不符合糾正措施和預(yù)防措施控制程序

1、山東鳳祥股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/EHS GL JC.12-2013(A)不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 2013-05-01發(fā)布 2013-05-01實(shí)施山東鳳祥股份有限公司 發(fā)布不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序1 目的對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的不符合進(jìn)行調(diào)查原因，采取有效措施予以糾正，同時(shí)制定預(yù)防措施防止不符合的再次發(fā)生，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的不符合采取糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé) 3.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表對(duì)公司的不符合及其糾正預(yù)防措施負(fù)責(zé)；3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的不符

2、合及其糾正預(yù)防措施負(fù)責(zé)；3.3 公司全體員工都有責(zé)任在其活動(dòng)或作業(yè)中遵守法律法規(guī)及其他要求和環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的要求，防止或減少不符合的發(fā)生。4 管理程序4.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)不符合的處理不符合的表現(xiàn)形式a) 不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求；b) 違法環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，超過(guò)排放標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；c) 偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d) 違反運(yùn)行控制程序的要求（包括緊急狀態(tài)的控制和對(duì)供方、承包方的環(huán)保要求）e) 違背相關(guān)方的要求； 不符合的處理要求：a) 任何員工發(fā)現(xiàn)存在或潛在的不符合事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)負(fù)責(zé)人或向設(shè)

3、備科報(bào)告情況，并采取必要的處理措施，減少由此造成的影響；b) 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)不符合內(nèi)容，必要時(shí)采取進(jìn)一步的處理措施；c) 部門(mén)負(fù)責(zé)人將不符合情況向管理者代表報(bào)告，必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；d) 安全環(huán)保部會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，分析不符合的原因，提出糾正/預(yù)防措施。e) 安全環(huán)保部和部門(mén)責(zé)任者對(duì)有關(guān)信息綜合分析，發(fā)現(xiàn)不符合的潛在原因，提出相應(yīng)的預(yù)防措施；f ) 糾正/預(yù)防措施經(jīng)過(guò)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表確認(rèn)后，由部門(mén)責(zé)任人組織實(shí)施，對(duì)于復(fù)雜、重大或需要較大費(fèi)用的措施，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施。g) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施后，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證的結(jié)果；h) 將處理過(guò)程記入“不符合

4、項(xiàng)報(bào)告或糾正/預(yù)防措施報(bào)告”中。4.2 體系運(yùn)行不符合的處理 不符合的表現(xiàn)形式a) 機(jī)構(gòu)不完善，職責(zé)不清楚；b) 文件和記錄控制不符合要求；c) 培訓(xùn)意識(shí)和能力不符合要求；d) 監(jiān)測(cè)方法和測(cè)量?jī)x器控制違法有關(guān)規(guī)定；e) 內(nèi)審和管理評(píng)審偏離預(yù)定要求；f) 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案不適當(dāng)?shù)龋?不符合的處理a) 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合及其糾正/預(yù)防措施，按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定執(zhí)行；b) 其他形式的不符合由發(fā)現(xiàn)者報(bào)告主管部門(mén)，主管部門(mén)參照本程序相關(guān)條款進(jìn)行。5 相關(guān)文件環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核控制程序6 相關(guān)記錄不合格項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告E-024修訂次數(shù)：00 編號(hào)：被審核部門(mén)審核日期審核依據(jù)不符合項(xiàng)描述：不符合條款：不符合項(xiàng)種類(lèi)： 嚴(yán)重 一般審核員: