物資采購管理制度分析

1、物資采購管理制度第一章 總 則第一條：物資采購供應管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的主要組成部分之一，因此加強物資管理，嚴格物資管理制度是促進企業(yè) 發(fā)展，提高經(jīng)營效果的有效途徑。第二條：物資采購供應管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務”的觀念，認 真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟管理的各項法規(guī)和制度，嚴格執(zhí)行物資紀律，合理分配物資， 及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地組織供應，切實保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正 常進行。第三條：加強物資科學管理。在物資計劃、采購、供應、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物 資，定期清查庫房

2、，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損， 降低倉儲費用。第四條：加強物資管理人員的培訓，提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設崗，適當配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。第二章 部門職責（一）部門職責1. 負責物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度 落實；傳達、貫徹上級有關文件精神；承擔相關指標的完成。2. 負責公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機制；協(xié)調(diào)物資供應，保障工程項目 施工正常進行。3. 負責物資采購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉材料租賃、使用、退場等過程管理。組 織分析主要材料、周轉材料費用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。4.

3、 掌握部門人員狀況，負責系統(tǒng)人員培訓、考核。5. 負責制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。6. 負責與主管領導、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作。7. 本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。（二）采購員崗位職責1、嚴格貫徹執(zhí)行公司各項物資采購管理政策及有關材料管理規(guī)定，接受部門主管及 技術部門監(jiān)督檢查。2、積極主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯， 按需進貨，及時采辦保證按時到貨。3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則， 努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。4、以搞好“物資供應，保障經(jīng)營需要”

4、為原則，抓好采購管理，了解加工廠及各 項目部的物資需求及市場供應情況。5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應 商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負責制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本 負責，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；7、經(jīng)常去項目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù) 反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。8、及時完成部門主管下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴 格執(zhí)行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據(jù)。9、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則

5、，購進的一切 物資要及時通知庫管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關。10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標活動做好參考服務。11、服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度。（三）保管員職責1、嚴格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關物資保管制度，對采購物資的驗收入庫、出庫、盤 存等工作負責； 2、入庫： （1）新購物資到達倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量， 數(shù)量，根據(jù)項目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其 中采購聯(lián)及財務聯(lián)交給采購員，報銷使用；（ 2）項目退回物資，與項目部人員共同 對退回的物資進行清點，確認無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本

6、的結算。3、出庫：根據(jù)項目部物資申請單及部門庫存表， 盤存物資庫存數(shù)量； 庫存數(shù)量足夠， 備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)分管領導批準后由部 門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；4、盤存：根據(jù)庫存表及出入庫單據(jù)核查實物，做到單據(jù)與實物一致；5、信息收集與反饋：對發(fā)送項目部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統(tǒng)計物品的使 用壽命，收集工人及項目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結果。6、負責倉庫物資的貯存、保管、維護、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使 用；7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結算填寫報表，按時上報；8、負責廢舊物資的回收、分類、保管、管理工

7、作。第三章 人員管理1、公司物資部負責材料員、庫管員調(diào)配，業(yè)務指導、績效考核?？删庉?、公司材料部，在不影響項目供應工作的前提下可適當調(diào)整個別人員3、材料員、庫管員應端正工作態(tài)度，接受公司領導及主管部門的領導4、考核材料員、庫管員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。第四章物資采購管理物資采購、發(fā)放、驗收流程：項目部填寫物資需求申請書 一 材料供應部進行物資核實、盤存 一 擬定物資需 求幾劃一分管領導審核批準采購員詢價一對比采購實施一付 款庫管員、材料員收貨檢驗 入庫1.1前提條件項目部提出物資需求申請表，該表首先由相關部門領導簽字把關，確定所提 物資的必要性，然后所提物資需求申請表匯總至材料供應部，

8、由材料供應部核對庫 存，庫存有的，直接進入發(fā)放程序；不足或無擬定新的需求計劃表。1.2步驟一材料供應部及技術部門擬定計劃表報分管領導審核批準，分管領導認為該 物資有購買必要，在計劃表上簽字；如果分管領導認為該物資應部分購買或不 購買，使用部門及技術部應該重新擬定新的計劃表，直至分管領導批準。1.3步驟二材料供應部將分管領導審批通過的計劃表一式兩份交采購員及項目部，兩部門人員根據(jù)計劃表內(nèi)容同時進行詢價。1.4步驟三采購員將詢價結果報部門主管審核，然后報分管領導，分管領導將兩部門詢價 結果進行對比，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、服務快捷等原則，兩部門擬定采購方式方法向供貨 商再次議價。1.5步驟四采購員整理供貨商

