泉州市殯葬服務機構

1、泉州市殯葬服務機構安全生產風險分級管控實施細則（試行）泉州市民政局 發(fā)布2018年4月目 錄1 范圍12 術語和定義13 風險分級管控的基本要求24 風險辨識35 風險評估36 風險管控57 泉州市殯葬服務機構風險分級管控58 泉州市殯葬服務機構安全生產風險分級管控實施細則69 附件22泉州市殯葬服務機構安全生產風險分級管控實施細則（試行）1 范圍本實施細則適用于泉州市殯葬服務機構的設備設施及作業(yè)風險識別、評估、分級管控。2 術語和定義下列術語和定義適用于本實施細則。2.1 風險點可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：風險點也稱作危險源。2.2風

2、險發(fā)生危險事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的組合。2.3 重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。2.4 風險評估對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。2.5風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評估，根據(jù)評估結果劃分等級，進而實現(xiàn)分級管理。2.6 風險分級管控風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。2.7風險信息風險信息是指包括危險源名稱、類型、所

3、在位置、當前狀況以及伴隨風險大小等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。3 風險分級管控的基本要求3.1基本要求為保證風險分級管控滿足實際需要，組織應:（1）指定組織內的一名管理人員促進的管理評估活動；（2）征求相關人員的意見，討論應計劃做什么并得到其建議和承諾；（3）確定危險識別的方法；（4）鼓勵職工參與危害辨識；（5）選擇合適的評估方法，確定風險可允許的標準；（6）風險評估包括活動、產品和服務的影響以及安全技術措施；（7）評估人員應接受風險評估培訓；（8）制定控制措施將風險降到可容許程度；（9）將風險管理活動的過程形成文件。3.2基本程序風險分級管控的基本程序包括：風險（點

4、）辨識、風險評估、風險管控。（1）劃分作業(yè)活動（或稱單元，下同），編制作業(yè)活動表，內容包括選址、總圖運輸、建（構）筑物、設備運行、人員、作業(yè)環(huán)境和安全管理，并收集有關信息；（2）辨識危害：辨識與作業(yè)活動有關的所有危害；（3）風險評估：對與各項危害有關的風險做出評估；（4）制定風險管控措施、計劃：針對不可容許的風險，制定風險管控措施、計劃；（5）評審措施計劃：評審措施計劃的合理性、充分性、適宜性，確認是否足以把危害控制在可容許范圍。注意：采取的控制措施是否產生新的危害。3.3 風險分級管控的記錄宜設計一種簡單的、能記錄評估的表格，記錄內容應包括但不限于幾個方面：（1）作業(yè)活動；（2）危害因素；（

5、3）潛在的事故類別及后果；（4）風險等級；（5）現(xiàn)有控制措施；（6）根據(jù)評估結果所采取的措施；（7）評估人員、責任部門等。4 風險辨識4.1風險辨識范圍以殯葬服務機構經營場所、作業(yè)場所或者作業(yè)步驟等劃分、確保風險點的全覆蓋。4.2風險辨識方法建議以安全檢查表法（SCL)、風險矩陣法（LSR)對殯葬服務機構現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別，以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。5 風險評估5.1風險評估方法經過研究論證選擇適用的評估方法對風險進行定性、定量評估，并根據(jù)評估結果劃分等級，常采用的評估方法如下：（1）

6、風險矩陣法（LSR）；（2）作業(yè)條件危險性分析法（LES）；（3）風險程度分析法（MES）；（4）危險指數(shù)方法（RR）；（5）職業(yè)病危害分級法等；（6）從方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件危險性分析法（LES）或風險矩陣法（LSR）進行風險等級的判定，考慮細則的普遍適用性，推薦采用風險矩陣法（LSR）進行風險評估。5.2風險分級根據(jù)風險評估的結果，將風險從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標示，將按照風險分級方法劃分的第五級風險并入低風險統(tǒng)一管理（注：LEC分為五級）。（1）重大風險：紅色風險（不可容許的風險），極其危險，必須立即整改，不

7、能繼續(xù)作業(yè)，只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。（2）較大風險：橙色風險（高度危險），必須制定措施進行控制管理，機構對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。具體由安全主管部門和職能部門根據(jù)職責分工具體落實，當風險涉及到正在進行的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)要求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期整理。直至風險降低后才能開始工作。（3）一般風險：黃色風險（中度危險），機構、部門應引起關注。負責一般風險危害因素的控制管理，所屬部門具體落實，應指定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本

8、，在規(guī)定期限內實施降低風險措施，在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步評估，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。（4）低風險：藍色風險，可接受（或可容許）風險，部門、班組引起關注。負責低風險危害因素的控制管理，所屬班組、班組具體落實，不需要另外的控制措施，應考慮到投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。5.3 風險級別的判定原則按風險點各危險源評估出最高風險級別作為該風險點的級別。以下情形應直接確定為重大風險：（1）違反法律法規(guī)及國家強制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故的，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，

