu)、技術(shù)） 初次篩選 （制造部及相關(guān)部門(mén)) OK NG 商業(yè)談判 （制造部） OK NG 資質(zhì)審查 （管理部） OK 送樣 NG 樣品檢測(cè) （檢驗(yàn)室） OKNG 小批量試用 (技術(shù)中心） OKNG 成品質(zhì)量跟蹤 （檢驗(yàn)室) OKNG 評(píng) 審 （管理部） OK 納入合格供應(yīng)商 (管理部) NG 批 準(zhǔn) (總經(jīng)理) OK 批量采購(gòu) (制造部) 日常供應(yīng)商管理 （管理部、檢驗(yàn)室) 季 年 質(zhì) 度 度 量 評(píng) 評(píng) 異 價(jià) 價(jià) 常 信息反饋 信息反饋 輸入不合格品處理程序 采購(gòu)、供應(yīng)商 采購(gòu)、倉(cāng)管、供應(yīng)商附件（二)表格 佛山市威奇電工材料有限公司 年（季度)供應(yīng)商

2、/原材料開(kāi)發(fā)計(jì)劃704E0 表1產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量需開(kāi)發(fā)供應(yīng)商數(shù)量擬開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商名稱(chēng)完成時(shí)間備注:1、年計(jì)劃務(wù)必于每年的12月25日前提交； 2、季計(jì)劃應(yīng)于前一個(gè)月的25日前提交。制造部編制: 部長(zhǎng)審批： 日期： 年 月 日佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商初選審批表704A1 表2公司名稱(chēng)法人代表企業(yè)性質(zhì) 聯(lián)系電話(huà)傳 真公司地址企業(yè)概況（附組織架構(gòu)圖)：企業(yè)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格：企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備狀況：企業(yè)檢測(cè)設(shè)備狀況：企業(yè)質(zhì)量保證能力狀況:提供產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有何證書(shū)初審意見(jiàn)：制造部（技術(shù)中心）： 年 月 日管理部： 年 月 日填表: 日期：佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商資料調(diào)查表704F0 表

3、3單位名稱(chēng)物料名稱(chēng)/規(guī)格單位地址物料特性分類(lèi)A類(lèi) B類(lèi) C類(lèi)單位基本情況電話(huà)號(hào)碼傳真號(hào)碼開(kāi)戶(hù)銀行銀行帳號(hào)企業(yè)性質(zhì)法人代表廠房面積廠長(zhǎng)（經(jīng)理)注冊(cè)資金流動(dòng)資金年生產(chǎn)能力職工人數(shù)技術(shù)人員數(shù) 主要產(chǎn)品主要客戶(hù) 主 要 銷(xiāo)售客戶(hù) 主 要 供應(yīng)客戶(hù)主要生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力主 要生產(chǎn)設(shè)備及其狀況年生產(chǎn)能力每班產(chǎn)量 滿(mǎn)足我廠生產(chǎn)要求 （運(yùn)轉(zhuǎn)正常 運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常 帶故障工作） 不能滿(mǎn)足我廠生產(chǎn)要求主 要檢驗(yàn)設(shè)備及其狀況定期校驗(yàn)并有記錄 定期校驗(yàn)但無(wú)記錄 未校驗(yàn)產(chǎn)品認(rèn)證 CCEE 國(guó)外 不適用體系認(rèn)證 未開(kāi)展認(rèn)證 正在進(jìn)行認(rèn)證 已通過(guò)認(rèn)證（ISO9001 ISO14000 QS9000)質(zhì)檢人員情 況共 人 能保證

4、產(chǎn)品質(zhì)量 不能保證產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)料檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無(wú)記錄 無(wú)檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無(wú)記錄 無(wú)檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無(wú)記錄 無(wú)檢驗(yàn)供應(yīng)商簽名/日期（加蓋公章）佛山市威奇電工材料有限公司樣品檢驗(yàn)（試驗(yàn))確認(rèn)單704G0 表4供應(yīng)商名單物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)物料編碼樣品數(shù)量 適用產(chǎn)品目 的（)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 增加業(yè)務(wù)范圍 代替原有物料（注明被替代的物料規(guī)格型號(hào)、廠家等)檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目技 術(shù) 要 求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果委托/日期： 檢驗(yàn)員/日期: 檢驗(yàn)主管/日期：確認(rèn)意見(jiàn) 符合:再送樣 暫停送樣 另選供應(yīng)商 改進(jìn)后送樣 改進(jìn)要求：符合：建議小批量試用 件。 確認(rèn)人/日期 確認(rèn)部門(mén)負(fù)

