中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法

1、關(guān)于印發(fā)?中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控治理方法?的通知中油安2021445號(hào)各企事業(yè)單位,總部各部門(mén),各專(zhuān)業(yè)分公司：現(xiàn)將?中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控治理方法?印發(fā)給你們,請(qǐng)依照?qǐng)?zhí)行.中國(guó)石油集團(tuán)公司2021年11月26日此件內(nèi)部公開(kāi)發(fā)布中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控治理方法第一章總那么第一條為增強(qiáng)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控治理,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控水平,預(yù)防和減少生產(chǎn)平安事故,依據(jù)?中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法?等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,制定本方法.第二條本方法適用于集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)、專(zhuān)業(yè)分公司及其直屬企事業(yè)單位和全資子公司以下統(tǒng)稱(chēng)所

2、屬企業(yè)的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控治理.集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的控股公司通過(guò)法定程序?qū)嵤┍痉椒?第三條本方法所稱(chēng)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控是指在危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的根底上,預(yù)先采取舉措消除或者限制生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程.第四條集團(tuán)公司根據(jù)組織治理架構(gòu),梳理各個(gè)層級(jí)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控流程,確定集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)和專(zhuān)業(yè)分公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)總部、所屬企業(yè)、二級(jí)單位、車(chē)間站隊(duì)、基層崗位等各個(gè)層級(jí)的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn),落實(shí)各級(jí)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任,建立健全生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制.第五條集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作遵循以下原那么：一分層治理、分級(jí)防控.將生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任劃分到各個(gè)治理層級(jí),每一層級(jí)對(duì)照專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程,評(píng)估并確定

3、生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn),落實(shí)防控責(zé)任.二直線(xiàn)責(zé)任、屬地治理.將生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任落實(shí)到規(guī)劃方案、人事培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、平安環(huán)保、物資采購(gòu)、工程建設(shè)等職能部門(mén)和屬地治理崗位,實(shí)現(xiàn)管工作必須管風(fēng)險(xiǎn).三過(guò)程限制、逐級(jí)落實(shí).從設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)、運(yùn)行等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程和各環(huán)節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控,逐級(jí)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控舉措.第二章機(jī)構(gòu)與責(zé)任第六條集團(tuán)公司平安環(huán)保與節(jié)能部是生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作的綜合治理部門(mén),主要履行以下責(zé)任：一組織制修訂集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控治理規(guī)章制度.二指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作.三對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行考核.四負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)

4、防控信息治理子系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)治理.第七條集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)責(zé)任分工,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等治理工作.第八條專(zhuān)業(yè)分公司負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控的治理工作,主要履行以下責(zé)任：一指導(dǎo)、監(jiān)督本專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作,防控本專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn).二對(duì)本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行考核.三協(xié)調(diào)解決本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的重大問(wèn)題.第九條所屬企業(yè)是生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任主體,主要負(fù)責(zé)人是生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作,組織梳理各治理層級(jí)、職能部門(mén)、治理環(huán)節(jié)之間的職能界面,明確生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù),提供資源保證；業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)

5、人負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作.第十條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作的歸口治理部門(mén).歸口治理部門(mén)主要履行以下責(zé)任：一負(fù)責(zé)制訂實(shí)施本企業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控治理規(guī)章制度.二組織各職能部門(mén)共同開(kāi)展本企業(yè)各層級(jí)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作,確定本企業(yè)重點(diǎn)防控的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn),制定實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控舉措和應(yīng)急預(yù)案.三負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核.四組織運(yùn)行維護(hù)本企業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控信息庫(kù).五組織研究、引進(jìn)和推廣生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù).其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、落實(shí)、監(jiān)督業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作.第十一條集團(tuán)公司所屬技術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承當(dāng)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)的技術(shù)研究工作,為集

6、團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作提供技術(shù)效勞.第三章危害因素辨識(shí)第十二條所屬企業(yè)應(yīng)中選擇適當(dāng)?shù)姆椒?對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的危害因素每年至少組織一次全面辨識(shí),同時(shí)組織重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和事故隱患排查.在生產(chǎn)作業(yè)開(kāi)始前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)危害因素辨識(shí).第十三條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際,選用現(xiàn)場(chǎng)觀察、工作前安全分析JSA、平安檢查表SCL、危險(xiǎn)與可操作性分析HAZOP、故障樹(shù)分析FTA、事件樹(shù)分析ETA等方法進(jìn)行危害因素辨識(shí),辨識(shí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄.第十四條危害因素辨識(shí)的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋工程設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、廢棄處置等全過(guò)程,包括作業(yè)人員與活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等.涉及環(huán)境影響時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家環(huán)境

