可追溯性管理規(guī)定

1、xxxxxxxxX限公司可追溯性治理規(guī)定文件編號(hào):發(fā)行日期:版次：B制訂部門：質(zhì)量部XXXXXXXX限公司可追溯性治理規(guī)定文件編號(hào)：XX.XX.XX.XX頁(yè)次：修訂頁(yè)申請(qǐng)?zhí)柊娲涡抻喨掌谛抻唭?nèi)容修訂者文件編號(hào)：XX.XX.XX.XX可追溯性治理規(guī)定H頁(yè)次：1/31 .目的在接收及生產(chǎn)和效勞的全過程使用適宜的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,預(yù)防不同類型及規(guī)格的產(chǎn)品混用或錯(cuò)用保證在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯,并能有效地進(jìn)行產(chǎn)品的識(shí)別、隔離等.2 .適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)在接收、過程及出廠和效勞過程對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯.3 .術(shù)語(yǔ)和定義3.1 標(biāo)識(shí)：以指定的方式提供用以區(qū)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)記.3.2 可追溯性：為溯

2、源,根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),對(duì)產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的判斷.4 .責(zé)任4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的有效性標(biāo)識(shí)和可追溯性的限制,所有產(chǎn)品必須有且只能有一個(gè)生產(chǎn)批次號(hào),始終貫穿生產(chǎn)過程；4.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品接收、貯存、出廠及效勞過程的有效性標(biāo)識(shí)和可追溯性的限制；4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程標(biāo)識(shí)和可追溯性的水平檢查,每個(gè)季度需要對(duì)整個(gè)工廠進(jìn)行一次模擬追溯,以保證工廠各部門的標(biāo)識(shí)、記錄運(yùn)行有效,能夠在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯.文件編號(hào)：XX.XX.XX.XX可追溯性治理規(guī)定H頁(yè)次：2/35.流程：作業(yè)流程采購(gòu)到貨權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明使用表單1.采購(gòu)原材料、零件進(jìn)入公司,包裝上必須有供給商的產(chǎn)品標(biāo)識(shí),內(nèi)容應(yīng)

3、包含如下六點(diǎn)：供給商名稱；2、產(chǎn)品名稱3、批次號(hào)；4、5、生產(chǎn)日期；6、產(chǎn)品狀態(tài)；1、數(shù)量;取樣檢驗(yàn)入庫(kù)、出庫(kù)生產(chǎn)入庫(kù)采購(gòu)部供給商質(zhì)量部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部2 .原材料、零件回廠后,采購(gòu)員要立即編制零件批次號(hào)并開具報(bào)檢單到質(zhì)量部報(bào)檢；3 .批次號(hào)編制方法以供給商當(dāng)月送貨順序號(hào)為準(zhǔn)(如：2021年06月第35批到貨,送貨批次號(hào)為2021-06-035,當(dāng)月所有送貨批次累計(jì),下一批次編號(hào)為2021-06-036,如此遞增)；1 .質(zhì)量部IQC在收到采購(gòu)部的送檢通知單后,嚴(yán)格根據(jù)檢驗(yàn)卡片對(duì)原材料、零件進(jìn)行檢驗(yàn)；2 .檢驗(yàn)報(bào)告上記錄采購(gòu)部編制的零件批次號(hào)；3 .檢查時(shí)必須檢查供給商是否有自檢報(bào)告和材質(zhì)報(bào)告,并將

4、兩份資料付在材料入庫(kù)驗(yàn)收單后,以便備查,自檢報(bào)告上必須記錄供給商的批次號(hào);4 .質(zhì)量部IQC在檢查完產(chǎn)品后,對(duì)合格件進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)包括：1).產(chǎn)品名稱2).進(jìn)貨批次3).數(shù)量4).檢驗(yàn)日期5).產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)；并出具一份合格證給庫(kù)房,且必須注明批次號(hào)；1 .倉(cāng)庫(kù)將經(jīng)過檢驗(yàn)的零件辦理入庫(kù)手續(xù),存放在指定區(qū)域,保存好質(zhì)量部出具的標(biāo)識(shí)卡和合格證,注意做好先進(jìn)先出治理；2 .生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)方案開具領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)取零件,領(lǐng)料單上必須注明領(lǐng)料班組、人、生產(chǎn)濡3號(hào)«主IM*割存一份；3.發(fā)料時(shí)遇有尾數(shù)時(shí)必須在領(lǐng)料單上注明具體數(shù)量和批次,分開發(fā)放,并且明確告訴生產(chǎn)部;采購(gòu)產(chǎn)品送檢通知單采購(gòu)產(chǎn)品送檢通知

5、單檢驗(yàn)卡片配套件檢驗(yàn)記錄表供給商自檢報(bào)告材質(zhì)報(bào)告標(biāo)識(shí)卡合格證材料入庫(kù)驗(yàn)收單1 .生產(chǎn)部批次號(hào)編制方法以當(dāng)月生產(chǎn)順序號(hào)為準(zhǔn)(如：2021年06月第35批生產(chǎn),生產(chǎn)批次號(hào)為100635,當(dāng)月所有生產(chǎn)批次累計(jì),下一批次編號(hào)為100636,如此遞增)；有薪單批次跟蹤單2 .生產(chǎn)部在生產(chǎn)前一天填寫領(lǐng)料單,注明生產(chǎn)生產(chǎn)部保存一份領(lǐng)料單；成返工、返修作業(yè)記錄,說明原因、返工內(nèi)容及數(shù)量,包裝時(shí)裝在最后一箱尾數(shù)中;生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表CQG醛理日才艮表不合格品通知單不良統(tǒng)計(jì)表可追溯性治理規(guī)定文件編號(hào)：XX.XX.XX.XX頁(yè)次：到3為、協(xié)外協(xié)1 .委外加工的產(chǎn)品在發(fā)出前必須有標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)明生產(chǎn)批次或材料批次；2 .外協(xié)加工廠在加工時(shí)必須有自己的生產(chǎn)作業(yè)記錄,記錄加工過程中所使用的材料名稱、批次、工藝參數(shù)、顧客的產(chǎn)品批次、加工人員、數(shù)量、品名等工程,加工完成交付回來時(shí)必須有加工廠家的標(biāo)識(shí),并將顧客產(chǎn)品內(nèi)的原標(biāo)識(shí)根據(jù)原位置返回；3 .采購(gòu)部在接收外協(xié)產(chǎn)品時(shí)根據(jù)原批次號(hào)進(jìn)行報(bào)檢,IQC檢查后需要將外協(xié)產(chǎn)品報(bào)檢單、檢驗(yàn)報(bào)告要和零件報(bào)檢單、零件檢驗(yàn)報(bào)告分開管理；采購(gòu)產(chǎn)品送檢通知單檢驗(yàn)卡片配套件檢驗(yàn)記錄表標(biāo)識(shí)卡合格證材料入庫(kù)驗(yàn)收單倉(cāng)庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品要進(jìn)行防護(hù)治理,注意溫濕度檢查、防靜電、保護(hù)標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出治理；2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)業(yè)務(wù)部發(fā)貨方案填寫產(chǎn)品出庫(kù)單,注明批次號(hào)