9、且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）涉及到重大危險源的；（4）具有中毒、爆炸、火災等危險場所，作業(yè)人員在10人以上的，結合事故案例；（5）經風險評估確定為最高風險級別的。6 風險管控對4個級別的風險實施多種措施控制，重大風險(紅色風險)，較大風險（橙色風險）、一般風險（黃色風險）、低風險（藍色風險）。機構應依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施、應急措施等四個邏輯順序對每個風險點制定精準的風險控制措施。根據(jù)風險級別的不同采取不同的管控措施，可交不同層級管控，如重大風險、較大風險可交由機構直接管控，一般風險可交由部門級管控，低風險可交由班組。7 泉州市殯葬服務機構風險分級管控根據(jù)國家

10、安監(jiān)總局相關文件，結合福建省泉州市關于印發(fā)泉州市開展安全生產風險分級管控體系建設實施方案的通知（泉安委201633號）和殯葬服務機構的特點，針對易發(fā)生事故的生產環(huán)節(jié)、場所和作業(yè)行為，編制泉州市殯葬服務機構安全生產風險分級管控實施細則，泉州市殯葬服務機構可根據(jù)實施細則開展危險因素辨識、風險評估、分級與管控。第 31 頁 共 31頁8 泉州市殯葬服務機構安全生產風險分級管控實施細則序號場所/環(huán)節(jié)/部位風險辨識可能導致的安全事故風險分級/風險標識檢查頻次主要管控措施主要依據(jù)管控責任部門/管控責任人（一）殯葬服務1服務大廳電話預約業(yè)務公安、交警、醫(yī)院等業(yè)務對接不清晰死者身份及信息錯誤、出車錯誤低風險/

11、藍色每次1.熟悉殯儀服務常識、內容；2.掌握人際交往的技巧、忌諱，殯儀風俗與習慣；3.了解當?shù)孛褡搴妥诮绦叛稣叩陌苍岫Y儀；4.熟悉殯葬心理常識（公眾的殯葬心理、殯葬消費心理類型、殯葬心理撫慰常識）；5.定期參加專業(yè)技能及知識培訓。殯葬服務從業(yè)人員資質條件（GB/T 24441-2009）來人辦理業(yè)務業(yè)務咨詢對接不清晰、不恰當、死亡證明審核不嚴家屬鬧事、死者身份錯誤、出車錯誤低風險/藍色每日1.熟悉殯儀服務常識、內容；2.掌握人際交往的技巧、忌諱，殯儀風俗與習慣；3.了解當?shù)孛褡搴妥诮绦叛稣叩陌苍岫Y儀；4.熟悉殯葬心理常識（公眾的殯葬心理、殯葬消費心理類型、殯葬心理撫慰常識）；5.嚴格死亡證明審

12、核，對存疑證明絕不放過；6.定期參加專業(yè)技能及知識培訓。殯葬服務從業(yè)人員資質條件（GB/T 24441-2009）電氣開關電氣短路、超負荷、頻繁開關火災、觸電低風險/藍色每日1. 定期檢查；2. 張貼相應的安全用電警示標識；3. 電氣開關周圍嚴禁放置可燃易燃物品；4. 配置合適滅火器材并定期檢查。安全標志及其使用導則（GB 2894-2008）用電安全導則（GB/T 13869-2008）電腦、打印機長時間使用電腦、打印機至輻射輻射低風險/藍色每年1.定期檢查；2.張貼警示標識；3.配置合適滅火器材并定期檢查。安全標志及其使用導則（GB 2894-2008）建筑滅火器配置設計規(guī)范（GB5014

13、0-2005）2車隊遺體接運業(yè)務通知時間、地點不明確、司機擅自離崗、中途車輛損壞、遺體接運工技術條件不足、個體防護缺失無法及時到達正確地點，引發(fā)矛盾、遺體處理不當導致腐爛損壞等、工作人員傳染病菌低風險/藍色每次1.遺體接運工要明確出車位置、時間、遺體有無變質或傳染病等情況；2.出車前司機不得擅自離崗，出車前需檢查車況，計劃出車路線，按時出車；3.遺體接運工需經本職業(yè)初級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書或在本職業(yè)連續(xù)見習工作2年以上；4.遺體接運工需掌握遺體接運工國家職業(yè)標準中的“基礎知識”和初級遺體接運工職級的“相關知識”；5.遺體接運工需掌握遺體接運工國家職業(yè)標準中規(guī)定的初級遺體接運