5、責(zé)人/日期：備注:（確認(rèn)流程）新產(chǎn)品：委托（采購(gòu)）審核(檢驗(yàn)） 確認(rèn)、審批 （技術(shù)負(fù)責(zé)人)替代品：委托（采購(gòu)）審核（檢驗(yàn)） 確認(rèn)、審批(管理部負(fù)責(zé)人）佛山市威奇電工材料有限公司物料批量試用確認(rèn)單704J1 表5供應(yīng)商名稱(chēng) 物料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào)物料編碼試用數(shù)量 抽檢數(shù)量試用原因 新增物料 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 其它（請(qǐng)注明): 代替原有物料（ 替代 )檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 要 求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)員/日期： 檢驗(yàn)室主任/日期：試用要求本批物料: 可以試用 不可以試用試用注意事項(xiàng)： 工藝室主任/日期試用結(jié)果試用車(chē)間： 試用日期： 車(chē)間工藝員： 車(chē)間主任： 確認(rèn)意見(jiàn)符合： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或函調(diào) 正常采購(gòu) 不

6、符合： 多次試用不符合,另選供應(yīng)商 改進(jìn)確認(rèn)后再小批量試用 kg。改進(jìn)項(xiàng)目要求： 工藝室主任： 技術(shù)總監(jiān)：流程：報(bào)檢（倉(cāng)庫(kù)) 檢驗(yàn) 試用要求（技術(shù)) 試用（車(chē)間） 確認(rèn)（技術(shù)) 試用報(bào)告?zhèn)鬟f（采購(gòu)）管理部（品管）佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告704H0 （第1頁(yè)/共2頁(yè)） 表6供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人主要產(chǎn)品電話(huà)/傳真公司地址認(rèn)證情況安全認(rèn)證： CCC認(rèn)證 國(guó)外認(rèn)證；體系認(rèn)證:ISO9001 ISO14001 QS9000 其它章節(jié)評(píng)審內(nèi)容107。552。50小計(jì)合同評(píng)審計(jì)劃控 制1。是否進(jìn)行合同評(píng)審,如何將合同或訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃2。如何跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施3.更改合同時(shí),生產(chǎn)計(jì)

7、劃如何處理4.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的制訂和更改是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否有制訂采購(gòu)技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)6。采購(gòu)技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放應(yīng)有審批和記錄進(jìn) 貨檢 驗(yàn)1.來(lái)料檢驗(yàn)是否有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程2。檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法和要求3。是否有不合格品的處理記錄4。進(jìn)貨檢驗(yàn)是否有記錄，記錄清晰和具有可追溯性過(guò)程檢 驗(yàn)1.過(guò)程檢驗(yàn)實(shí)施方法能否滿(mǎn)足達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的2。首樣的檢驗(yàn)?zāi)芊癖ＷC正常生產(chǎn)3。檢驗(yàn)的記錄及歸檔控制 4.過(guò)程檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)5。對(duì)不合格發(fā)生的原因分析及采取的糾正預(yù)防措施6.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法及要求最 終檢 驗(yàn)和 試 驗(yàn)1。最終檢驗(yàn)有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)2。檢驗(yàn)員是否熟悉崗位使用

8、的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程3。統(tǒng)計(jì)分析及數(shù)據(jù)處理方法4。是否對(duì)重要特性進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)重要特性的控制能力5.是否按規(guī)定做定期型式試驗(yàn)，應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告過(guò)程控 制1。應(yīng)有產(chǎn)品工藝流程圖2。各工序作業(yè)規(guī)程，控制方法,關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)有質(zhì)量控制點(diǎn)3。現(xiàn)場(chǎng)工藝文件是否有效和適用4。員工是否掌握正確的操作方法和要求5.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)制度章節(jié)評(píng)審內(nèi)容107。552。50小計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理1。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo)識(shí)是否明確2。現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施定置管理，效果如何3.合格品與不合格品是否隔離堆放4?，F(xiàn)場(chǎng)是否有明顯的污染源檢測(cè)設(shè)備控制1.是否建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳2。檢驗(yàn)設(shè)備使用前是否進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整,是否處于檢定周期內(nèi)不合格品控制1。不

9、合格品的控制流程和處理權(quán)限2。對(duì)返修/返工或讓步接收的產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審3。不合格品的處理方式是否滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求倉(cāng)庫(kù)管理1。進(jìn)出倉(cāng)流程或方法,其流程或方法能否保證物料的先進(jìn)先出2。是否建立了物料帳物管理，帳、物、卡片一致3.不同狀態(tài)產(chǎn)品是否隔離存放,明顯標(biāo)識(shí)4。貯存方法和環(huán)境能否保證物料質(zhì)量5。包裝是否能滿(mǎn)足要求顧客投訴對(duì)顧客退回的產(chǎn)品是否進(jìn)行分析，并采取措施，預(yù)防再發(fā)生技術(shù)能力評(píng)估1.技術(shù)人員素質(zhì)及能力評(píng)價(jià)2.設(shè)備加工精度是否滿(mǎn)足產(chǎn)品要求3。工藝水平可否滿(mǎn)足產(chǎn)品要求4.現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不合格品的處理能力5.技術(shù)問(wèn)題的解決分析能力生產(chǎn)能力評(píng)估 1。所需生產(chǎn)設(shè)備是否滿(mǎn)足產(chǎn)品要求2.貨源是否充足，能否

