來料品質(zhì)管理程序

1、1 .目的：為確保供應(yīng)商為本公司提供之原料， 零件，加工品之驗(yàn)收迅速有條不紊，品質(zhì)符合本公司之要 求，明確進(jìn)料驗(yàn)收工作過程，以提高品質(zhì)來料驗(yàn)收的工作效率。2. 范圍：凡本公司采購之產(chǎn)品物料和客供之產(chǎn)品物料均屬之。3. 定義:3 . 1正常檢驗(yàn)：在品質(zhì)部執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，對供應(yīng)商所送材料無發(fā)生過重大異常情況下，且在 生產(chǎn)投入使用后以及客戶使用后未發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，均按正常檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)3 . 2全檢：客戶有作要求之物料，經(jīng)品質(zhì)課長確認(rèn)后該物料全數(shù)檢查。3 . 3 RB:不合格報(bào)告評審。4. 權(quán)責(zé)4. 1倉庫：負(fù)責(zé)品名、數(shù)量、料號、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、日期等項(xiàng)目之核對及點(diǎn)收。

2、4. 2品管IQC:負(fù)責(zé)進(jìn)料之檢驗(yàn)和組織 MR科審。4. 3相關(guān)單位：負(fù)責(zé)MR科審簽署意見。5. 作業(yè)內(nèi)容：5. 1作業(yè)流程5. 1. 1進(jìn)料檢驗(yàn)流程5. 1. 2MRBT審流程5. 2作業(yè)內(nèi)容：5 . 2. 1物料接收：5. 2. 1. 1倉庫人員依送貨單對物料進(jìn)行點(diǎn)收，并核對供應(yīng)商名稱，產(chǎn)品料號，產(chǎn) 品名稱，數(shù)量，日期。核對無誤后在送貨單上簽名暫收。由送貨人員把物料 放置在IQC來料待檢區(qū)，待IQC檢查。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 1. 2倉管人員將核對的單據(jù)交由倉庫驗(yàn)收組開物料驗(yàn)收單，并將此單據(jù)和業(yè) 體的出貨成績書交IQC檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5 .

3、 2. 2品質(zhì)檢驗(yàn)5. 2. 2. 1IQC檢驗(yàn)員收到物料驗(yàn)收單后，將檢驗(yàn)單據(jù)進(jìn)行分類并依材料的急緩程度 進(jìn)行優(yōu)先排序（特急件1小時(shí)內(nèi)，急件2-4小時(shí)內(nèi)，平件4-24小時(shí)）文檔收集 自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 2. 2IQC收到業(yè)體出貨成績書后首先對所屬來料物品進(jìn)行ROHS送檢，XPF測試數(shù)據(jù)出來后交至品質(zhì)部 ROHS：程師審核，30分鐘內(nèi)出結(jié)果，如ROH驗(yàn)測 超標(biāo)，通知采購，PMC不合格品退回供應(yīng)商，如 ROH驗(yàn)測OK蓋ROHSPASS 合格章。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 2. 3如ROH驗(yàn)測OK后 IQC嚴(yán)格按照指定的抽樣方案依IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、工 程圖面和樣品實(shí)施檢

4、驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在IQC檢驗(yàn)報(bào)表上，每張報(bào)表 上記錄5PCS的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。5.2. 2.4產(chǎn)品外觀抽檢依 AQL抽樣水準(zhǔn)采用 MIL-STD-105EU級水準(zhǔn)，判定水準(zhǔn)：AQL0.65, CRI=0 MAJ=0.65MIN=1.5的允收水準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。功能檢查N=5,尺寸檢查N=10 并在檢驗(yàn)記錄上記入5個(gè)檢查結(jié)果。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 2. 5對于重點(diǎn)尺寸依工程圖面上的標(biāo)注或品質(zhì)課長的要求以及實(shí)際工作的總結(jié)進(jìn) 行重點(diǎn)檢驗(yàn)和控制。對于需要驗(yàn)證的項(xiàng)目進(jìn)行測試，并要求將驗(yàn)證的結(jié)果填 寫在IQC檢驗(yàn)報(bào)表上。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 2. 6IQC檢驗(yàn)員對檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)