14、工的“技能要求”；6.遺體接運工需具有一定的觀察、判斷、表達、溝通及組織能力，手指、手臂靈活，動作協(xié)調；7.遺體接運工需佩戴合適個體防護用品，視情況穿戴防護服，做好個人消毒工作。殯葬服務從業(yè)人員資質條件（GB/T 24441-2009）遺體接運工國家職業(yè)標準個體防護裝備選用規(guī)范（GB/T 11651-2008）車輛駕駛員未持證上崗、車輛未按要求開展維修和保養(yǎng)、車輛性能不佳、酒后駕車、超載、超速等不按交通法規(guī)駕駛車輛、車輛未配備滅火器材、人員不懂急救知識車輛傷害火災一般風險/黃色每次1.嚴格審核，確保人證合一；2.確保其準駕車型與車輛型號符合；3.必須經過崗前安全教育培訓后方能上崗，未經培訓人員

15、不得上崗；4.按照“科學管理，合理使用，定期保養(yǎng)，計劃修理”的原則，建立車輛的保養(yǎng)和修理制度，制定有關的技術標準和操作規(guī)程；5.養(yǎng)成行車前檢查與行車后檢查；6.對檢驗不合格車輛嚴禁上路使用；7.駕駛員必須牢固樹立“安全第一思想”，做到“十堅持”、“九不準”、“七必須”；8.做好駕駛員的建檔管理和事故登記、里程統(tǒng)計、安全獎罰等安全業(yè)務，不定期上路檢查，糾正各種違章行為，做好路檢記錄，嚴格加強考核；9.定期檢查車帶滅火器材的完好性跟使用性能；10.定期進行消防火災應急演練。中華人民共和國道路交通安全法（中華人民共和國主席令第四十七號）中華人民共和國道路運輸管理條例（中華人民共和國國務院令第628號

16、）中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第十三號）中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令第六號）機動車運行安全技術條件（GB 7258-2017）3告別廳私自帶入花圈、現(xiàn)場抽煙、電氣漏電、過載火災觸電低風險/藍色每次1.遺體告別儀式或祭祀活動在殯儀館舉行的，應在殯儀館內租用花圈，禁止把花圈帶入殯儀館；2.應落實消防安全責任制，明確消防安全職責，確定消防安全責任人；3.制定滅火和應急疏散預案，定期組織消防演練；4.制定消防安全管理制度和保證消防安全的操作規(guī)程；5.定期開展防火巡查、檢查，及時消除火災隱患；6.確定各類消防設施的操作維護人員，保障消防設施、器材以及消防安全標志完好有效，

17、處于正常運行狀態(tài)；7.確保疏散通道、安全出口的暢通，禁止占用、堵塞疏散通道和樓梯間；8.電氣線路敷設、電氣設備安裝和維修應由具備職業(yè)資格的電工操作；9.不得隨意亂接電線，擅自增加用電設備；10.電器設備周圍應與可燃物保持 0.5m 以上的間距；11.對電氣線路、設備應定期檢查、檢測，嚴禁長時間超負荷運行。泉州市殯葬管理暫行規(guī)定人員密集場所消防安全管理（GA 654-2006）4火化車間火化火化機運行不良、爐膛內未清理干凈、遺體身份信息錯誤影響正常作業(yè)、遺體火化錯誤、中毒和窒息一般風險/黃色每次1.火化前應對火化設備進行檢查，確保能正常運行；2.明確工作任務，確保爐膛內無任何雜物；3.對新開機的

18、火化機進行預熱；4.遺體進入火化間后，檢查遺體編碼信息是否齊全。根據(jù)遺體火化通知單核對遺體，檢查核對無誤后將遺體擺放在指定區(qū)域。遺體火化服務規(guī)范（Q/QZBZ TG 301.8-2012）火化師無證上崗、身體存在健康問題等火化不佳、火災、觸電一般風險/黃色每日1.火化師需經本職業(yè)初級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書；或在本職業(yè)連續(xù)見習工作2年以上；2.掌握遺體火化師國家職業(yè)標準中的“基礎知識”和五級遺體火化師職級的“相關知識”；3.掌握遺體火化師國家職業(yè)標準中規(guī)定的五級遺體火化師的“技能要求”；4.有較強的分析、推理和判斷能力，空間感較好，手指、手臂靈活，動作協(xié)調；5.遺體火化師需佩戴

19、合適個體防護用品，做好個人消毒工作。殯葬服務從業(yè)人員資質條件（GB/T 24441-2009）遺體火化師國家職業(yè)標準個體防護裝備選用規(guī)范（GB/T 11651-2008）油庫安全附件缺失或失效、未進行防爆、防腐、防銹保養(yǎng)、安全距離不足、照明燈具及開關未防爆、附件存放易燃易爆物品火災其他爆炸中毒和窒息較大風險/橙色每月1.定期巡查，防雷、接地、呼吸閥、阻火器等附件保持完好；2.定期對油罐上的防爆裝置進行檢查和對油罐的防銹、防腐保養(yǎng)；3.油罐與周圍建筑物安全距離不得小于10.5米，符合相關要求；4.照明系統(tǒng)使用防爆開關和防爆燈，接地良好；5.油庫內及附近不得存放易燃易爆物品石油庫設計規(guī)范（GB 5