9、報價資料，深入分析進入采購程序，根據(jù)公司實際情況，簽 訂供貨合同。1.6步驟五 根據(jù)供貨合同，采購員填寫付款申請單，部門主管、分管領導及公司領導審核 簽字，交財務部付款；采購員合理安排運輸車輛及時將所采購物資運至工地或倉庫。 對于貨到付款及延期付款的，直接進入驗貨環(huán)節(jié)。1.7步驟六 采購物資運送至加工地或倉庫后，由保管員、成本員及采購員對采購物資進行 驗收。1.8步驟七物資驗收合格，保管員填寫一式三聯(lián)入庫單，成本員及保管員分別在入庫單上簽 字；否則，采購員應及時同供貨商協(xié)商，采取退換、換貨或索賠措施。1.9 步驟 8根據(jù)合同付款。1.10 步驟 9進入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。1.11根據(jù)公司要求， 貨到

10、工地或倉庫后， 采購員及時提醒供應商開具發(fā)票并提供產(chǎn)品 質(zhì)量證明書。備注：對于采購物資直接到工地現(xiàn)場的， 由項目管理人員及材料員同時簽字確認； 于驗收不合格的，及時通知采購員處理退換貨或索賠。材料供應部材料計劃表包括內(nèi)容： 措施材料（可循環(huán)使用） 五金、工機具等 設備及維修用物資等 第五章物資入庫管理 入庫流程:l"I 曲 I采購貫.保音乩成豐員共同臉也入匿1保琶崗、加目人為成本閔共同驗收入庫1無質(zhì)量問題有間題直接退回1吳?確拿式=粉，鞏購r倉庠熾各冒一份|開具退癢電一式超侏倉庫與項目人彷各一盼1保朝.按原州代庫單埔兀電瞞物資驗收1、驗收意義：確保入庫物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好，為物資保

11、管、保養(yǎng)打好基礎，為拒付、退貨、索賠提供依據(jù)。2、驗收要求：a、四驗：驗品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。b、核對物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及配套情況，做到準確無誤。3、驗收程序：a、驗收準備：存放位置，堆碼方式和保管方法。墊放材料和搬運裝卸器具、人 力。驗收工具和計量器具。驗收資料（發(fā)貨清單、質(zhì)量標準和說明書等）。b、核對資料 入庫驗收單（憑證號碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、供貨數(shù)量及單價、總 金額、運雜費等）。 運單（出庫碼單、到貨通知單等） 材質(zhì)證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。C、檢驗實物 數(shù)量驗收：按雙方約定或法定的計量單位進行驗收。 質(zhì)量驗收：按合同要求驗證實物。 資料不完備的物資，做

12、待驗收標識，防止誤發(fā)出庫。 凡不需要入庫材料員直接運往項目部的材料，材料員要與項目部共同驗收。 對質(zhì)量 / 環(huán)境/安全有專門要求的物資，必須會同質(zhì)量、安全部門共同驗收。 驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符，保管員有權拒絕驗收入庫，并報告 部門主管。4、物資入庫 對驗收合格的物資，保管員填寫入庫單，登記入賬，并將實物放入相應的貨架。 保管保養(yǎng)要求：1、符合質(zhì)量、環(huán)境、安全規(guī)定，根據(jù)物資性能，安排物資擺放、堆碼場所。2、保持物資原有的使用價值。3、做到成行成列、檢點方便，先進行出，發(fā)料方便。4、定期盤點庫存，保證帳、物、卡相符，反映真實成本。5、保證物資貯存安全。做好 "五無 &qu

13、ot;（無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物 積塵、無老鼠）、 "六防 "（防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜） 。6、有特殊防護要求的，按規(guī)定保管、保養(yǎng)并予記錄。 第六章、現(xiàn)場物資管理施工現(xiàn)場由于環(huán)境、條件的限制，容易造成物資管理的混亂、丟失與浪費，因此 加強施工現(xiàn)場的物資管理對降低安裝成本、提高企業(yè)的經(jīng)濟效益有著重要的積極作1. 各項目（制造）部的負責人應加強工地的安全保衛(wèi)工作，確保公司的一切物資材 料（含以舊換新物品、廢鐵）不受損（流）失。存在安全隱患的，項目經(jīng)理須安 排相應人員值班看護。項目結束退庫時，項目不得以“被盜”為理由和借口。2. 項目經(jīng)理視項目情況安排合適的人員 （如現(xiàn)場保管員） 對現(xiàn)場主輔材料、 工機具、 設備、廢舊物資等物資進行有效管理。3. 移動性強的設備要機隨人走。材料要當天用多少，領多少。工機具用完即收。單 位將不定時進行檢查，發(fā)現(xiàn)有隨心所欲亂仍浪費材