5、進(jìn)行分析，并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行初步判定，在IQC檢驗(yàn)報(bào)表和物料驗(yàn)收單上對應(yīng)的位置簽名并將其呈品質(zhì)課長審批。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 2. 7IQC每天對進(jìn)料檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并記錄在IQC檢驗(yàn)日報(bào)表上，其記錄 數(shù)據(jù)作為周報(bào)，月報(bào)之參考。 文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 2. 8IQC每日、周、月對進(jìn)料檢驗(yàn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果填寫在 IQC檢驗(yàn)日報(bào)表、 IQC檢驗(yàn)周報(bào)表和IQC檢驗(yàn)月報(bào)表上，簽名并呈品質(zhì)課長審核。 文檔收 集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 3檢驗(yàn)結(jié)果的處理IQC 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，依檢驗(yàn)之結(jié)果作出如下處理方式：5. 2. 3. 1被品質(zhì)主管批準(zhǔn)“允收“的報(bào)

6、表交回IQC檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員將物料驗(yàn)收單退回給倉庫由其他部門簽字，并在該檢驗(yàn)物料的顯眼位置上貼上當(dāng)月的“ACC標(biāo)簽，標(biāo)簽上要填寫檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)員姓名。倉庫可將物料拉到合 格材料存放區(qū)存放。 文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 3. 2被批準(zhǔn)為“拒收”的報(bào)表交回IQC檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員將物料驗(yàn)收單退回給倉庫，并在該檢驗(yàn)物料的顯眼位置貼上“ REJ'紅色標(biāo)簽，標(biāo)簽上要填寫檢 驗(yàn)日期和檢驗(yàn)員姓名。倉庫將物料拉到退料區(qū)存放。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 3. 3對于結(jié)果不能馬上判定的物料，檢驗(yàn)員要在該物料的顯眼位置放置“HOLD特處理標(biāo)識牌，待最終結(jié)果出來后再更換相應(yīng)的判定標(biāo)簽。文

7、檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 4MR那審流程：對于物料狀況有異常的報(bào)表，須按 MRB流程作業(yè)。5. 2. 4. 1IQC對來料物料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有外觀/性能/尺寸NG寸，則在IQC檢驗(yàn)報(bào)表上記錄檢驗(yàn)結(jié)果并馬上開立糾正與預(yù)防措施報(bào)告，品質(zhì)課長對來料狀況有異常的 報(bào)告進(jìn)行判定，不合格則根據(jù)物料品質(zhì)狀況判定是否退貨，針對缺陷較輕微 且不影響產(chǎn)品的性能可米取特米處理或在 IQC檢驗(yàn)報(bào)表上簽署自己的意見 交由其他部門簽暑意見（必要時(shí)連同不良品一起附上），通知采購、PMC及 相關(guān)部門進(jìn)行 MR科審。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 4. 2品管判定不合格的報(bào)表交 PMC PMC依據(jù)生產(chǎn)出貨的實(shí)

8、際情況簽暑上意見 后轉(zhuǎn)采購判定，采購判定后轉(zhuǎn)工程判定，工程判定后轉(zhuǎn)制造部簽暑意見， 后交還品質(zhì)部最高主管作最終判定。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 4. 3品質(zhì)最高主管綜合各部門簽暑的意見對該報(bào)表作出最終判定：如各單位簽 暑的意見與品質(zhì)最高主管簽暑的意見一致，則為最終判定，如意見不一致時(shí)， 由品質(zhì)主管召集相關(guān)單位評審統(tǒng)一意見，必要時(shí)由總經(jīng)理作出裁決）文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2.4.4經(jīng)檢討確定被判定為“特米”的物料由米購填寫特米申請單，IQC檢驗(yàn)員貼“特采”標(biāo)簽后方可入庫。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 5被判定為“挑選”的物料由采購與廠商協(xié)商是由本公司挑選扣除