20、0074-2014）火化機供電負荷保護失效、接地不良、防爆裝置失效、燃燒器安全保護裝置失效、壓力系統(tǒng)失衡觸電、灼燙其他爆炸、中毒和窒息、環(huán)境污染一般風險/黃色每周1.操作設備需佩戴合適個體防護用品；2.火化機供電系統(tǒng)及各主回路應有自動負荷保護開關，電機等負載應有過載保護；3.電控裝置金屬外殼的接地保護應符合GBJ232；4.主燃室和再燃室溫度、壓力應有超限保護和防爆裝置；5.燃燒器應設有安全保護裝置，點火時，安全點火時間為5-7s，如點火失敗，安全保護裝置能自動切斷燃料供應；6.在任何運行情況下，火化機主燃室和再燃室內均應保持負壓，以防止煙氣外溢；7.應定期對設備進行清掃保養(yǎng)。個體防護裝備選用

21、規(guī)范（GB/T 11651-2008）燃油式火化機通用技術條件（GB 19054-2003）骨灰收集無個體防護、未冷卻完全、漏灰、混灰灼燙、漏灰、混灰低風險/藍色每日1.作業(yè)時需佩戴合適個體防護用品；2.火化過程結束后，應認真收集、冷卻、整理骨灰，做到不漏灰、不混灰，絕對禁止錯灰；3.收集后的骨灰要進行冷卻和分揀，篩選出的骨灰按規(guī)定裝入白袋，附上火化通知單，并由專人運至骨灰存放處，由骨灰管理人員進行骨灰裝殮。個體防護裝備選用規(guī)范（GB/T 11651-2008）遺體火化服務規(guī)范（Q/QZBZ TG 301.8-2012）5骨灰安置骨灰寄存骨灰樓地面返潮、漏雨、產生蟻蟲、寄存格不牢固骨灰受潮、物

22、體打擊低風險/藍色每月1.骨灰寄存防護應包括外圍結構防水、隔熱，室內溫度控制，骨灰盒防潮、防直射光照、防塵、防蟲、防鼠、防盜等；2.骨灰寄存室內應防止地面防潮；3.骨灰寄存室屋面宜采用外排水，嚴禁滲漏；4.骨灰寄存室地面應堅實耐磨，墻面和頂棚應表面光潔，其窗扇應采取防塵和密閉措施；5.骨灰寄存格應牢固安全，格位內部空間能順利安放骨灰裝具。殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ124-1999）骨灰寄存服務規(guī)范（Q/QZBZ TG 302.1-2012）骨灰管理員未經培訓、專業(yè)知識不全、言語無忌口服務管理不到位、與客戶沖突低風險/藍色每季度1.需經本職業(yè)初級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書，或在本職

23、業(yè)連續(xù)見習工作2年以上；2.掌握國家、地方和行業(yè)的有關骨灰寄存的法規(guī)、規(guī)章與標準；3.掌握職業(yè)道德和崗位守則的基礎知識；4.掌握安葬和祭奠知識；5.掌握殯儀服務知識；6.熟悉服務禮儀知識；7.掌握骨灰寄存常識；8.掌握安全防火、防盜知識。殯葬服務從業(yè)人員資質條件（GB/T 24441-2009）墓地管理員未經培訓、專業(yè)知識不全、語言表達能力差、擅離職守管理不到位低風險/藍色每季度1.需經本職業(yè)初級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書，或在本職業(yè)連續(xù)見習工作2年以上；2.掌握墓地管理員國家職業(yè)標準中的“基礎知識”和初級墓地管理員職級的“相關知識”；3.掌握墓地管理員國家職業(yè)標準中規(guī)定的初級墓

24、地管理員的“技能要求”；4.具有一定觀察、分析、判斷及較強的溝通、應變能力，思維敏捷，口齒清晰，語言表達能力強。殯葬服務從業(yè)人員資質條件（GB/T 24441-2009）節(jié)日祭掃消防、安全等管理不到位、未規(guī)范燒紙、風大火源飄散、火源未徹底熄滅即離開火災、踩踏一般風險/黃色每次1.節(jié)前提前與消防等部門協(xié)調，對集中祭掃區(qū)域進行消防安全隱患檢查，強化消防安全“四個能力”建設；2.節(jié)日祭掃安全責任需落實到各個環(huán)節(jié)，對節(jié)日工作預案進行全面梳理，綜合運用自查、督查和第三方排查的方式，做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理”；3.要嚴格執(zhí)行應急值守制度，祭掃高峰日和節(jié)日期間要主動延長服務時間，引導群眾錯峰祭掃，嚴防意

