煤礦安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系(精.選)

1、煤礦平安風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系礦屬各單位：為切實做好?煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級方法?和?煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評分方法?中平安風(fēng)險分級管控專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,積極構(gòu)建平安風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重工作機制,提升平安風(fēng)險管控水平,堅持風(fēng)險管控、關(guān)口前移、重心下移,全面推行平安風(fēng)險分級管控,牢固樹立平安治理“紅線意識、“底線思維,結(jié)合我礦實際,特制定?煤礦平安風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系?.一、工作目標(biāo)貫徹落實上級部門有關(guān)建立平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防型工作機制的重要指示精神,在煤礦平安領(lǐng)域推行平安風(fēng)險分級管控并以平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核為核心,堅持從煤礦平安治理實際出發(fā),確立

2、分階段實施構(gòu)建風(fēng)險管控體系的總體思路,從樹立平安風(fēng)險意識、落實治理層管控責(zé)任入手,以防范遏制重特大事故為目標(biāo),保證礦井平安風(fēng)險分級管控專業(yè)在平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中到達(dá)一級標(biāo)準(zhǔn).二、組織機構(gòu)一為切實增強礦井平安風(fēng)險分級管控工作的組織領(lǐng)導(dǎo),特建立平安風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)礦井平安風(fēng)險分級管控工作的組織開展,制定體系建設(shè)實施方案、工作機制,領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各科室、區(qū)隊開展工作,保證體系建設(shè)過程人、財、物等各種資源的配置,并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊、班組完成分管范圍內(nèi)的工作.組長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人二領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)

3、平安風(fēng)險分級管控平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室,辦公室設(shè)在安檢科.平安副礦長袁天華兼任辦公室主任,安檢科科長馬廣興兼任辦公室副主任負(fù)責(zé)具體工作,具體落實聯(lián)系人西龍,負(fù)責(zé)礦井平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作的具體實施、工作協(xié)調(diào),以及各有關(guān)單位建設(shè)工作的檢查、推進(jìn)、考核、通報、匯總等具體工作,并統(tǒng)籌負(fù)責(zé)礦井平安風(fēng)險分級管控的日常治理工作.1 .體系辦公室主任：副主任：成員：2 .辨識評估小組組長：副組長：成員：3 .風(fēng)險管控小組組長：成員：4 .組織保證小組組長:副組長:成員：5 .信息治理小組組長：副組長：成員：礦屬各部門均要成立本單位的風(fēng)險治理小組,明確小組負(fù)責(zé)人,成員包括部門所有人員.各單位在風(fēng)險治理小組

4、的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行各自的平安風(fēng)險辨識和風(fēng)險評估、風(fēng)險管控舉措的制定,明確本單位相應(yīng)的獎懲考核方法.三、責(zé)任劃分一礦長責(zé)任1 .全面負(fù)責(zé)礦井平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作,并安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好體系建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實施、歸納、總結(jié)、匯總、上報、審核等工作.2 .每年年底布置下一年度平安生產(chǎn)工作任務(wù)前,組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度平安風(fēng)險辨識評估,并重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展平安風(fēng)險辨識.其中,辨識的具體工作根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)班子分工,安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室組織實施,完善管控舉措,形成文件化資料,由安檢科統(tǒng)一匯總下發(fā).3

5、 .本礦發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,牽頭組織安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次針對性的專項辨識,并完善管控舉措.4 .組織實施重大平安風(fēng)險管控舉措,具體工作由安檢科牽頭負(fù)責(zé),其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊配合,并將管控舉措落實到位.5 .每月組織對重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控舉措,并結(jié)合年度和專項平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度平安風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工.6 .嚴(yán)格根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?,執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.

6、二黨委書記責(zé)任1 .對礦井平安風(fēng)險分級管控工作負(fù)宣傳教育、平安風(fēng)險管控舉措監(jiān)督落實責(zé)任,監(jiān)督平安風(fēng)險管控工作落實到位.2 .協(xié)助礦長做好涉及平安風(fēng)險管控舉措落實情況的監(jiān)督檢查工作.3 .根據(jù)“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)的要求,抓好礦井平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作.4 .根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?制度,嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.三平安副礦長責(zé)任1 .對本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大事故后,配合礦長開展礦井平安風(fēng)險分級管控舉一反三排查工作,并制定整改方案,進(jìn)行監(jiān)督落實.2 .參與礦長組織的年度

7、平安風(fēng)險評估工作,牽頭編制年度平安風(fēng)險辨識評估報告；參與專業(yè)風(fēng)險專項辨識工作,建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大平安風(fēng)險清單,評估結(jié)果應(yīng)用于下一年度平安生產(chǎn)重點工作,監(jiān)督涉及重大平安風(fēng)險資金投入、管控舉措落實工作.3 .統(tǒng)籌安排、部署、落實、監(jiān)督、考核、評審、驗收礦井平安風(fēng)險分級管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、平安培訓(xùn)執(zhí)行過程中的各項具體工作.4 .根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?制度,嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.5 .監(jiān)督重大平安風(fēng)險及崗位平安風(fēng)險點公告及平安風(fēng)險舉措落實情況.四生產(chǎn)副礦長責(zé)任1 .參與礦長組織的年度平