9、相關(guān)費(fèi)用，還是由廠商派人來挑選。5. 2. 5. 1本公司挑選：由IQC提供允收標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)生產(chǎn)共同完成挑選，并將挑選的結(jié)果和統(tǒng)計(jì)的挑選工時(shí)費(fèi)用一同報(bào)采購，由采購及時(shí)通知廠商退補(bǔ)物料并提 出供應(yīng)商扣款通知單交財(cái)務(wù)扣除有關(guān)的工時(shí)費(fèi)用。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 5. 2廠商派人挑選；由倉庫提供挑選場所，IQC提供允收標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督廠商完成挑選，并將挑選結(jié)果通知采購，由采購及時(shí)通知廠商退補(bǔ)物料。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5 . 2. 5. 3對于廠商挑選的物料要由IQC重新抽驗(yàn)之后方可入庫。5. 2. 6對于“特采，挑選”使用的物料，IQC檢驗(yàn)員要跟蹤此批物料在生產(chǎn)使用的結(jié)果并將相關(guān)的品質(zhì)

10、 信息報(bào)品質(zhì)部主管通知其他相關(guān)部門。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 7當(dāng)客人對ROH檢驗(yàn)有要求時(shí)，如果ROH檢測不合格，不允許特采。5. 2. 8因生產(chǎn)急需之材料，由倉管人員立即通知IQC人員先行檢驗(yàn)，IQC抽出樣品檢驗(yàn)，并對上線之材料作好標(biāo)識，以便檢驗(yàn)后進(jìn)行品質(zhì)追蹤。如不良則該批物料作成之（半）成品， 依不合格管理程序執(zhí)行。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2. 9經(jīng)IQC判定不合格之物料，若判為退貨或挑用則需開糾正與預(yù)防措施報(bào)告通知廠商改善，IQC負(fù)責(zé)追蹤改善后三批進(jìn)料狀況，如合格則結(jié)案。文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)5. 2 . 10環(huán)境管理物質(zhì)的進(jìn)料管制依采購管理程序5.

11、2 .11檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)示及環(huán)保材料之鑒別依據(jù)標(biāo)示與可追溯性管理程序執(zhí)行。6.資料/附件6. 1IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范6.2不合格品管理程序6.3標(biāo)示與可追溯性管理程序6.4采購管理程序6.5倉儲管理程序6.6進(jìn)料檢驗(yàn)程序6 . 7MR科審流程7 使用表單7.1 物料驗(yàn)收單 WS(FM)-HC-0017.2IQC檢驗(yàn)報(bào)表 WS(FM)-PZ-0037.3IQC檢驗(yàn)日報(bào)表 WS(FM)-PZ-0047.4IQC檢驗(yàn)周報(bào)表 WS(FM)-PZ-0067.5IQC檢驗(yàn)月報(bào)表 WS(FM)-PZ-0067.6供應(yīng)商扣款通知單WS(FM)-CG-0017.7糾正與預(yù)防措施報(bào)告WS(FM)-PZ-002附件1:進(jìn)料檢驗(yàn)流程流程絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)權(quán)責(zé)單位進(jìn)料驗(yàn)收倉庫收集自網(wǎng)C檢用于個(gè)人學(xué)習(xí)品質(zhì)NG文檔NO附件評審流程、J4MRB流程品質(zhì)J流程判定權(quán)責(zé)單位文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅質(zhì)于個(gè)人學(xué)習(xí)品質(zhì)單位品質(zhì)學(xué)習(xí)文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí) 材料品質(zhì)異常進(jìn)行會審或總組織M材料會 經(jīng)理最終裁決會議討論后各部門主管簽暑意 見相關(guān)單位倉庫PMC單位采購單位工程單位生產(chǎn)單位品質(zhì)最高主管依會議討論作最 終判定品質(zhì)單位公司挑選廠商挑選品質(zhì)單位各單位備注文檔收集自網(wǎng)倉庫接收，確定0K后電腦打?。ㄟM(jìn)料驗(yàn)收單C送檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān) 的標(biāo)準(zhǔn)資料及程序?qū)嵤z驗(yàn)。品質(zhì)部對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，合格報(bào)表簽字 備注文檔收集自員絡(luò)，不合