某制藥廠立項(xiàng)報(bào)告范文

1、申宏制藥廠發(fā)展抗生素新品種項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告范文一、概況（一）企業(yè)概況XX制藥廠隸屬于XX省醫(yī)藥管理局，是XX省醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)之一。該廠位于XX市西郊，全廠占地面積XX萬平方米，建筑面積XX萬平方米， 現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值XXX萬元，凈值XXX萬元。有七個(gè)生產(chǎn)車間，一個(gè)輔助車間。現(xiàn)有職工1890人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員491人，占職工總數(shù)的26%技術(shù)力量雄厚。為了開發(fā)新產(chǎn)品，使企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力， 他們還建立了一個(gè)具有較先進(jìn)的儀器設(shè)備的藥物研究所，并和十幾家科研單位、大專院校建立了科研協(xié)作關(guān)系。該廠近年來有了較大發(fā)展，目前生產(chǎn)的品種有片劑、針劑、栓劑、抗生 素原料藥、琥乙紅霉素等100多個(gè)品種和規(guī)格，19

2、XX年產(chǎn)值已達(dá)xxx萬元，比上年提高10.2%,實(shí)現(xiàn)利稅XX萬元，比上年增長(zhǎng)119%產(chǎn)品品種、產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售收入等八項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平， 是省效益十佳單位之一。 預(yù)計(jì)今年的利稅總額將達(dá)到XXX萬元。該廠目前有六種產(chǎn)品被評(píng)為省優(yōu)產(chǎn)品，產(chǎn)品已行銷全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)，并有部分出口。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況見下表。表格（略）。（二）項(xiàng)目概況XX制藥廠發(fā)展抗生素新品種項(xiàng)目的主要品種為克菌靈原料藥，并利用原有針劑車間加工針劑。克菌靈主要用于各種敏感菌所致的各種感染，如肺炎、支氣管炎等。其優(yōu)點(diǎn)是療效高、用量小、分布廣、在體內(nèi)維持時(shí)間長(zhǎng)、無交叉耐藥性、毒性低、副作用小。該藥屬國(guó)內(nèi) 新開發(fā)產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的生

3、命力。19XX年X月X日，XX省醫(yī)藥管理局以X藥計(jì)字第X號(hào) 文批復(fù)了 “關(guān)于對(duì)XX制藥廠發(fā)展抗生素新品種項(xiàng)目建設(shè)書”的報(bào)告（見附件）。19XX年X月X日以X藥計(jì)字第X號(hào)文批復(fù)了由XX市經(jīng)委主持審查并通過的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。目前，正在進(jìn)行擴(kuò)建設(shè)計(jì)工作。該項(xiàng)目的規(guī)模為年產(chǎn)克菌靈原料藥10噸，自用4噸，加工針劑3000萬支。項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：土建工程總建筑面積XXXm2構(gòu)筑物及設(shè)備基礎(chǔ)XXX,設(shè)備總計(jì)XXX臺(tái)。該項(xiàng)目總投資為XXX萬元，其中基本建設(shè)投資、X萬元。貸款利 息XXX萬元，流動(dòng)資金XXX萬元，項(xiàng)目屬擴(kuò)建性質(zhì)，工期1年。二、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)必要性的評(píng)估XX制藥廠擴(kuò)建年產(chǎn) 10噸克菌靈項(xiàng)目的建設(shè)必