8、安風(fēng)險評估工作,負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)專業(yè)及頂板治理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個月等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險因素開展專項平安風(fēng)險辨識工作,并根據(jù)存在的平安風(fēng)險制定清單和管控舉措,指導(dǎo)專業(yè)部室、施工單位保證管控舉措落實到位.2 .每旬組織專業(yè)部室和區(qū)隊相關(guān)人員對采煤、掘進(jìn)、頂板治理、通訊系統(tǒng)月度平安風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行1次檢查分析,檢查管控舉措實施情況,改良完善管控舉措,保證重大平安風(fēng)險管控資金落實到位.3 .根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?制度,嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.五總工程師責(zé)任1 .對礦井通風(fēng)、防瓦斯、防水、防火、防

9、煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險和有害因素開展專項平安風(fēng)險辨識工作,并根據(jù)存在的平安風(fēng)險制定清單和管控舉措,保證重大平安風(fēng)險管控資金落實到位.2 .參與礦長組織的年度平安風(fēng)險評估工作,根據(jù)辨識結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理方案和應(yīng)急救援預(yù)案.3 .分管通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量等方面在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作.4 .根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?制度,嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.5 .每旬組織“一通三防專業(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān)人員

10、,對涉及專業(yè)的重大平安風(fēng)險管控舉措實施情況進(jìn)行1次檢查分析,落實管控舉措執(zhí)行效果,改良完善管控舉措.六機電副礦長責(zé)任1 .參與礦長組織的年度平安風(fēng)險評估工作,負(fù)責(zé)礦井提升運輸、供電系統(tǒng)等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險因素及主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時開展專項平安風(fēng)險辨識工作,并根據(jù)存在的平安風(fēng)險制定清單和管控舉措,指導(dǎo)專業(yè)部室、施工區(qū)隊保證管控舉措落實到位.2 .每旬組織對機電運輸專業(yè)月度平安風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行1次檢查分析,檢查管控舉措實施情況,改良完善管控舉措,保證重大平安風(fēng)險整改資金落實到位.3 .根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?制度,嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管

11、控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.七經(jīng)營副礦長責(zé)任1 .對礦井各專業(yè)梳理排查的平安風(fēng)險問題涉及整改所需資金、材料、物資投入的購置供給效果工作負(fù)責(zé).2 .負(fù)責(zé)物資供給、治理創(chuàng)新、經(jīng)營治理方面在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作,排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大平安風(fēng)險,并組織相關(guān)人員建立完善平安風(fēng)險管控舉措.3 .根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?制度,嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.心紀(jì)委書記責(zé)任負(fù)責(zé)并上下治安保衛(wèi)、紀(jì)檢監(jiān)察治理在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作,并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管

12、控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.九采掘副總責(zé)任協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作,并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.十機電副總責(zé)任協(xié)助機電副礦長做好機電運輸系統(tǒng)在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作,并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.十一通風(fēng)副總責(zé)任協(xié)助總工程師做好一通三防方面在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作；重點做好瓦斯治理在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作；嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實

13、情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.十二地測副總責(zé)任協(xié)助總工程師做好地質(zhì)災(zāi)害防治與測量方面在平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作,并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,現(xiàn)場跟蹤重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改.十三各單位責(zé)任1 .根據(jù)科室自身分管具體業(yè)務(wù),配合分管礦領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)生產(chǎn)單位參與,具體落實平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中的各項具體工作.2 .分系統(tǒng)分專業(yè)配合“1+4專項平安風(fēng)險分級管控責(zé)任人,進(jìn)行專項平安辨識評估,編制平安風(fēng)險辨識評估報告,并運用辨識評估結(jié)果,表達(dá)在相對應(yīng)的文件資料中.3 .分系統(tǒng)分專業(yè)建立重大平安風(fēng)險清單,制定相應(yīng)的管控舉措,最終匯總至安檢科,形成平安風(fēng)

14、險分級管控清單.4 .分系統(tǒng)分專業(yè)建立風(fēng)險點臺賬、平安風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價表,最終匯總至安檢科,由安檢科負(fù)責(zé)梳理編制成冊.5 .分系統(tǒng)分專業(yè)以定期檢查、現(xiàn)場檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實平安風(fēng)險管控舉措,并逐步改良完善管控舉措,建檔留存各種記錄.6 .安檢科牽頭,各系統(tǒng)科室、區(qū)隊配合,建立、完善平安風(fēng)險分級管控信息化治理體系,并由培訓(xùn)辦牽頭組織對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn),建檔留存培訓(xùn)資料.7 .各體系組之間相互配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作,做好溝通交流,共同完成平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作.8 .各基層區(qū)隊抓好本單位平安風(fēng)險分級管控,并重點配合系統(tǒng)科室做好平安風(fēng)險辨識、做好本單位管控舉措落實和本單位負(fù)責(zé)的平安風(fēng)險