25、外安全和踩踏事故發(fā)生，嚴格限制燃放鞭炮、亂燒紙錢等行為；4.宣傳倡導鮮花祭掃、網絡祭掃等文明低碳的現(xiàn)代祭掃方式，引導群眾自覺抵制低俗的祭掃用品，自覺參與文明低碳祭掃泉州市民政局關于印發(fā)2017年清明節(jié)工作方案的通知（泉民審201750號）（二）建筑及消防1建筑物耐火等級、構建材料和防火分區(qū)火災等緊急情況時，建筑物和構建耐火等級不合格，擴大了火災的危害性火災低風險/藍色1.殯儀館建筑的耐火等級不應低于二級；2.殯儀館建筑的防火分區(qū)應依據(jù)建筑功能合理劃分；3.當同一建筑物內設置多種使用功能場所時，不同使用功能場所之間應進行防火分隔；4.殯儀館建筑內部裝修防火設計應符合現(xiàn)行國家標準建筑內部裝修設計防

26、火規(guī)范（GB 50222）的有關規(guī)定。殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ 124-1999）建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）2消防設備及通道未設置自動火災報警裝置，未設消防水系統(tǒng)與消防通道，滅火器、消防栓未定期檢查損壞火災一般風險/黃色每月1.易發(fā)生火災的建構筑物，應設自動火災報警裝置，應設置消防水系統(tǒng)與消防通道，并設置警示標志；2.滅火器的設置位置明顯、醒目，便于取用；3.定期對滅火器、消防栓進行檢查維護，并做好記錄；4.滅火器設置點附近應無障礙物，取用滅火器方便，且不得影響人員安全疏散；5.悼念用房應設消防水龍 水喉等設施；6.。建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）建筑滅火器配

27、置驗收及檢查規(guī)范（GB/T 50444-2008）疏散出口未按要求設置或安全出口堵塞火災、影響逃生疏散較大風險/橙色每月1.殯儀區(qū)的防火分區(qū)安全出口數(shù)目應按每個防火分區(qū)不少于2個設置 且每個安全出口的平均疏散人數(shù)不應超過250人，室內任何一點至最近安全出口最大距離不宜超過20m；2.悼念廳樓梯和走道的疏散總寬度應分別按每百人不少于0.65m計算，但最小凈寬不宜小于1.8m；3.悼念廳的疏散內門和疏散外門凈寬度不應小于1.4m，并不應設置門檻和踏步；殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ 124-1999）3骨灰樓未設置火災探測器、未設置防火分隔、安全疏散通道不足、建筑材料耐火等級不符合火災低風險/藍色每月

28、1.骨灰寄存用房的儲存物品的火災危險性分類應按現(xiàn)行國家標準建筑設計防火規(guī)范（GB50016）中的儲存物品類型丙類第2項劃分；2.骨灰寄存用房不得采用水滅火設施，應按規(guī)模在明顯位置設氣體或干粉滅火設施，并設火災探測器；3.骨灰寄存用房的防火分區(qū)隔間最大允許建筑面積， 當為單層時不應大于800m2，當建筑高度在24m以下時，每層不應大于500m2，當建筑高度大于24m時， 每層不應大于300m2；4.骨灰寄存室與毗鄰的其他用房之間的隔墻應為防火墻；5.每個防火分區(qū)的安全出口不應少于2個，其中1個出口應直通室外；6.骨灰寄存用房防火墻上的門應為甲級防火門，骨灰寄存室防火門應向外開啟，其凈寬不應小于1

29、.4m，且不應設置門檻；7.骨灰寄存樓垂直連通的條形窗不應跨越上下防火隔層，水平連通的帶形窗不應跨越相鄰防火分區(qū)；8.骨灰寄存室內的寄存架應采用阻燃材料；9.骨灰寄存室內的裝修材料應采用燃燒性能等級為 級的阻燃材料；10.骨灰寄存用房與祭悼場所的防火間距不宜小于15m。殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ 124-1999）4火化車間油庫與火化機防火間距不足、安全疏散通道不足火災、其他爆炸一般風險/黃色每月1.火化間應符合現(xiàn)行國家標準建筑設計防火規(guī)范（GB50016）中丁類設防的規(guī)定；2.火化間安全出口不應少于2個；3.油庫設計應符合現(xiàn)行國家標準建筑設計防火規(guī)范（GB50016）的規(guī)定；4.火化間內儲油

30、箱與火化機之間的防火距離應符合現(xiàn)行國家標準建筑設計防火規(guī)范（GB50016）的有關規(guī)定；5.采用燃氣式火化設備的火化間在建筑物外應設置氣源緊急切斷閥。殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ 124-1999）5倉儲間抽煙、電氣老化短路火災、觸電一般風險/黃色每季度1.庫房的房頂、墻壁、地面要堅固，門窗有防護裝置，悶頂不得與其他房間相通；庫房鑰匙應當由專人保管使用；嚴禁無關人員入內；2.應在明顯位置設立“嚴禁吸煙和使用明火及攜帶火種進入倉儲房”的警示牌；3.倉儲房內存放的物品要分類、分跺碼放、堆放整齊，碼放面積要符合相關規(guī)定；4.倉儲房內的照明燈具及線路必須完好，禁止亂拉臨時線，超負荷用電，防止線路老化；5

