訂單評(píng)審管理程序

1、順恒達(dá)SUN VO受控狀態(tài)：受控北京順恒達(dá)汽車零部件制造有限公司訂單評(píng)審管理程序版本B文件編號(hào)：SHD-CP-03編制:審核:批準(zhǔn):年月日頒布年月日實(shí)施1、會(huì)議工作流程3、傳閱評(píng)審權(quán)責(zé)部門/人owner:工作內(nèi)容“部（銷售部長(zhǎng)） 使用表單1、為正確理解和了解顧客的要求及期望，以確保公司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品，使顧客滿意，特制定本程序。2、范圍本程序適用于與本公司簽訂了銷售合同、訂單、標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議等顧客的需求管理3、術(shù)語(yǔ)和定義3.1 特殊合同：指公司新開發(fā)的與以往產(chǎn)品有根本不同的產(chǎn)品合同或技術(shù)開發(fā)協(xié)議。符合以下要求的合同/訂單為特殊合同（訂單）：a）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期、包裝等方面有特殊要求的

2、合同/訂單；b）新產(chǎn)品合同/訂單；c）對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展有較大影響的合同/訂單；3.2 常規(guī)產(chǎn)品合同：指已形成穩(wěn)定供貨的產(chǎn)品合同/訂單，包括口頭合同/訂單。4、訂單評(píng)審管理過程烏龜圖使用途船/ReSOUrC界口內(nèi)容過程擁有者（責(zé)任者）/Process1、報(bào)價(jià)單/標(biāo)書;2、合同評(píng)審結(jié)果;過程輸入/Processinput1、顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計(jì)/訂單評(píng)審管理過卜過程輸出/Processoutput產(chǎn)量、材料及包裝要求；2、合同/訂單中顧客要求;5.1銷售部5.1合同的接收：銷售部接到顧客的合同/訂單，應(yīng)確保所接到的合同/訂單的各項(xiàng)要求都明確、具體，并將其登記在合同/訂單匯總表中。特殊合同/訂單必

3、須經(jīng)公司成本核算小組商議通過后，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)再可下進(jìn)行，形成書面文件。合同/訂單匯總表接收合同/訂單L）5.2銷售部5.2識(shí)別顧客要求：5.2.1 顧客要求包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b）顧客沒有明確的要求：顧客雖未加以明確規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)定的要求；d）公司確定的附加要求。5.2.2 銷售部對(duì)每個(gè)顧客建立專門的顧客檔案卡，識(shí)別顧客的特殊要求，并納入質(zhì)量管理體系中，以充分滿足顧客的

4、所有要求。顧客檔案卡識(shí)別顧客要求5.3訂單t平審5.3顧客需求評(píng)審：銷售部在接到顧客的合同/訂單（包括口頭、電話訂單）后，按顧客合同/訂單數(shù)量的多少、技術(shù)要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)管理上復(fù)雜程度的/、同分為常規(guī)合同/訂單和特殊合同/訂單兩類。常規(guī)訂單由計(jì)劃科接收匯總，在ERP系統(tǒng)里錄入銷售計(jì)劃模塊和銷售訂單模塊，根據(jù)銷售計(jì)劃做采購(gòu)訂單。特殊訂單（新產(chǎn)品定單）由銷售部匯總，進(jìn)行評(píng)審。0編號(hào)工作流程權(quán)責(zé)部門/人工作內(nèi)容說明使用表單5.3編號(hào)5.45.5A訂單評(píng)審工作流程項(xiàng)目啟動(dòng)相關(guān)協(xié)議簽訂銷售部計(jì)劃科開發(fā)部財(cái)務(wù)部權(quán)責(zé)部門/人項(xiàng)目管理部銷售部相關(guān)部門5.3.1 新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性分析：如銷售部接到顧客的

