年管理評審計劃

1、中鐵十三局集團第五工程有限公司管 理 評 審 計 劃編 制： 吳宇審 核：審 批：二O一一年五月十五日管理評審計劃一、評審的目的對我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進行綜合評價分析，通過評審，找出管理體系存在的問題，制定糾正和預防措施，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。二、評審的內(nèi)容a. 管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果；b. 顧客及其他相關(guān)方的有關(guān)信息反饋，包括顧客滿意程度測量結(jié)果與顧客抱怨；c. 管理體系運行的有效性，產(chǎn)品的符合性，以及體系運行過程中存在的問題及改進建議；d. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面目標、指標實現(xiàn)情況；e. 對組織的環(huán)境績效以及對法律法規(guī)及

2、其它要求的遵守狀況；f. 機構(gòu)設(shè)置和資源配置的有效性和適宜性；g. 2009年管理評審的實施情況及預防措施和糾正措施的實施情況；h. 內(nèi)外部環(huán)境變化而影響管理體系的變更；i. 事故、事件和統(tǒng)計分析；j. 糾正措施和預防措施的情況，包括對內(nèi)、外審核及日常監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合所采取的糾正措施和預防措施的實施情況及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。三、評審方式本次會議采取集中會議的方式進行，會議由總經(jīng)理王占宇主持，機關(guān)各部門負責人分別匯報主管要素和程序的運行情況，對存在的問題和潛在的不合格/不符合提出糾正和預防措施，并確定責任人和整改時間。由管理者代表李守鵬總工程師針對各部門的發(fā)言，總結(jié)體系運行的適宜性、

3、充分性、有效性，并就會議的主要內(nèi)容組織各部門進行討論、評價以及今后改進的方向。最后由總經(jīng)理王占宇總結(jié)性發(fā)言，以確定各項議題的決議、執(zhí)行部門、時間要求等，并對管理體系的適宜性、充分性、有效性做出評價和結(jié)論。四、評審時間地點及參加人員時 間：2011年5月22日地 點：公司三樓會議室主持人：王占宇參加人員：公司領(lǐng)導及機關(guān)各部室負責人管理評審會議輸入資料分工及要求序號部門名稱上報資料所含內(nèi)容備注1辦公室本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議；前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況。2企業(yè)策劃部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)

4、情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議。前一次管理評審的實施情況及預防措施和糾正措施的實施情況。 3市場開發(fā)部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議；顧客及其他相關(guān)方的有關(guān)信息反饋，包括顧客滿意程度測量結(jié)果與顧客抱怨；前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況。4工程管理部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議；管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果；顧客及其他相關(guān)方的有關(guān)信息反饋，包括顧客滿意程度測量結(jié)果與顧客抱怨；管理體系運行的有效性，產(chǎn)品的符合性，以及體系運行過程中存在

5、的問題及改進建議；對組織的環(huán)境績效以及對法律法規(guī)及其它要求的遵守狀況；對組織的環(huán)境績效以及對法律法規(guī)及其它要求的遵守狀況；質(zhì)量方面目標、指標實現(xiàn)情況。5財務(wù)部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議。前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況。6人力資源部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議；機構(gòu)設(shè)置和資源配置的有效性和適宜性；。前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況。7社會事業(yè)部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進

6、建議；機構(gòu)設(shè)置的有效性和適宜性。前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況。8工會工作部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議。前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況。9經(jīng)濟管理部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議。前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況。10物資設(shè)備部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議。前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況；資源配置的有效性和適宜性。11安全監(jiān)察部本部門管理目標、指標及管理方案的實現(xiàn)情況；管理體系運行過程中存在的問題及改進建議。前一次管理評審中本部門對存在的問題的實施情況及糾正預防措施的實施情況；內(nèi)外部環(huán)境變化而影響管理體系的變更；事故、事件和統(tǒng)計分析；環(huán)境、職業(yè)健康安全方面目標、指標實現(xiàn)情況；管理評審時間安排表序號事項時間安排備注1編制管理評審計劃并審批5月15日2向各部門下發(fā)管理評審計劃5月18日3收集并整理管理評審會議輸入資料5月19日4編制管