31、.倉儲房內電氣線路敷設要符合相關規(guī)定，不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等電器設備； 6.電源開關箱應設立在庫房外，不得使用閘刀開關；7.倉庫內除了固定的照明外，不允許使用其它電器；8.可燃物品庫房不應設置鹵鎢燈等高溫照明設備；9.庫房內嚴禁留人住宿。倉儲場所消防安全管理通則（GA1131-2014）（三）廚房設施及餐廳1廚房設備攪拌器、蒸飯機等機械傷害、灼燙一般風險/黃色每日1. 確保機械運轉部位有完好可靠的防護裝置；2. 攪拌操作的容器必須加蓋密封且蓋機聯(lián)鎖；3. 每臺設備應有單獨控制開關；4. 凡有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位均應有可靠防護；5.配備合適防護用品。生產設備安全衛(wèi)生設

32、計總則（GB 5083-1999）液化氣液化氣泄漏等中毒和窒息、其他爆炸、火災較大風險/橙色每日1.使用和備用的液化石油氣瓶標定總重量超過100千克或者氣瓶總數(shù)超過30瓶的，應當按照有關規(guī)定設置氣瓶間；2.氣瓶間內不得設置電器開關，不得放置易燃物品等雜物，應有通風設施。瓶庫周圍應劃定禁火區(qū)、設置明顯的安全警示標志，并配備相應數(shù)量的干粉滅火器；3.操作間使用液化石油氣的，灶具與氣瓶之間的凈距離不得小于0.5米，灶具與氣瓶連接的軟管長度不得超過2米。軟管應當經常檢查，定期更換；4.盛裝液化氣的鋼瓶嚴禁過量灌裝，嚴禁灌裝和使用過期未檢鋼瓶；5.當發(fā)現(xiàn)室內有液化氣泄漏時，應首先關閉閥門，打開窗戶，使液

33、化氣通過自然通風擴散，嚴禁火種；6.當瓶裝液化氣在使用過程中出現(xiàn)漏氣燃燒時，應立即關閉角閥，用濕布滅火，隨后要及時將鋼瓶送鋼瓶監(jiān)測站維修。城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范（GB50028-2006）液化氣體氣瓶充裝規(guī)定（GB14193-2009）油煙管道、抽油煙機長期未清洗火災一般風險/黃色每月1. 油煙管道不應靠近可燃構件，金屬管道與可燃構件的距離不應小于50厘米，灶臺、排油煙罩口、油煙管道的周圍不能堆放可燃物；2. 做好廚房油煙管道的清洗工作，根據(jù)廚房用火的實際情況確定清洗次數(shù)，并做好記錄；3.在廚房內配備滅火毯和與環(huán)境場所相適應的輕便滅火器，廚房操作人員須知滅火器材的使用方法。機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位

34、消防安全管理規(guī)定（公安部令第61號）電氣受潮短路觸電、火災低風險/藍色每日灶臺燈具采用防潮防爆燈具。用電安全導則（GB/T 13869-2008）2餐廳抽煙、電氣短路火災、觸電一般風險/黃色每日1. 定期檢查電氣設備及線路；2. 客人散場后檢查確保所有煙頭熄滅；3. 出入通道和樓梯口應保持暢通，以備疏散；4.按照標準配備消防器材及煙感噴淋裝置。人員密集場所消防安全管理(GA 654-2006)（四）電氣系統(tǒng)1動力及照明配電柜(箱)絕緣破壞或電器裸露導致觸電，短路時產生的高溫或火花引發(fā)火災。觸 電火 災一般風險/黃色每月1.固定式配電箱的安裝位置應能夠有效防止雨水或其他液體滲入，應有足夠的安全操

35、作與維修空間；2.配電箱內應安裝防止操作時觸電的隔絕板，防止帶電部位的裸露；3.配電箱內應安裝專用的N線端子板和PE線端子板，并有明顯的標志，其連接方式應采用焊接、壓接或螺栓連接；同一端子上連接的電線不應多于2根；4.殯儀館電氣負荷不宜低于二級，當無條件二路供電時，其殯儀區(qū)用房和火化間應設備用電源；5.殯儀館內應按不同用電場所劃分回路；6.悼念廳應配置告別棺專用局部定向照明。建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范（GB 50303-2015 )殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ 124-1999）2低壓電氣線路線路絕緣不良導致觸電，產生的電弧火花而引發(fā)火災。觸 電火 災一般風險/黃色每月1.應避開易碰撞、地面通