15、分級管控警示設(shè)施牌板的治理.十四施工區(qū)隊責(zé)任在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)平安風(fēng)險管控方案過程中,發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證平安施工時,及時停止作業(yè),并反應(yīng)至專業(yè)主管部門,及時修訂和完善平安防控舉措,保證施工平安.十五施工班組責(zé)任對作業(yè)過程中存在的平安風(fēng)險,在認(rèn)真執(zhí)行平安風(fēng)險管控舉措及相關(guān)平安技術(shù)舉措要求的根底上,實施過程檢驗,效果反應(yīng).十六固定崗位人員責(zé)任1 .施工現(xiàn)場作業(yè)時嚴(yán)格遵章守紀(jì),標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),預(yù)防發(fā)生個人違章行為.2 .嚴(yán)格執(zhí)行崗位平安風(fēng)險管控舉措,并在作業(yè)過程中,通過反應(yīng)發(fā)現(xiàn)問題,完善崗位平安風(fēng)險辨識內(nèi)容和管控舉措.四、實施方法在成立平安風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)的根底上,根據(jù)?煤礦平安生產(chǎn)

16、標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評分方法試行?中的要求,做好平安風(fēng)險辨識評估、平安風(fēng)險管控和保證舉措落實等工作.其中平安風(fēng)險的辨識即對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在的平安風(fēng)險進(jìn)行辨識,結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法；平安風(fēng)險評估采用“風(fēng)險矩陣分析法對平安風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價,確定平安風(fēng)險的風(fēng)險等級；根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實限制舉措,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險限制在可以接受的程度；根據(jù)風(fēng)險的分級,風(fēng)險越大,管控級別越高,上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險,下級必須負(fù)責(zé)管控.五、“1+4模式平安風(fēng)險辨識評估實施要求一年度專項辨識評估1 .辨識評估時間：每年年底布置下一年度平安生產(chǎn)工作任務(wù)前；2 .辨識評估

17、人員：礦長以及各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊;3 .年度辨識評估的重點：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素；4 .年度平安風(fēng)險辨識工作由礦長組織,分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與,安檢科牽頭負(fù)責(zé),各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評估,建立本系統(tǒng)平安風(fēng)險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大平安風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控舉措,最終匯總在安檢科,由安檢科負(fù)責(zé)編制礦井年度平安風(fēng)險辨識評估報告,形成礦井總的平安風(fēng)險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大平安風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控舉措；5 .各系統(tǒng)科室根據(jù)年度平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果確定本系統(tǒng)下一年度平安生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善本系統(tǒng)下一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)害預(yù)防和處理

18、方案、應(yīng)急救援預(yù)案.二專項辨識評估專項辨識評估分四種情況,只要存在以下四種情況中的一種就必須開展1次專項平安風(fēng)險辨識評估.1.新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前的平安風(fēng)險辨識評估.1辨識評估時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；(2)辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；(3)辨識評估的重點：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的平安風(fēng)險；(4)此種情況下的專項平安風(fēng)險辨識工作由總工程師組織,生產(chǎn)技術(shù)科牽頭,其他系統(tǒng)科室配合,分系統(tǒng)開展辨識評估,并將新辨識出的重大平安風(fēng)險和相應(yīng)的管控舉措分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大平安風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控舉措中,最終由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制專項平安風(fēng)險辨識評估報告；(5)

19、各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計前的專項辨識評估結(jié)果完善設(shè)計方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等,并存檔治理.2 .生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的平安風(fēng)險辨識評估.(1)辨識評估時間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；(2)辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；其中,生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項平安風(fēng)險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負(fù)責(zé),主要設(shè)施設(shè)備和機電運輸類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項平安風(fēng)險辨識評估由機電副礦長分管負(fù)責(zé),一通三防、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項平

20、安風(fēng)險辨識評估由總工程師分管負(fù)責(zé).(3)辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的平安風(fēng)險；(4)此種情況下的專項風(fēng)險辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織,各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估,并將辨識出的新的重大平安風(fēng)險和相應(yīng)的管控舉措分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大平安風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控舉措中,最終由牽頭單位負(fù)責(zé)編制專項平安風(fēng)險辨識評估報告；(5)各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,并存檔治理.3 .啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)

21、1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的平安風(fēng)險辨識評估.(1)辨識評估時間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；(2)辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊；其中,啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前的專項平安風(fēng)險辨識評估均由總工程師分管負(fù)責(zé),連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項平安風(fēng)險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負(fù)責(zé).(3)辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的平安風(fēng)險；(4)此種情況下的專項風(fēng)險辨識工作

22、由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織,各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估,并將辨識出的新的重大平安風(fēng)險和相應(yīng)的管控舉措,分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大平安風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控舉措中,最終由牽頭單位負(fù)責(zé)編制專項平安風(fēng)險辨識評估報告；(5)各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊在編制平安技術(shù)舉措時,必須以辨識評估結(jié)果為依據(jù),并表達(dá)在平安技術(shù)舉措中.4.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份(河南省)發(fā)生重特大事故后的平安風(fēng)險辨識評估.(1)辨識評估時間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份(河南省)發(fā)生重特大事故后；(2)辨識評估人員：礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；(3)辨識評

23、估的重點：平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控舉措是否存在漏洞、盲區(qū)；(4)此種情況下的專項風(fēng)險辨識工作由礦長組織,分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與,安檢科牽頭負(fù)責(zé),各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識別本系統(tǒng)平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控舉措是否存在漏洞、盲區(qū),并將識別出的新的或完善的重大平安風(fēng)險和相應(yīng)的管控舉措,分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大平安風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控舉措中,最終由安檢科負(fù)責(zé)編制專項平安風(fēng)險辨識評估報告；(5)各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)修訂完善相關(guān)設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)舉措等技術(shù)文件.六、平安風(fēng)險分級管控工作流程平安風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程見平安風(fēng)險分級管控工作流程圖.(見附件6)七、工作要求(一)平