10、滿(mǎn)足要求3.單班生產(chǎn)能力及供貨距離4。交貨周期能否滿(mǎn)足要求滿(mǎn)分：500分評(píng)估得分：平均得分：結(jié)論: 級(jí)評(píng)審組成員簽名品保經(jīng)理意見(jiàn)年 月 日備注1、供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：10 分:完全滿(mǎn)足要求，建立質(zhì)量體系并能夠有效執(zhí)行； 7。5分：在次要的環(huán)節(jié)方面及其執(zhí)行方面有不足; 5 分：在質(zhì)量體系及其執(zhí)行方面有不足或形式化， 需要糾正；2。5 分：有嚴(yán)重不符合或不足； 0分：沒(méi)有制度方法/沒(méi)有運(yùn)用/無(wú)法保證 2、供應(yīng)商評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)算公式: 平均得分=（評(píng)估分?jǐn)?shù)/滿(mǎn)分) × 100% =納入/批準(zhǔn) 75 以上 =有條件接收或發(fā)展需要 60 74 =不予批準(zhǔn) 60以下說(shuō)明：（續(xù)表） （第2頁(yè)/ 共2頁(yè)）

11、佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商審批表704B1 表7供應(yīng)商名稱(chēng)地址物料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格物料編碼 重要性產(chǎn) 品檢 驗(yàn)和 試用 狀況 產(chǎn)品首樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀況： 符合 不符合 小批量試用、樣品試用狀況： 符合 不符合采購(gòu)： 年 月 日產(chǎn)品價(jià)格狀況 價(jià)格狀況（注明申報(bào)價(jià)和現(xiàn)有價(jià)格）:采購(gòu)/日期： 制造部長(zhǎng)/日期:技術(shù)質(zhì)量保證能力評(píng)審狀況 技術(shù)部門(mén)意見(jiàn)（對(duì)技術(shù)保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)）: 工藝室主任/日期： 技術(shù)總監(jiān)/日期： 管理部意見(jiàn)（對(duì)質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià))： 品保經(jīng)理/日期： 管理部長(zhǎng)/日期：審批意見(jiàn) 總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名/日期:佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商名單704C1 表8序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)

12、品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格供應(yīng)歷史備注編制（品保經(jīng)理)： 審核（管理部長(zhǎng)）： 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商材料不良報(bào)告803I0 供應(yīng)商： 編號(hào)： 表9物料名稱(chēng)規(guī)格不良等級(jí) 嚴(yán)重缺陷 主要缺陷 輕微缺陷批次/號(hào)批量數(shù)抽樣數(shù)不良數(shù)收貨日期不良狀況描述不良提出部門(mén)IQC初步判定判定人：檢驗(yàn)室主任核定不良評(píng)審倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存該物料或代用物料 有 數(shù)量為 無(wú)簽名技術(shù)室 可以使用 挑選使用 不可以使用 簽名使用部門(mén) 急需使用 不急需簽名采購(gòu) 特采 挑選使用 退貨簽名技術(shù)總監(jiān) 特采 挑選使用 退貨簽名備注最終判定管理部： 特采 數(shù)量 挑選使用 退貨 數(shù)量 其它以下為供應(yīng)商填寫(xiě)并于 月 日回傳不良形成

13、原因 分析者/日期：糾正和預(yù)防措施 責(zé)任人/日期：措施驗(yàn)證（我公司填寫(xiě))IQC/日期：說(shuō)明1供應(yīng)商必須在三日內(nèi)回復(fù)對(duì)策，必要時(shí)派員處理；2 三日內(nèi)未處理所造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān);3 聯(lián)系電話(huà)：075726339686 傳真：075726339669佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商處理申請(qǐng)表704K0 表10申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期被處理單位發(fā)送部門(mén) 申 請(qǐng) 單 位 填 寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)颍禾幚硪庖?jiàn)： 淘汰 暫停供貨 恢復(fù)供貨 1） 暫停提供物料規(guī)格型號(hào)：2）恢復(fù)提供物料規(guī)格型號(hào)： 申請(qǐng)人簽名/日期: 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名/日期：制造部意見(jiàn)：簽名/日期:管理部意見(jiàn):簽名/日期：總經(jīng)理意見(jiàn):簽名/日期：備注:（處理及報(bào)