5、新產(chǎn)品詢價(jià)函或有新產(chǎn)品信息后，組織高層領(lǐng)導(dǎo)從新產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量、長(zhǎng)期合作客戶、高端客戶等方面進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果同意競(jìng)標(biāo)后將詢價(jià)函下發(fā)到開發(fā)部；由開發(fā)部與顧客的技術(shù)部門對(duì)接，索取新產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)資料（如：樣件、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、電話或口頭要求的相應(yīng)記錄等），開發(fā)部與客戶溝通后根據(jù)索取的新產(chǎn)品信息結(jié)果，羅列出新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)類型，并編制相似結(jié)構(gòu)升降器配套明細(xì)表、包裝概圖及沖壓件排料圖等，由開放部組織成本核算小組進(jìn)行新產(chǎn)品評(píng)審，評(píng)審?fù)旰筇顚戫?xiàng)目可行性分析報(bào)告后轉(zhuǎn)交銷售部。5.3.2 新產(chǎn)品成本核算報(bào)價(jià)：銷售部在接到開發(fā)部提供的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告后，對(duì)其進(jìn)行新產(chǎn)品價(jià)格核算，并填寫合同分

6、解表，成本目標(biāo)分析表，成本核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照主機(jī)廠要求的報(bào)價(jià)時(shí)間和下發(fā)的報(bào)價(jià)格式將合同分解表與詢價(jià)函上報(bào)總經(jīng)理（審核），經(jīng)董事長(zhǎng)（批準(zhǔn)）后到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處蓋章；銷售部接到蓋章后的詢價(jià)函需復(fù)印留存，并將原件寄往客戶處，銷售部負(fù)責(zé)詢價(jià)函的跟蹤并上報(bào)董事長(zhǎng)。工作內(nèi)容說明5.4.1項(xiàng)目啟動(dòng)：銷售部在接到客戶的中標(biāo)通知后轉(zhuǎn)交到項(xiàng)目管理部并通知總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，項(xiàng)目管理部在收到通知后啟動(dòng)新項(xiàng)目，其它需與客戶交流的問題由項(xiàng)目管理小組負(fù)責(zé)，銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展情況。5.5價(jià)格協(xié)議簽訂：銷售部依據(jù)主機(jī)廠相關(guān)規(guī)定催促與主機(jī)廠有關(guān)人員簽訂商務(wù)合同，價(jià)格協(xié)議由銷售部簽訂，其它如技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議等由銷售部轉(zhuǎn)交相關(guān)部門簽訂。銷

7、售部在收到主機(jī)廠發(fā)出的價(jià)格協(xié)議（一式兩份）后與主機(jī)廠詢價(jià)函對(duì)比無誤請(qǐng)示董事長(zhǎng)同意后到財(cái)務(wù)部蓋章，蓋章后將其中一份原件寄回主機(jī)廠，另一份原件由財(cái)務(wù)部保管，銷售部復(fù)印留存。其它合同由接收部門組織人員評(píng)審簽訂，銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督回復(fù)客戶日期。項(xiàng)目可行性分析報(bào)告合同分解表，成本目標(biāo)分析表,成本核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表使用表單價(jià)格協(xié)議5.6生產(chǎn)通知制造部計(jì)劃科接到開發(fā)部下發(fā)的BOMg后，按要求下發(fā)裝配計(jì)劃給制造部，制造部組織生產(chǎn)。5.71r相關(guān)部門5.7訂單的更改：如常規(guī)訂單變更，計(jì)劃科根據(jù)5.4要求進(jìn)行。特殊訂單的的變更由銷售部組織項(xiàng)目管理部和開發(fā)部開會(huì)共同決定。訂單更改5.81訂單口艮蹤計(jì)劃科計(jì)劃科追蹤訂單在廠內(nèi)的生產(chǎn)情況和訂單完成交付情況，并隨時(shí)人顧客保持聯(lián)系，了解需求信息。5.9J!相關(guān)部門5.9本程序所形成的記錄/文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整理歸檔，具體按文件管理程序、圖紙和技術(shù)資料管理程序和記錄管理程序執(zhí)行r文件歸檔一一,6、附加說明（無）7、參考文件SHD-SP-02圖紙技術(shù)資料管理程序SHD-SP-03記錄管理程序SHD-CP-08服務(wù)管理程序SHD-MP-05糾正/預(yù)防措施管理程序8、使用表單8.1 合同/訂單匯總表8.2 顧客檔案卡8.3 項(xiàng)