24、安風(fēng)險分級管控工作的開展,各相關(guān)單位和相關(guān)人員必須高度重視,嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)要求細(xì)化落實、服從大局、全力配合、夯實責(zé)任,嚴(yán)禁敷衍,走過場.二“1+4模式平安風(fēng)險辨識評估工作必須按時開展,全面考慮,不留盲區(qū)、不漏項,制定的管控舉措要有針對性,并能指導(dǎo)效勞現(xiàn)場.三辨識評估工作必須留存記錄,參加人員必須簽字確認(rèn),記錄最終由分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)存檔治理.四各種現(xiàn)場檢查及專項檢查分析的資料,由各系統(tǒng)科室分管負(fù)責(zé)留存好相關(guān)資料和記錄.五礦井要高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和平安風(fēng)險變化后的風(fēng)險狀況,動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控舉措,保證平安風(fēng)險處于受控范圍內(nèi).八、考核獎懲在大力推行平安誠信治理的根底上,本著懲前瑟后、治病救人的

25、原那么,對平安風(fēng)險分級管控實施及標(biāo)準(zhǔn)落實、推進(jìn)情況進(jìn)行考核獎懲.一獎勵1.平安風(fēng)險分級管控工作中持續(xù)推進(jìn)、不斷完善管控舉措,得到上級肯定的,對主要治理部門月度“雙基考核總分獎勵1分.3.平安風(fēng)險分級管控工作推進(jìn)中涉及其它獎勵的工程,根據(jù)工作的難易程度和推進(jìn)效果對月度“雙基考核總分獎勵0.5-1分.二懲戒1 .各系統(tǒng)必須根據(jù)規(guī)定進(jìn)行平安風(fēng)險辨識評估和定期檢查,填寫相關(guān)記錄,未按時進(jìn)行辨識評估和檢查的對責(zé)任單位、責(zé)任人月度安全“雙基各扣2分/次；無記錄或記錄造假,對責(zé)任單位月度平安“雙基扣1分/次.2 .安檢科不定期對各系統(tǒng)平安風(fēng)險辨識評估工作開展情況進(jìn)行突擊檢查,發(fā)現(xiàn)辨識評估與現(xiàn)場不符或脫離實際

26、的,對責(zé)任單位月度平安“雙基扣1分/次.3 .對平安風(fēng)險分級管控工作推進(jìn)不力、效果不佳、持續(xù)不前、排名靠后、被上級領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批評的單位,月度平安“雙基考核扣1分/次.4 .因各系統(tǒng)平安風(fēng)險辨識評估工作開展不認(rèn)真,造成人身或非人身事故的給予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究、通報批評,情節(jié)嚴(yán)重的實施誡勉談話.九、本體系自下發(fā)之日起執(zhí)行.附件：1煤礦平安風(fēng)險分級管控工作制度2.風(fēng)險矩陣表3煤礦平安風(fēng)險二級、三級、四級臺賬4煤礦重大平安風(fēng)險評估表5煤礦重大平安風(fēng)險清單6 .平安風(fēng)險分級管控工作流程圖7 .應(yīng)用風(fēng)險辨識內(nèi)容變更礦井重點工作審核表8煤礦平安風(fēng)險公告制度9 .煤礦重大平安風(fēng)險管

27、控舉措實施的工作方案10煤礦平安風(fēng)險培訓(xùn)制度11.專項辨識評估報告模板附件1:煤礦平安風(fēng)險分級管控工作治理制度為切實做好?煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級方法?和?煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評分方法?中平安風(fēng)險分級管控專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,進(jìn)一步增強礦井平安風(fēng)險分級管控平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理,提高礦井平安風(fēng)險分級管控水平,實現(xiàn)一級煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求,特制訂本治理制度.第一章平安風(fēng)險辨識第一條平安風(fēng)險辨識的范圍礦井地面、井下所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動區(qū)域和地點.根據(jù)平安風(fēng)險辨識范圍,遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于治理、范圍清楚的原那么,對生產(chǎn)活動全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查,重點對煤礦瓦斯、水、火、煤

28、塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷的危險因素開展平安風(fēng)險辨識,形成年度平安風(fēng)險辨識評估報告.其中,辨識范圍階段只需確定各生產(chǎn)活動過程中的風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型和所屬系統(tǒng)等內(nèi)容,風(fēng)險等級在風(fēng)險評估后再填寫在風(fēng)險點清單中O第二條平安風(fēng)險辨識術(shù)語和定義1,風(fēng)險點：風(fēng)險點是指在作業(yè)過程中可能發(fā)生事故的地點、部位、場所、工器具、工序或行為等.2 .平安風(fēng)險：風(fēng)險指某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合.風(fēng)險有兩個主要特性,即可能性和嚴(yán)重性.可能性,是指危險情況發(fā)生的概率.嚴(yán)重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度.3 .風(fēng)險辨識：對礦井風(fēng)險