14、批流程）：1、淘汰：提出(申請(qǐng)部門(mén)） 審核（制造部）會(huì)審（管理部）審批(總經(jīng)理）2、暫停：提出(申請(qǐng)部門(mén)） 審核（制造部)審批(管理部)3、恢復(fù):提出(申請(qǐng)部門(mén)） 審核(制造部）審批（管理部)佛山市威奇電工材料有限公司不良物料扣罰通知單704L0 表11物料名稱(chēng)供應(yīng)廠商收料日期數(shù)量投訴日期回復(fù)日期不良原因描述描述者/日期：責(zé)任分析IQC分析： 檢驗(yàn)室主任：序號(hào)處罰原因處罰依據(jù)處罰金額扣罰金額合計(jì)（大寫(xiě))： 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分整 RMB：編制(IQC）: 品保審核： 會(huì)簽： 管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)：總經(jīng)理意見(jiàn)簽名/日期：供應(yīng)商確認(rèn)簽名/日期：備注：1。傳遞路線(xiàn):IQC發(fā)出 品保經(jīng)理審核 管理部

15、長(zhǎng)批準(zhǔn) 供應(yīng)商確認(rèn) 財(cái)務(wù)扣罰 品保存檔2。重大質(zhì)量扣罰審批流程:增加“技術(shù)總監(jiān)”會(huì)簽,“總經(jīng)理”批準(zhǔn)。3。供應(yīng)商應(yīng)在收到傳真后一周內(nèi)回復(fù)確認(rèn)，超過(guò)一周視為默認(rèn)；4.供應(yīng)商如對(duì)以上扣罰有異議，請(qǐng)?jiān)谑盏絺髡婧笕諆?nèi)與我司管理部品保聯(lián)系，聯(lián)系電話(huà)：（0757）26339686佛山市威奇電工材料有限公司2004年第 季度供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告704D1 表12供應(yīng)商名稱(chēng)提供產(chǎn)品提供產(chǎn)品的批數(shù)評(píng)價(jià)部門(mén)評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)人說(shuō)明檢驗(yàn)室收貨檢查合格率A.90%100；A。610分；B.80%90%;B。1-5分；C。80%及以下C。0分制程檢查不合格次數(shù)A.0次/月A。21-30分；B。12次/月B.1

16、20分;C。2次以上/月C.0分供貨質(zhì)量A。無(wú)質(zhì)量問(wèn)題;A。1620分；B.有質(zhì)量問(wèn)題但未導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故；B.115分；C。因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故C。0分采購(gòu)售前服務(wù)A。供貨及時(shí)；A.16-20分；B.偶爾延誤但未影響生產(chǎn)；B。1-15分；C。因供貨不及時(shí)影響生產(chǎn).C.0分檢驗(yàn)室(車(chē)間）售后服務(wù)A。質(zhì)量投訴回復(fù)及時(shí)質(zhì)量改進(jìn)效果明顯;A。11-20分； B.質(zhì)量投訴回復(fù)及時(shí)但質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯；B.110分； C.質(zhì)量投訴回復(fù)不及時(shí)質(zhì)量改進(jìn)也沒(méi)有效果。C.0分綜合評(píng)價(jià)最終得分：評(píng)定等級(jí)：管理部意見(jiàn)品保經(jīng)理： 管理部長(zhǎng)：總經(jīng)理意見(jiàn) 簽名/日期：備注: 1。A級(jí)可增加配額：80分以上，B級(jí)維持原配額：60-80分，C級(jí)減少配額:50-30分,D級(jí)淘汰：30分以下。 2.評(píng)價(jià)為C;D級(jí)的供應(yīng)商需總經(jīng)理簽署意見(jiàn)。3。該評(píng)價(jià)報(bào)告一式三份；采購(gòu)、供應(yīng)商及品保經(jīng)理各一份。 佛山市威奇電工材料有限公司新增供應(yīng)商審批表704M0 表號(hào)： 13供應(yīng)商名稱(chēng)物料名稱(chēng)單位地址規(guī)格型號(hào)聯(lián)系人電話(huà)/傳真號(hào)碼供應(yīng)商類(lèi)別 產(chǎn)銷(xiāo)型 貿(mào)易型重要度 關(guān)鍵物料 一般物料提出原因：經(jīng)辦人/日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：技術(shù)中心意見(jiàn)： 簽名/日期管理部意見(jiàn)： 簽名/日期:總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名/日期:產(chǎn)品質(zhì)量損失核算表704P0 表14不良