伊金霍洛旗水資源管理中心

1、（伊金霍洛旗水資源管理中心）2019 年度部門預算公開報告2019年 3月20日目錄第一部分部門概況一、部門主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況第二部分2019年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分其他公開事項說明一、機關運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、項目支出績效目標情況說明第四部分名詞解釋第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分2019年部門預算公開表一、財政撥款收支預算總表二、一般公共預算財政撥款支出預

2、算表三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表四、部門收支預算總表五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表九、項目支出績效目標申報表第一部分部門概況一、主要職能、職責伊金霍洛旗水資源管理中心，承擔全旗水資源管理、開發(fā)、利用、配置、節(jié)約和保護等技術咨詢工作；開展與水資源管理保護和節(jié)約有關的社會化服務等工作；承擔建立、 運行、維護全旗水資源信息化管理平臺和調(diào)度指揮系統(tǒng)；組織開展水權市場調(diào)查研究工作。二、機構設置情況伊金霍洛旗水資源管理中心屬于全額撥款事業(yè)單位， 機構規(guī)格為正股級，統(tǒng)一信用代碼：該單位核定編制數(shù)為 2 個，現(xiàn)在職人員

3、6 人。公益一類事業(yè)單位。第二部分2019年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算65.34 萬元，比 2018 年預算增長了1.4 萬元，增長了 2.2%，增長主要是由于工資福利費預算增長。支出預算65.34 萬元，比 2018 年預算增長了1.4 萬元，增長了 2.2%，增長主要由于工資福利費預算增長。（一）、2019 年部門預算收入情況說明部門預算收入65.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入65.34 萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0 萬元，占比0 %；事業(yè)收入0 萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，占比 0 %；，其他收入0 萬元，占比0%；上年結

4、轉(zhuǎn)0 萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0 萬元，占比0%。（二）、2019 年部門預算支出情況說明部門預算支出65.34 萬元，其中： 基本支出65.34 萬元，占比 0 % ；項目支出 0 萬元，占比 0 % ；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占比 0%。主要用于機構運轉(zhuǎn)支出。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算65.34 萬元，包括：一般公共預算財政撥款 65.34 萬元，政府性基金預算財政撥款0 萬元，上年結轉(zhuǎn) 0 萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1. 一般公共服務類 65.34 萬元，比上年預算數(shù)增長了1.4萬元。主要用于機構運

5、轉(zhuǎn)專項項目等方面支出。2、社會保障和就業(yè)類0 萬元，比上年預算數(shù)增加0 萬元。3、本單位不涉及此項內(nèi)容。三、 2019 年“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算6.054 萬元，比上年增加0萬元。其中：1、因公出國（境）費用0 萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）萬元，增長（下降）0%。2、公務接待費0.054 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %。3、公務用車購置及運行維護費6 萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。其中，公務用車購置0 萬元，比上年預算增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費6 萬元，比上年預算無變動增長。二、政府性

6、基金預算財政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預算第三部分其他公開事項說明一、機關運行經(jīng)費安排情況說明機關運行經(jīng)費， 是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019 年，我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算10.68萬元，比上年增加0.2 萬元，增加2%。主要原因是車然費6 萬元，工會經(jīng)費 1.98 萬元，人員公用經(jīng)費2.52 萬元。二、政府采購預算情況說明我單位 2019 年無 政府采購預算。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至 2019

7、年末，共有車輛 2 輛， 其中：機要應急車輛 0 輛等，單位價值 0 萬元以上大型設備 0 臺（套）等。四、 2019 年度項目支出績效目標情況說明本單位無項目支出。第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入： 是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入： 是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 ：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述 “一般公共預算財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 等以外的收入。 主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：

8、是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結轉(zhuǎn)和結余 ：是指以前年度尚未完成、 結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出 ：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)， 完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出 ：是指基本支出之外， 為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費 ：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門

9、用財政撥款安排的因公出國 （境）費、 公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 國內(nèi)城市間交通費、 住宿費、 伙食費、培訓費、 公雜費等支出； 公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅） ；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十、機關運行經(jīng)費 ：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位） 運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬， 以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）