29、點內(nèi)存在的平安風(fēng)險進(jìn)行辨識.辨識范圍覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動,并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響.4 .風(fēng)險類型：即不平安因素,指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的因素,包括人的不平安行為、機的不平安狀態(tài)、環(huán)境的不平安條件等.5 .風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小的過程.在這個過程中,要對風(fēng)險發(fā)生的可能性以及可能造成的損失程度進(jìn)行估計和衡量.6 .可能導(dǎo)致的事故類型：(1)瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒,煤(巖)與瓦斯突出,瓦斯窒息(中毒)等.(2)頂(底)板事故：指冒頂、片幫、頂板掉肝、頂板支護(hù)垮倒等.其中,底板事故視為頂板事故.(3)機電事故：指機電設(shè)備(設(shè)施)導(dǎo)致的事故.包括運輸設(shè)備在安裝、檢

30、修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故.(4)爆破事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故.(5)水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故.(6)火災(zāi)事故：指外因火災(zāi)造成的事故.(7)運輸事故：指運輸設(shè)備(設(shè)施)在運行過程發(fā)生的事故.(8)其它事故：以上七類以外的事故.第三條平安風(fēng)險辨識系統(tǒng)劃分采煤、掘進(jìn)、開拓、通風(fēng)、機電、運輸、地測防治水、其他.第四條平安風(fēng)險辨識的方法平安風(fēng)險的辨識即對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在的平安風(fēng)險進(jìn)行辨識,結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法.“經(jīng)驗對照分析法是一種通過對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析水平,借助于經(jīng)驗和判斷水平直觀的評價對象

31、危險性和危害性的方法.為了保證辨識結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,在辨識過程中需要進(jìn)行現(xiàn)場訪談、觀察、交流、詢問、查閱有關(guān)資料.第五條平安風(fēng)險評估的方法平安風(fēng)險評估采用“風(fēng)險矩陣分析法對平安風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價,確定平安風(fēng)險的風(fēng)險等級.風(fēng)險的大小由風(fēng)險值來衡量,風(fēng)險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積.具體的衡量方式和賦值方法見風(fēng)險矩陣表.根據(jù)風(fēng)險值的大小,可將平安風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,對應(yīng)是一級、二級、三級和四級,分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識.具體見風(fēng)險矩陣表附件2.第六條平安風(fēng)險分級管控原那么根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制

32、定并落實限制舉措,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險限制在可以接受的程度.根據(jù)風(fēng)險的分級,風(fēng)險越大,管控級別越高,上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險,下級必須負(fù)責(zé)管控.其中,一級風(fēng)險由礦長直接監(jiān)管,其他分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控,二級風(fēng)險由分管礦領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管,系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)管控,風(fēng)險點由所在責(zé)任單位總體管控,班組、崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控；三級、四級風(fēng)險由責(zé)任單位直接監(jiān)管,班組管控,崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控.第七條平安風(fēng)險管控舉措礦井在選擇風(fēng)險限制舉措時應(yīng)考慮：可行性；平安性；可靠性；選擇風(fēng)險限制舉措時應(yīng)包括：工程技術(shù)舉措；治理舉措；培訓(xùn)教育舉措；個體防護(hù)舉措；應(yīng)急處置舉措.第八條平安風(fēng)險分級管控工作流程平安風(fēng)險的辨識、

33、評估、管控工作流程見平安風(fēng)險分級管控工作流程圖.具體見附件6第二章平安風(fēng)險管控第一條管控舉措實施要求1 .根據(jù)平安風(fēng)險辨識評估的結(jié)果,各系統(tǒng)匯總本系統(tǒng)重大平安風(fēng)險清單,并形成相應(yīng)的重大平安風(fēng)險管控舉措.由安檢科負(fù)責(zé)制定重大平安風(fēng)險管控方案,由礦長組織實施重大平安風(fēng)險管控舉措,各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)根據(jù)“定人員、定責(zé)任、定資金、定時間的四定原那么落實管控舉措.2 .根據(jù)礦井存在的重大平安風(fēng)險,由安檢科牽頭,各系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)劃定本系統(tǒng)重大平安風(fēng)險區(qū)域,并設(shè)定重大平安風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限,在現(xiàn)場吊掛限員牌板和重大平安風(fēng)險區(qū)域警示牌牌板的現(xiàn)場治理工作由相關(guān)生產(chǎn)區(qū)隊負(fù)責(zé).第二條平安風(fēng)險定期檢查分析工作要求為保證

34、礦井平安風(fēng)險分級管控工作能夠取得實效,更好的指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場,到達(dá)提升礦井自主風(fēng)險管控水平的目的,礦井建立礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)平安風(fēng)險定期檢查分析工作機制,即月檢查評估分析和旬檢查評估分析,具體如下：1.月檢查評估分析(1)月檢組織：礦長；(2)月檢頻次：一次；(3)月檢形式：采取專題會議形式,與平安辦公會議一并召開；(4)月檢責(zé)任分工：礦長組織,分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與,安檢科牽頭負(fù)責(zé),各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人、各區(qū)隊負(fù)責(zé)人具體落實,分專業(yè)對重大安全風(fēng)險管控舉措落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析.針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控舉措,并結(jié)合年度和專項平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度平安風(fēng)險管控重點.(5)月檢其他要