36、道、熱力管道、積水等易造成絕緣損壞的地方敷設，禁止在易燃易爆場所敷設；2.沿墻架空敷設的高度在室內應大于2.5m，室外應大于4.5m，跨越道路時應大于6m，與其他設備、門窗或水管的距離應大于0.3m；3.沿地面敷設時應有保護措施。電業(yè)安全工作規(guī)程第 1 部分：熱力和機械( GB 26164.1)3電網接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對，無接地保護或連接方法不對，造成人員觸電。觸 電低風險/藍色每月1.同一電源供電的低壓配電系統(tǒng)，不應同時采用TN系統(tǒng)、TT系統(tǒng)或IT系統(tǒng)；2000年10月1日以后建設項目的TN低壓 配電系統(tǒng)必須采用TN-S系統(tǒng)；2.TN系統(tǒng)所有電氣裝備的外露可導電部分，均應通過保護導體與電

37、源系統(tǒng)的接地點連接；3.保護導體的截面積應滿足電氣系統(tǒng)間接接觸防護自動切斷電源的條件，并能承受預期故障電流或短路電流；其最小截面積應符合GB 50054-2011表3.2.14的規(guī)定；4.殯儀館應設有防雷保護設施，骨灰寄存用房應為二類防雷建筑。建筑物防雷設計規(guī)范（GB 50057 -2010)低壓配電設計規(guī)范（GB 50054-2011)殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ 124-1999）4其他電氣設備設施線路敷設時絕緣不良或未設置接地裝置，導致觸電事故，或局部發(fā)熱引燃易燃物質。觸 電火 災低風險/藍色每月1.易燃易爆場所必須使用防爆電器；2.線路應按規(guī)范敷設；3.電氣設備、開關、插座不得安裝在可燃

38、材料上；4.電源開關箱前不得堆放雜物，架空線路下不得堆放可燃物。低壓配電設計規(guī)范(GB 50054-2011)（五）其他及周邊環(huán)境1規(guī)章制度各項規(guī)章制度不完善，安全管理不到位其他傷害低風險/藍色每次1.制定安全生產管理制度、崗位安全操作規(guī)程、安全教育培訓管理制度、生產設備設施驗收和報廢拆除管理、險作業(yè)管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、安全標志和職業(yè)病危害警示標識、個體防護裝備管理、安全檢查及隱患排查治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理、安全生產考核及獎懲制度、消防管理、安全值班檢查巡查管理；2.將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，員工應掌握相關內容；3.基于崗位風險

39、辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程，向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應掌握相關內容；4.每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估，根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用；5.建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項。中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第十三號）2周邊環(huán)境選址及安全距離所選地址為主風向上風側、與周邊居住區(qū)衛(wèi)生防護距離不足環(huán)境污染較大風險/橙色每季度1.殯儀館的選址應符合國家的土地使用原則和

40、當?shù)乜傮w規(guī)劃的要求；2.設有火化間的殯儀館宜建在當?shù)爻Ｄ曛鲗эL向的下風側，并應有利于排水和空氣擴散；3.殯儀館應選在交通便利，水、電供應有保障的地方；4.殯儀館在選址時應留有發(fā)展余地；5.年焚尸量4000具，所在地區(qū)近五年平均風速2m/s時，與周邊居住區(qū)衛(wèi)生防護距離不得低于700m；所在地區(qū)近五年平均風速2-4m/s時，與周邊居住區(qū)衛(wèi)生防護距離不得低于600m；所在地區(qū)近五年平均風速4m/s時，與周邊居住區(qū)衛(wèi)生防護距離不得低于500m；6.年焚尸量4000具，所在地區(qū)近五年平均風速2m/s時，與周邊居住區(qū)衛(wèi)生防護距離不得低于500m；所在地區(qū)近五年平均風速2-4m/s時，與周邊居住區(qū)衛(wèi)生防護距

41、離不得低于400m；所在地區(qū)近五年平均風速4m/s時，與周邊居住區(qū)衛(wèi)生防護距離不得低于300m；殯儀館建筑設計規(guī)范（JGJ 124-1999）火葬場衛(wèi)生防護距離標準（GB 18081-2000）內部道路安全周邊交通設施不符合標準規(guī)范車輛傷害低風險/藍色每季度1.機動車在無限速標志的廠內主干道行駛時，不得超過30km/h，其他道路不得超過20km/h；2.檢查道路兩側及隔離帶上種植的樹木或者其他植物，設置的廣告牌、管線等，應當與交通設施保持必要的距離，不得遮擋路燈、交通信號燈、交通標志，不得妨礙安全視距，不得影響通行；3.停車應停在指定地點或道路有效路面以外不妨礙交通的地點，不得逆向停車，駕駛員

42、離車時，應拉緊手剎、切斷電路、鎖好車門。中華人民共和國道路交通安全法（中華人民共和國主席令第四十七號）工業(yè)企業(yè)廠內鐵路、道路運輸安全（GB 4387-2008）9 附件附件1：幾種常用的評估方法幾種常用的評估方法1.1定性評估方法 定性評估方法包括但不限于以下幾種1）安全檢查表法（SCL)2）危險性預分析法（PHA）3）事故樹分析（FTA）4）事故件樹分析（ETA）5）故障類型及影響分析法（FMEA）6）危險與可操作性研究（HAZOP）7）矩陣法1.2定量評估方法 定量評估方法包括但不限于以下幾種1）美國道化學公司（DOW)法（即火災、爆炸指數(shù)法)2）帝國化學公司（ICI)蒙德法（即火災、爆炸