4、要性，主要體現(xiàn)在:（一）增加抗生素生產(chǎn)，滿足社會(huì)需求（二） 替代進(jìn)口，增加出口，有利于節(jié)匯創(chuàng)匯 （略）（三） 我省醫(yī)藥工業(yè)雖具有比較雄厚的基礎(chǔ)，但分布不均勻，北部地區(qū)相對(duì)比較薄弱，該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將為北部地區(qū)抗生素生產(chǎn)基地的形成創(chuàng)造必要條件。另外，XX市是我省的貧困地區(qū)，該項(xiàng)目的按時(shí)投產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)每年XXX萬元的利潤(rùn)，為改變XX地區(qū)貧困落后的現(xiàn)狀，改變地方財(cái)政困難局面做出貢獻(xiàn)。以上幾點(diǎn)可以說明，XX藥廠擴(kuò)建年產(chǎn)10萬噸克菌靈項(xiàng)目，無論從宏觀還是從微觀上講，都是十分必要的。三、建設(shè)條件評(píng)估（一） 建設(shè)位置的選擇廠區(qū)南側(cè)現(xiàn)有土地40畝，土質(zhì)為風(fēng)化殘積碎石類土， 地下水位-15米，屬于本廠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃用

5、地范圍，已經(jīng)得到市城建規(guī)劃部門的承認(rèn)，選定為本次擴(kuò)建用地。（二） 交通運(yùn)輸該廠位于XX市西郊。 西銅高速公路、西延鐵路都在本市通過，交通方便。 目前全廠有載重車XX輛， 各種倉(cāng)庫(kù)面積XXX平方米， 儲(chǔ)運(yùn)能力較強(qiáng)，可以滿足擴(kuò)建的需 要。（三） 供水該廠主要依靠市自來水公司供水，廠里現(xiàn)有水庫(kù)2800立方米，日供水能力可 達(dá)7500噸，日回收利用循環(huán)水 3000噸，有兩眼備用井，日供水量可達(dá) 4000噸，能保證生 產(chǎn)用水。（四） 供熱市熱電廠和制藥廠早在19XX年就達(dá)成年供氣協(xié)議。19XX年1月起，開始正常對(duì)該廠供氣，氣壓穩(wěn)定，非常有利于抗生素生產(chǎn)。 市熱電廠“九五”期間將增加新機(jī)組， 供熱能力增加

6、時(shí)，還可向藥廠增供氣12噸/時(shí)。（五） 供電該廠現(xiàn)有變壓器容量為4100KVA正常運(yùn)行的變壓器二臺(tái)為1250KVA 臺(tái)1600KVA作為備用。電源通過老城變電所（東干線）和西郊變電所（鐵西線）高壓線路對(duì)藥廠新 建變電站所供電，形成實(shí)質(zhì)性的雙電源供電，新建的變電所為該廠主要變電所，應(yīng)具備6萬度/日的供電能力。由雙電源來的高壓線，經(jīng)新變電所高壓計(jì)量后，分為四部分使用，一 路送老變電所，一路備用，一路經(jīng)新變電所降壓后給新車間送電，一路直送空壓機(jī)站。（六）環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定量的廢氣、廢渣、廢水以及由空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的振動(dòng)和噪聲，因此該廠決定投入一部分資金用于治理“三廢”，達(dá)到環(huán)境保護(hù)要

7、求。 廢氣，一般采用施風(fēng)分離器分出水分后，由車間高處排向大氣。廢渣，從廢渣性質(zhì)來看，可做飼料，因此擬投資建一個(gè)飼料加工廠，廢渣量在810噸/日。廢水，擬采取深井爆氣處理，保證水污染物排放濃度符合陜Q1647-83標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)振動(dòng)及噪聲較大的空氣壓縮機(jī)、高速離心機(jī)等適當(dāng)采用減震消音裝置，使周圍居民不致有因振動(dòng)及噪聲引起不適感覺。四、技術(shù)評(píng)估（一）生產(chǎn)工藝流程圖（圖略）（二）評(píng)價(jià)意見如前所述，上述品種是日本最先研制成功并推向市場(chǎng)的。我國(guó)于19XX年研制開發(fā)成功，經(jīng)山東、上海等國(guó)內(nèi)六家企業(yè)的工業(yè)性生產(chǎn)實(shí)踐或中試，證明該品種所采用的生產(chǎn)工藝路線是可行的，選擇的工藝條件是合理的，國(guó)內(nèi)中小型抗生素企業(yè)是可

8、以掌握的，具備了工業(yè)化生產(chǎn)的必要條件。 同時(shí)，工業(yè)性生產(chǎn)實(shí)踐和中試結(jié)果還證明，該品種的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如發(fā)酵單位、收率、染菌率、單位成本等均已達(dá)到科研單位技術(shù)轉(zhuǎn)讓條款中有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)。我們認(rèn)為，XX制藥廠根據(jù)大量調(diào)研資料提出的生產(chǎn)工藝條件完整，設(shè)備附合工藝條件的要求，擺布合理，設(shè)備選取保證了兼顧先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則。XX制藥廠開發(fā)上述產(chǎn)品的有利條件是：克菌靈為和麥迪霉素同屬大環(huán)內(nèi)脂類抗生素， 兩者在發(fā)酵和提煉工藝階段極為相似。XX制藥廠生產(chǎn)麥迪霉素已有若干年歷史，已經(jīng)積累了一定經(jīng)驗(yàn)。這就為生產(chǎn)這個(gè)新品種、掌握生產(chǎn)工藝和技術(shù)創(chuàng)造了有利條件。目前尚需進(jìn)一步加以完善的工作是：克菌靈的乙酰

9、化反應(yīng)是新品種生產(chǎn)的技術(shù)難關(guān)，是提高收率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵所在。XX制藥廠生產(chǎn)抗生素歷史不長(zhǎng)，力量相對(duì)較弱，現(xiàn)有設(shè)備比較緊張， 建設(shè)抓緊組織人員和設(shè)備進(jìn)行小試和中試，摸索和掌握生產(chǎn)工藝條件、特別要抓緊技術(shù)人員和生產(chǎn)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。五、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估（一）投資估算1. 投資估算的依據(jù)該項(xiàng)目的投資估算，主要是根據(jù)XX制藥廠提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如設(shè)備臺(tái)套、建筑物、構(gòu)筑物面積及安裝工作量；在企業(yè)提供投資總數(shù)之上，適當(dāng)考慮物價(jià)上漲情況；并采用了環(huán)保、電力、自來水公司等部門提出的專業(yè)投資估算。2. 基本建設(shè)投資經(jīng)測(cè)算， 該項(xiàng)工程基本建設(shè)投資為XXX萬元。其中，建筑工程XXX萬元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)X萬元。設(shè)備安裝

10、費(fèi)XX萬元，其他工程及費(fèi)用XXX萬元，不可預(yù)見費(fèi)XXX萬元。（見評(píng)估表1）3. 建設(shè)期貸款利息（略）4. 固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額由基建投資額和建貸建設(shè)期利息兩部分組成。該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為XXXX萬元。5. 新增固定資產(chǎn)原值該項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值為XXX萬元。6. 投資來源及用款計(jì)劃第一方案：省建行債券及技改貸款XXX萬元，市建行貸款XXX萬元，其余XX萬元由企業(yè)自籌。第二方案：省市建行貸款XXX萬元，企業(yè)自籌XX萬元， 其余XXX萬元擬申請(qǐng)總行建貸。效益測(cè)算是按第一方案測(cè)算的。分期用款計(jì)劃見下表。（表略）。（二）產(chǎn)品成本預(yù)測(cè)1. 在克菌靈原料藥的成本估算中，包括以下成本項(xiàng)目：（

11、1）原材料。（略）（2）燃料和動(dòng)力。 （略）（3）該項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，所需職工的工資和福利基金。（略）（4）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。 （略）（5）大修基金。（略）（6）流動(dòng)資金利息支出。 （略）（7）其他支出。 （略）（8）銷售費(fèi)用。 （略）2. 制劑成本的估算在每年生產(chǎn)的原料藥中，一部分直接外銷，另一部分則在本廠繼續(xù)加工成制劑之后銷售。制劑成本估算的計(jì)算方法如下：略。（三）銷售收入和稅金預(yù)測(cè)1. 銷售價(jià)值的確定。原則上按藥品開發(fā)階段的市場(chǎng)價(jià)格及未來市場(chǎng)價(jià)可能出現(xiàn)的變化趨勢(shì)來定?？司`原料藥投產(chǎn)后第一年每十億為10，000元，第二年每十億為 9，000元，第三年為8，000元。針劑投產(chǎn)第一年定為 1.1