35、求：安檢科負(fù)責(zé)根據(jù)會議內(nèi)容形成月檢報告,并留存月檢記錄和報告.2.旬檢查評估分析(1)旬檢組織：分管礦領(lǐng)導(dǎo)；(2)旬檢頻次：一次；(3)旬檢形式：采取專題會議形式,與各專業(yè)事故隱患排查會議一并召開；(4)旬檢責(zé)任分工：分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織,分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé),各有關(guān)科室、各區(qū)隊參與,對分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控舉措落實情況,改良完善管控舉措.5旬檢其他要求：各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)負(fù)責(zé)根據(jù)會議內(nèi)容形成旬檢報告,并留存旬檢記錄和報告.第三條現(xiàn)場檢查要求1,根據(jù)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?,執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,帶班礦領(lǐng)導(dǎo)每天對重大平安風(fēng)險管控舉措落實情況進(jìn)行跟蹤檢

36、查,并在礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或礦領(lǐng)導(dǎo)日常檢查、帶班平安信息卡中表達(dá)出來.2.安檢科根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或礦領(lǐng)導(dǎo)日常檢查、帶班平安信息卡中記錄的重大平安風(fēng)險問題,制定問題落實清單,分系統(tǒng)跟蹤督查,并最終形成礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查月度重大平安風(fēng)險舉措落實臺賬.第四條公告警示制度要求具體見附件81 .安檢科牽頭,各系統(tǒng)科室配合,在礦井醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)險公告欄,制作崗位平安風(fēng)險告知卡,標(biāo)明主要平安風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控舉措、應(yīng)急舉措及報告方式等內(nèi)容.其中,平安風(fēng)險公告欄、崗位平安風(fēng)險告知卡由安檢科負(fù)責(zé)提供制作模板,各區(qū)隊結(jié)合現(xiàn)場實際制作,各系統(tǒng)科室審核把關(guān).2 .安檢科

37、牽頭,各系統(tǒng)科室配合,對礦井存在的重大平安風(fēng)險的工作場所和崗位,設(shè)置明顯的警示標(biāo)志,并強化平安風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警治理.3 .安檢科負(fù)責(zé)在井口動態(tài)信息公示屏上公告存在的重大平安風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控舉措.第五條保證舉措落實1 .信息治理安檢科牽頭,各系統(tǒng)科室配合,利用礦井主動預(yù)防型平安信息化治理系統(tǒng)中“風(fēng)險預(yù)控模塊實施礦井平安風(fēng)險管控信息化治理,實現(xiàn)對風(fēng)險點的在線監(jiān)測和對平安風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化治理,各系統(tǒng)科室時時刻刻盯緊風(fēng)險點,一旦發(fā)現(xiàn)異常立即處理,保證風(fēng)險點萬無一失.2 .教育培訓(xùn)平安風(fēng)險分級管控培訓(xùn)工作由培訓(xùn)辦牽頭負(fù)責(zé),從兩個層面開展實施,即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員

38、培訓(xùn)以及參與平安風(fēng)險辨識評估工作的人員培訓(xùn).具體見附件8第三章保證舉措為了保證平安風(fēng)險分級管控工作的順利開展,要求各級治理人員盡責(zé)盡職,依照工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組、體系辦的要求,認(rèn)真開展安全風(fēng)險分級管控“1+4平安風(fēng)險辨識評估管控工作.第一條未根據(jù)體系辦要求組織開展年度辨識評估工作,導(dǎo)致礦井年度辨識評估工作滯后的,責(zé)任單位月度“雙基考核總分中直接扣2分；年度辨識結(jié)果未根據(jù)要求進(jìn)行應(yīng)用的,責(zé)任單位月度“雙基考核總分中直接扣1分.第二條未根據(jù)要求開展專項辨識評估,導(dǎo)致專項辨識評估缺項的,扣責(zé)任單位月度平安“雙基考核1分/條；專項辨識評估工作開展不認(rèn)真,未根據(jù)要求對評估結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用的,扣責(zé)任單位月度平

39、安“雙基考核0.5分/條.第三條平安風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)工作未根據(jù)要求開展的,扣責(zé)任單位月度平安“雙基考核1分/條；人員不符合要求的,扣責(zé)任單位月度平安“雙基考核0.1分/人.第四條礦領(lǐng)導(dǎo)未根據(jù)責(zé)任分工要求開展平安風(fēng)險分級管控工作的,納入礦正職對副職考核.第五條各單位在開展平安風(fēng)險分級管控工作過程中,因工作不到位,執(zhí)行落實不力,造成整體工作滯后、平安事故或造成不良影響的,嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究.第六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行.附件2:風(fēng)險矩陣圖表風(fēng)險矩陣般風(fēng)較大風(fēng)險二級12101815重大風(fēng)險一級242030253630812162024912151823456IKJIHG有

40、效類別賦值人員傷害程度及范圍多人死亡三人或三人以上1-2人死亡由于傷害估算的損失元500萬以上100萬-500萬之間C4多人受嚴(yán)重傷害10萬-100萬D31人受嚴(yán)重傷害1萬-10萬E21人受傷害,需要急救；或多人受稍微傷害2000-1萬F11人受稍微傷害0-2000有效類別風(fēng)險等級劃分123456賦值/、可能很少低可能能發(fā)生可能發(fā)生有時發(fā)生發(fā)生的可能性佶計從不在用期內(nèi)10年內(nèi)可5年內(nèi)可能每年可能1年內(nèi)發(fā)生10發(fā)生可能性發(fā)生部自發(fā)生能發(fā)生1次發(fā)生1次發(fā)生3Uh的衡量1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年>10/1年發(fā)生頻率量化word.附件3:煤礦平安風(fēng)險二級、三級、四級臺賬風(fēng)險