43、、毒性指數(shù)法)3）日本勞動省危險度評估法4）單元危險性快速排序法5）火災、爆炸數(shù)學模型計算6）作業(yè)條件危險性評估法（LEC）1.3常用評估方法適用范圍表1常用評估方法適用范圍方法評估目錄適用范圍定性或定量可提供的評估結果事故原因事故頻率事故后果危險分級危險性預分析法（PHA）危害分析風險等級項目的初期階段、維修、改擴建定性提供不能提供提供事故樹分析（FTA）事故原因事故概率已發(fā)生的可能發(fā)生的事故、事件定性定量提供提供不能頻率分級事件樹分析（ETA）事故原因觸發(fā)條件事故概率初始事件定性定量提供提供提供提供故障類型及影響分析法（FMEA）故障原因影響程度風險等級機械、電氣系統(tǒng)定性提供提供提供事故后

44、果分級危險與可操作研究（HAZOP）偏離原因后果及其對系統(tǒng)的影響復雜工藝系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分級矩陣法風險等級可能發(fā)生的事故、事件定性不能不能提供提供作業(yè)條件危險性評估法（LEC）風險等級作業(yè)條件定量不能不能提供提供道化學（DOW)火災爆炸毒性及系統(tǒng)整體風險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供蒙德法（ICI)火災爆炸毒性及系統(tǒng)整體風險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供危險度評估法風險等級化工及其他企業(yè)化工裝置定性定量不能不能提供提供單元危險性快速排序法風險等級化工及其他企業(yè)化工裝置定性定量不能不能提供提供火災、爆炸數(shù)學模型計算風險等級易燃易爆物質定量不能不能提供提供注：選取評估方

45、法時應根據(jù)評估的特點，具體條件和需要，針對評估對象的實際情況、特點和評估目標，分析、比較、慎重選用，必要時，宜根據(jù)評估方法的特點，選用幾種評估方法對同一評估對象進行評估，互相補充、分析綜合，相互驗證，以提高評估結果的正確性附件2：作業(yè)條件危險性評估法（LEC）作業(yè)條件危險性評估法（LEC） 基本原理是根據(jù)危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風險的大小。 定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D=LEC 式中：D風險值； L發(fā)生事故的可能性大??； E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事故產生的后果。當用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時，絕對不可能發(fā)生

46、的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表2.1。表2.1 事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料0.5很不可能，可能設想6相當可能0.2極不可能3可能，但不經常0.1實際不可能1可能性小，完全意外當確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的

47、各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2.2。表2.2 暴露于危險填平的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露關于發(fā)生事故產生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財產損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分數(shù)值為1-100，把需要救護的輕微損傷或較小財產損失的分數(shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表2.3。表2.3 發(fā)生事故產生的后果（C）分數(shù)值后果分數(shù)值后果100大災難，許多人死亡7重傷40災難，數(shù)人死亡3輕傷15非常嚴重，一人死亡1引人

48、關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風險值D求出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。表2.4內容可作為確定風險級別界限值及其相應風險控制策劃的參考。表2.4 風險等級劃分D值危險程度風險等級320極度危險1160320高度危險270160顯著危險32010一般危險420稍有危險5 企業(yè)根據(jù)表2.4的風險等級劃分原則，對辨識出來的危險逐一進行風險評估，列出風險評估表，見表2.5。 企業(yè)歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危險源加以匯總，列出本企業(yè)的危險源清單并進行風險評估（表2.5）。表2

49、.5 危險源清單及評估一覽表序號危險源活動/場所風險等級責任部門危險源類別風險評估備注LECD附件3：作業(yè)風險分析法（風險矩陣） 作業(yè)風險分析法（風險矩陣）作業(yè)風險分析方法（風險矩陣）英國石油化工行業(yè)最先采用，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定的危害風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數(shù)學表達式為：R=LS其中：R代表風險值 L代表發(fā)生傷害的可能性； S代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。3.1事故發(fā)生的可能性（L）取值對照表3.1從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施

50、五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評估取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。表3.1 危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標準或不按標準檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標準不全或很少按標準檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；

51、有應急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標準未及時修訂或多數(shù)時候不按標準檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經發(fā)生過標準完善但偶爾不按標準檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標準完善、按標準進行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗豐富，技能、安全意識強）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應急措施每年至少演練二次。3.2事故發(fā)生的嚴重程度（S）取值 對照表3.2從人員傷亡情況、財產損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評估取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。表3.2 危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）等級人員傷害情