12、0元，第二年為0.90元，第三年為0.80元。均 低于目前市場(chǎng)價(jià)。2. 銷售收入。投產(chǎn)第一年銷售收入為XXX萬元，第二年為XXX萬元， 從第三到第十五年每年為XXX萬元。3. 銷售稅金。原料藥稅率 5%針劑4%城市維護(hù)建設(shè)和教育費(fèi)附加合計(jì)為銷售稅金的 8%克菌靈屬新產(chǎn)品，投產(chǎn)后兩年內(nèi)免交銷售稅。（四）利潤(rùn)預(yù)測(cè)1. 年利潤(rùn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)XXX萬元，第二年XXX萬元， 第三年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)XXX萬元。2. 可用于還款的利潤(rùn)?？捎糜谶€款的利潤(rùn)按利潤(rùn)總額的90%十算，第一年XXX萬元，第二年XXX萬元，第三年以后每年XXX萬元。 企業(yè)留利作為彌補(bǔ)原針劑車間由于生產(chǎn)新 產(chǎn)品而損失的經(jīng)濟(jì)效益。

13、（五） 貸款償還期預(yù)測(cè)（略）（六） 現(xiàn)值和內(nèi)部收益率的預(yù)計(jì)（略）（七）企業(yè)投資利潤(rùn)（八） 企業(yè)經(jīng)濟(jì)評(píng)估結(jié)論起止日期；運(yùn)輸計(jì)劃的提送貨期限和計(jì)劃限量 ；運(yùn)雜費(fèi)的計(jì) 算標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式；變更年醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)折舊率 20%貸款償還期為5年， 說明企業(yè)具較強(qiáng)的還貸能力，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率明顯高于19XX年醫(yī)藥行業(yè)投資收益率，說明該項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益是好的，因此，從企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度看， 項(xiàng)目是可行的。六、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)的有關(guān)數(shù)據(jù)（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算1. 新增國(guó)民收入（略）。2. 投資新增國(guó)民收入率（略）。（略）。3. 投資利稅率（略）。4. 投資回收期（略）。5. 國(guó)

14、民收入現(xiàn)值（略）。6. 節(jié)匯款：以克菌靈進(jìn)口價(jià) 20萬美元/噸，產(chǎn)量10噸，該項(xiàng)目建成后，替代進(jìn)口，每 年可節(jié)約外匯200萬美元。（三）評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目投資新增國(guó)民收入率，投資利稅率明顯高于醫(yī)藥行業(yè)投資國(guó)民收入率和投資利稅率。投資回收期短，節(jié)匯效果明顯。另外，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將成為XX地 區(qū)醫(yī)藥工業(yè)的龍頭， 帶動(dòng)全市醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展，為XX市提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)，為地方財(cái)政做出較大貢獻(xiàn)。所以說，該項(xiàng)目投資的相關(guān)效益是顯著的。七、盈虧平衡分析（略）。根據(jù)以上分析可以看出，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，實(shí)際能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的40%即可達(dá)到收支平衡。八、總評(píng)估（一）該項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)緩解抗生素供求矛盾、替代進(jìn)口、增加出口，都具有重要作用。（二） 在XX市政府直接領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門支持下，該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展比較順利，建設(shè)的內(nèi)外部條件均已具備。（三） 該項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)已經(jīng)過國(guó)內(nèi)工業(yè)性生產(chǎn)試驗(yàn)，技術(shù)成熟、可靠。XX制藥廠 提供的生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備配置是完整的，能