外協(xié)外購管理辦法

1、第1頁/共7頁常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司常州德爾比焊接設(shè)備有限公司外協(xié)外購認(rèn)定管理辦法控制狀態(tài)：修訂狀態(tài):A / 1分發(fā)號：發(fā)布日期:2011年7月22日實(shí)施日期:2011年7月22日第2頁/共7頁1. 目的為確保采購零部件符合質(zhì)量要求，選擇合格供方。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了常州德爾比焊接 設(shè)備有限公司/常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司外協(xié)外購件質(zhì)量認(rèn)定管理程序、內(nèi) 容及要求。2. 職責(zé)分工2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品外協(xié)外購件的圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定。2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件及供方的質(zhì)量認(rèn)定工作包括供方供貨能力考察。2.3采購部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的采購與供應(yīng)商開發(fā)。2.4物流部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫、保管、發(fā)

2、放。2.5質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的檢驗(yàn)。3. 工作內(nèi)容3.1合格供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定外協(xié)供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定外協(xié)供應(yīng)商的選擇原則是：擇優(yōu)、擇廉、擇近”，應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高、工藝技術(shù)管理先進(jìn)、產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證、物美價(jià)廉、交通運(yùn)輸 方便、原材料供應(yīng)有保障、有一定生產(chǎn)能力、經(jīng)營作風(fēng)正派、信譽(yù)良好、在行業(yè) 內(nèi)處于領(lǐng)先地位的供方。接到開發(fā)人員的認(rèn)定要求與基本資料后，認(rèn)定人員應(yīng)于兩周內(nèi)完成審查確認(rèn) 工作。填寫供方調(diào)查表符合條件者由質(zhì)量認(rèn)定人員填寫認(rèn)定申請單主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開展供方的認(rèn)定工作，采購部填寫供方調(diào)查表在考察合格后認(rèn)定人員根據(jù)需要，填寫工作聯(lián)系書，一式兩份，其中一 份和蓋公章的設(shè)計(jì)圖

3、紙交供方加工樣件，作好登記工作。樣件加工完成后采購認(rèn)定人員向質(zhì)檢人員提供不少于五只樣件，質(zhì)檢人員 進(jìn)行檢驗(yàn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)人員進(jìn)行確認(rèn)，都合格相關(guān)部門在三個(gè)工作日內(nèi)對新 品進(jìn)行會簽樣品檢驗(yàn)報(bào)告！當(dāng)確認(rèn)試用中樣件不能滿足要求時(shí)，認(rèn)定人員應(yīng)重新填寫發(fā)放工作聯(lián)系 書，通知供方進(jìn)行改進(jìn)或重新設(shè)計(jì)制作。如需更換設(shè)計(jì)圖紙，必須將舊圖收 回，交技術(shù)工藝部資料管理員作廢。設(shè)計(jì)人員經(jīng)試用樣品，樣品達(dá)到設(shè)計(jì)要求，技術(shù)部質(zhì)量部應(yīng)在三日內(nèi)向認(rèn) 定人員出具樣品合格報(bào)告。32外協(xié)件的生產(chǎn)試流樣品合格后，認(rèn)定人員通知采購部安排小批量試樣，并通知技術(shù)部、物流 部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部做好小批量試流準(zhǔn)備，技術(shù)工藝部附試流結(jié)果反饋

4、表。按試流計(jì)劃進(jìn)行送檢、入庫、發(fā)料，試流結(jié)束后，技術(shù)工藝部工藝人員填 寫試流結(jié)果反饋表，反饋給認(rèn)定人員。如制件使用正常，認(rèn)定人員填寫使 用通知書，采購人員根據(jù)此通知書進(jìn)行批量采購。如有異常情況，認(rèn)定人員另 行通知。3.3外協(xié)外購件的供方認(rèn)定經(jīng)以上程序后，認(rèn)定人員對供方進(jìn)行多方面的綜合考察，填寫質(zhì)量認(rèn)定 書，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)后認(rèn)定人員與供方簽定供貨技術(shù)質(zhì)量合同，為供 方建立檔案，正式納入外協(xié)件合格供應(yīng)商的管理范疇。3.4供方的擴(kuò)點(diǎn)認(rèn)定第3頁/共7頁外協(xié)件的供應(yīng)商擴(kuò)點(diǎn)認(rèn)定如生產(chǎn)需要或當(dāng)供方出現(xiàn)如下情況時(shí)，認(rèn)定人員根據(jù)需要提出選擇認(rèn)定新 供方的要求：a) .不能滿足設(shè)計(jì)、工藝或質(zhì)量要求。b)