41、點任務(wù)風(fēng)險點工序平安風(fēng)險描述風(fēng)險風(fēng)險及其后果描述事故風(fēng)險評估治理對象治理標(biāo)準(zhǔn)直接責(zé)任人直接治理人員監(jiān)管部門監(jiān)管人員治理舉措可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級word.附件4:煤礦重大平安風(fēng)險評估表廳P風(fēng)險地點風(fēng)險描述風(fēng)險類型風(fēng)險評估可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級word.廳P風(fēng)險地點風(fēng)險描述風(fēng)險類型管控舉措word.附件6:平安風(fēng)險分級管控工作流程圖收定估法小料辨國i資險范成集風(fēng)的風(fēng)險辨識“1+4模式*平安風(fēng)險評估,形成風(fēng)險毋二歌據(jù)庫根據(jù)風(fēng)險辨識數(shù)據(jù)庫,對風(fēng)險進(jìn)行評估分級善估評、完評江訂和性小修識確.,辨準(zhǔn)3進(jìn)險、跟風(fēng)性3、查面4核檢全行審1的E管控舉措實施危險區(qū)域限員治理+現(xiàn)場檢查+培訓(xùn)、執(zhí)行、落實附件7:

42、應(yīng)用風(fēng)險辨識內(nèi)容變更礦井重點工作審核表應(yīng)用單位變更內(nèi)容分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用條款工作任務(wù)原條款內(nèi)容應(yīng)用條款內(nèi)容工作重點治理舉措附件8:煤礦平安風(fēng)險公告制度為全面提升礦井平安生產(chǎn)治理水平,在穩(wěn)固和完善礦井平安風(fēng)險分級管控系統(tǒng)的根底上,持續(xù)提升礦井全員的平安生產(chǎn)風(fēng)險意識,通過各種有效途徑公告平安風(fēng)險,讓所有人員充分了解礦井的平安風(fēng)險,監(jiān)督、參與礦井平安生產(chǎn)工作,最大限度地保證所有人員的人身平安和財產(chǎn)平安,實現(xiàn)平安生產(chǎn),特制訂本制度.一、公告的內(nèi)容1 .重大平安風(fēng)險清單和相應(yīng)的管控舉措,主要包括重大平安風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控舉措等.2 .礦井存在的主要風(fēng)險點,內(nèi)容包括主要風(fēng)險點名稱、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管

43、控舉措和應(yīng)急舉措等.3 .崗位風(fēng)險,內(nèi)容包括本崗位主要平安風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類型、事故后果、管控舉措、應(yīng)急舉措及報告等.4 .重大平安風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人員上限.二、公告的方式和責(zé)任劃分1 .重大平安風(fēng)險清單和相應(yīng)的管控舉措,由安檢科負(fù)責(zé)在井口動態(tài)信息公示屏上公告.2 .礦井存在的主要風(fēng)險點,由安檢科負(fù)責(zé)在礦井辦公系統(tǒng)和主動預(yù)防型平安信息化治理系統(tǒng)上公告,各區(qū)隊、各系統(tǒng)科室利用月度集中學(xué)習(xí)時間貫徹學(xué)習(xí),到達(dá)每位員工都了解礦井風(fēng)險點的根本情況及防范、應(yīng)急對策的要求.3 .崗位風(fēng)險以“崗位風(fēng)險告知卡的形式下發(fā)至崗位工手中,起到告知作用.“崗位風(fēng)險告知卡的制作,由安檢科提供制作模板,各區(qū)隊安排專人分崗位

44、制作,各系統(tǒng)科室審核把關(guān)后下發(fā).4 .安檢科牽頭,各系統(tǒng)科室配合,在礦井醒目位置如采掘工作面和重點區(qū)域如打鉆地點、探放水地點、瓦斯異常區(qū)域、采掘頭面過地質(zhì)構(gòu)造帶地點等分別設(shè)置平安風(fēng)險公告欄,告知本區(qū)域內(nèi)的重大平安風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類型、事故后果、管控舉措、應(yīng)急措施及報告等.如果此區(qū)域內(nèi)設(shè)定了作業(yè)人員上限,必須在公告欄中顯示該局部內(nèi)容,以起到警示作用.平安風(fēng)險公告欄的制作,由安檢科負(fù)責(zé)提供制作模板,各區(qū)隊結(jié)合現(xiàn)場實際制作公告內(nèi)容,各系統(tǒng)科室審核把關(guān),采用800*600施工圖版框標(biāo)準(zhǔn)吊掛在現(xiàn)場適宜位置.5 .平安風(fēng)險公告欄、崗位平安風(fēng)險告知卡的日常檢查使用維護(hù)工作由使用單位具體負(fù)責(zé).三、實施要求

45、1 .公告內(nèi)容發(fā)生變化時,根據(jù)責(zé)任分工不同,由負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)及時更新,并留存檔案.2 .所有職工必須保護(hù)用于公告的設(shè)施、牌板等,發(fā)現(xiàn)成心破壞的,除原價賠償外,按“三違進(jìn)行考核.3 .嚴(yán)格執(zhí)行平安風(fēng)險公告制度,在指定位置公告相關(guān)平安風(fēng)險,使在風(fēng)險場所的全體作業(yè)人員了解和掌握本區(qū)域風(fēng)險的根本常識,做到自覺遵遵守,相互監(jiān)督.四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行.附件9:煤礦重大平安風(fēng)險管控舉措實施的工作方案為保證礦井重大平安風(fēng)險管控舉措落到實處,起到實效,到達(dá)有效限制重大平安風(fēng)險,實現(xiàn)礦井最正確平安生產(chǎn)效果的目的,根據(jù)?煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評分方法?有關(guān)要求,結(jié)合礦井實際,特制定本方案.一、工作目標(biāo)嚴(yán)格

46、落實礦井年度及專項平安辨識評估制定的重大平安風(fēng)險管控舉措,將礦井存在的重大平安風(fēng)險限制在可接受的范圍內(nèi),杜絕輕傷及以上人身事故和三級及以上非傷亡事故,實現(xiàn)礦井平安生產(chǎn)的目標(biāo).二、工作小組組長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人三、工作內(nèi)容及責(zé)任劃分重大平安風(fēng)險管控舉措實施的工作內(nèi)容具體包括重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善,具體責(zé)任劃分如下：一礦長牽頭負(fù)責(zé)重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.二黨委書記負(fù)責(zé)根據(jù)“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)的要求,抓好礦井平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè),監(jiān)督落實重大平安風(fēng)險管控舉措實施情況,發(fā)現(xiàn)問題安排

47、相關(guān)人員及時整改.三平安副礦長副負(fù)責(zé)平安治理、職業(yè)衛(wèi)生、平安培訓(xùn)等方面重大事項、重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.四生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)掘進(jìn)專業(yè)頂板方面重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善；負(fù)責(zé)分管采掘?qū)I(yè)頂板方面重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.五總工程師負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、水災(zāi)、火災(zāi)方面重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.六機電副礦長負(fù)責(zé)機電運輸方面重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.七經(jīng)營副礦長負(fù)責(zé)其他方面的重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.八生產(chǎn)技術(shù)科具體負(fù)責(zé)火災(zāi)、頂板方面重大平安風(fēng)險管控措施的制定、實施、補充和完善；通防科具體負(fù)責(zé)

48、瓦斯、煤塵、火災(zāi)方面重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善；機電科具體負(fù)責(zé)機電運輸方面重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善；安檢科具體負(fù)責(zé)平安治理、職業(yè)衛(wèi)生重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.九其他相關(guān)單位配合礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、具體負(fù)責(zé)科室做好礦井重大平安風(fēng)險管控舉措的制定、實施、補充和完善.十各區(qū)隊重點將礦井制定的重大平安風(fēng)險管控舉措落實到現(xiàn)場,并及時將落實過程中存在的問題及建議反應(yīng)到系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo).十一系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)重大平安風(fēng)險管控舉措實施過程中存在問題和建議,及時補充完善重大平安風(fēng)險管控舉措.四、工作時間2021年5月20日至2021年度辨識工作結(jié)束,在此

49、期間持續(xù)落實各項管控舉措,至于具體有實施時限的管控舉措,必須在規(guī)定時間內(nèi)落實到位.五、資金投用治理一重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金來源重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金是指由預(yù)算安排,專項用于重大平安風(fēng)險管控舉措實施的資金.堅持“按需投入的原那么,將重大平安風(fēng)險管控舉措實施資金統(tǒng)一列入礦井平安費用,從平安費用中劃撥用于重大平安風(fēng)險管控舉措實施.重大平安風(fēng)險管控舉措資金做到?？顚Ｓ?專人治理,不得改變用途.二重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金使用范圍礦井制定的限制重大平安風(fēng)險的管控舉措.三重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金使用治理1 .重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金,主要用于涉及到資金投入的重大平

50、安風(fēng)險管控舉措工程.當(dāng)月提取的重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金結(jié)余的,可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用.2 .礦長對重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金的提取和使用負(fù)總責(zé).3 .平安副礦長對重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金使用負(fù)分管責(zé)任,包括費用使用方案、限制、審核及綜合協(xié)調(diào)等.4 .經(jīng)營礦長對重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金使用、財務(wù)建賬、物資供給、結(jié)算治理負(fù)責(zé).5 .總工程師對通風(fēng)、防治水、火災(zāi)等重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金使用治理負(fù)責(zé).6 .機電礦長對礦井機電設(shè)備的平安防護(hù)設(shè)備設(shè)施、礦井供電系統(tǒng)的平安防護(hù)設(shè)備設(shè)施、電費、礦井運輸提升系統(tǒng)的平安防護(hù)設(shè)備設(shè)施等重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金使用治理負(fù)責(zé).7 .其他分管礦長對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金使用治理負(fù)責(zé).8 .安檢科對全礦重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金的方案、使用治理、總體協(xié)調(diào)負(fù)牽頭責(zé)任.9 .企管科負(fù)責(zé)重大平安風(fēng)險管控舉措實施專項資金的方案匯