5、.交貨期不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求。c) .價(jià)格高于同類、同質(zhì)產(chǎn)品。d) .售后服務(wù)不到位。認(rèn)定人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行新供方的選點(diǎn)、考察、加工樣件、試流。認(rèn)定人員將試流通知書發(fā)往采購部、質(zhì)量部，技術(shù)部，生產(chǎn)部附試 流結(jié)果反饋表兩份。采購人員根據(jù)試流數(shù)量進(jìn)行采購；物流部應(yīng)保證試流料優(yōu)先發(fā)放；技術(shù)部 在試流結(jié)束后3天內(nèi)將使用情況用試流結(jié)果反饋表反饋認(rèn)定人員。認(rèn)定人員根據(jù)試流結(jié)果及對新供方綜合評價(jià)，合格后填寫質(zhì)量認(rèn)定 書，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)往采購部。341.6設(shè)計(jì)更改34161設(shè)計(jì)人員對原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，必須注明庫存料的處理意見，并通知采 購部。接到設(shè)計(jì)更改文件后，認(rèn)定人員負(fù)責(zé)通知供方進(jìn)行更改。3.5

6、質(zhì)量控制質(zhì)量部認(rèn)定人員負(fù)責(zé)將外協(xié)外購來料出現(xiàn)不合格批的信息及時(shí)反饋供方，要 求供方限期整改，對整改效果予以確認(rèn)。來料連續(xù)出現(xiàn)兩次同一原因造成的不合 格批或連續(xù)三次來料不合格，認(rèn)定人員要以書面形式通知供方和采購人員，暫停 進(jìn)貨。供方應(yīng)提供書面質(zhì)量分析報(bào)告及整改措施，認(rèn)定人員根據(jù)整改效果及公司 需要，確認(rèn)是否可重新進(jìn)貨。3.6供方質(zhì)量等級評定評定的提出對新定點(diǎn)供方進(jìn)行的質(zhì)量等級評定，由認(rèn)定人員提出。因供貨數(shù)量的需要，對供方進(jìn)行質(zhì)量等級變更時(shí)，由采購人員提出。因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因，需對供方質(zhì)量等級變更時(shí)，由認(rèn)定人員提出。每年對供方進(jìn)行的質(zhì)量評定，由認(rèn)定人員提出。評定辦法由認(rèn)定人員組織采購人員（必要時(shí)技

7、術(shù)工藝部門參加），每年一次根據(jù)供方的供 貨質(zhì)量及供貨能力對供方進(jìn)行I、U等級評定，填寫供方質(zhì)量評定表，主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后存檔。評定依據(jù)供方達(dá)到以下條件者可評定為I級：年度入廠檢驗(yàn)合格率高于95%，無批次性質(zhì)量事故，供貨及時(shí)。供方出現(xiàn)以下情況之一者評定為U級：a）年度入廠檢驗(yàn)合格率在（9095） %之間；b）出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，整改及時(shí)未給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失；c）供貨不及時(shí)未造成嚴(yán)重?fù)p失。供方出現(xiàn)以下情況之一者，取消定點(diǎn)供方資格：a）年度入廠檢驗(yàn)合格率低于85%;b）出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失。取消供貨資格應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，半年內(nèi)不得重新認(rèn)定。第4頁/共7頁遇供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動

8、，有以下情況之一者，應(yīng)立即進(jìn)行降級評 定:a）入廠檢驗(yàn)連續(xù)兩批不合格或該年度內(nèi)累計(jì)五批不合格；b）供貨不及時(shí)。3.735被降級的供方，在關(guān)鍵工藝、質(zhì)保手段上有較大改進(jìn)，連續(xù)三個(gè)月入廠檢 驗(yàn)合格率達(dá)到100%,上機(jī)失效率及早期返修率優(yōu)于我公司要求，可立即進(jìn)行升 級評定。新認(rèn)定的供方，參照其在認(rèn)定過程中入廠檢驗(yàn)及該供方在同行業(yè)水平等情 況綜合評定。對評定為U級的供方，采購數(shù)量不得超過總采購量的20%。質(zhì)量認(rèn)定人員組織編寫年度供方定點(diǎn)明細(xì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。定點(diǎn)明 細(xì)應(yīng)發(fā)放采購部、質(zhì)量部、技術(shù)部等部門。對新認(rèn)定的供方、取消資格的供方及等級發(fā)生變化的供方，認(rèn)定人員應(yīng)書 面通知年度供方定點(diǎn)明細(xì)的持有人員或部門。4. 質(zhì)量記錄JL008認(rèn)定申請單，JL009供方考察報(bào)告JL010試流通知單，JL011試流結(jié)果反饋表，JL012樣品合格報(bào)告，JL013供方調(diào)查表，JL014質(zhì)量認(rèn)定書JL015小批量合格報(bào)告JL015批量合格報(bào)告5. 流程圖附件一：外協(xié)模具件加工流程 附件二：外協(xié)/外購件供方認(rèn)定流程圖 附加說明：本文件編制： 核： 比準(zhǔn)： 第5頁/共7頁附件一：外協(xié)模具件加工流程第6頁/共7頁附件二：外協(xié)/外購件供方認(rèn)定流程圖境耳J家t