7、保護(hù)法律法規(guī)要求開(kāi)展環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.第十五條所屬企業(yè)及下屬單位應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程、物資采購(gòu)等直線(xiàn)責(zé)任部門(mén),根據(jù)責(zé)任分工開(kāi)展危害因素辨識(shí).第十六條車(chē)間站隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)根據(jù)工作任務(wù),對(duì)崗位設(shè)置、設(shè)備設(shè)施、工藝流程和工作區(qū)域等進(jìn)行梳理,確定危害因素辨識(shí)根本單元.根據(jù)根本單元,運(yùn)用適當(dāng)方法開(kāi)展危害因素辨識(shí).基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)活動(dòng)細(xì)分操作步驟,針對(duì)操作行為和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等辨識(shí)危害因素員工應(yīng)當(dāng)參與危害因素辨識(shí)活動(dòng).第十七條當(dāng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變,或者工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更時(shí),應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行危害因素辨識(shí).第十八條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)曲的危害因素進(jìn)行分類(lèi)登記.危害因素分類(lèi)

8、執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn).第四章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十九條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和作業(yè)條件,參照本辦法附件所示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法,制定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),明確本企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可接受和不可接受的風(fēng)險(xiǎn).所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并進(jìn)行分級(jí).第二十條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際,選用工作前平安分析JSA、危險(xiǎn)與可操作性分析HAZOP等方法對(duì)辨識(shí)曲的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,選用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析LEC、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣RAM等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄或者報(bào)告.第二十一條集團(tuán)公司總部及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,根據(jù)以下要求確定重點(diǎn)防控的生產(chǎn)

9、平安風(fēng)險(xiǎn)：一集團(tuán)公司總部應(yīng)當(dāng)對(duì)所屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析,確定對(duì)集團(tuán)公司可能產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn).二所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)二級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析,結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)所涉及的業(yè)務(wù)、重點(diǎn)隊(duì)種,確定本企業(yè)重點(diǎn)防控的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn).三所屬企業(yè)二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)車(chē)間站隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,結(jié)合重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵裝置、要害部位,以及承包商、變更治理、作業(yè)許可等方面,確定二級(jí)單位重點(diǎn)防控的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn).四車(chē)間站隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)根據(jù)辨識(shí)曲的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí),結(jié)合每項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的生產(chǎn)組織、設(shè)備設(shè)施和關(guān)鍵作業(yè)等方面,確定車(chē)間站隊(duì)防控的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn).五基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)操作活動(dòng)所涉及的危害因素,確定本崗位防控的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn).

10、第二十二條所屬企業(yè)在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.第五章風(fēng)險(xiǎn)限制第二十三條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的防控舉措.對(duì)于確定為重點(diǎn)防控的生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任,確定分層防控責(zé)任部門(mén)和負(fù)責(zé)人,制定和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)限制舉措,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控.第二十四條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急處置程序,制定崗位培訓(xùn)矩陣,將生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作融入到各級(jí)治理流程和操作活動(dòng)中.第二十五條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)推廣應(yīng)用作業(yè)許可、上鎖桂牌、安全目視化、工藝和設(shè)備變更治理、應(yīng)急處置卡等風(fēng)險(xiǎn)治理工具,并培訓(xùn)員工掌握工具的使用方法

11、.第二十六條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示和告知,并設(shè)置平安警示標(biāo)志.第二十七條所屬企業(yè)在設(shè)備設(shè)施采購(gòu)、安裝、操作、檢查、維護(hù)及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中,應(yīng)當(dāng)落實(shí)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控舉措.所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患.第二十八條涉及重大危險(xiǎn)源的所屬企業(yè),應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,落實(shí)重大危險(xiǎn)源分級(jí)監(jiān)控舉措,登記建檔,并報(bào)地方政府平安生產(chǎn)監(jiān)督治理部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)備案.第二十九條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)事故隱患進(jìn)行治理,組織制定事故隱患治理方案,落實(shí)整改舉措、責(zé)任、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案,對(duì)隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估.第三十條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)基層崗位培

12、訓(xùn)矩陣對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),使其具備風(fēng)險(xiǎn)防控水平和應(yīng)急處置救援水平.第三十一條所屬企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)失控且發(fā)生生產(chǎn)平安突發(fā)事件時(shí),應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)告,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置,實(shí)施應(yīng)急救援.第三十二條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定人員定期將生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控信息錄入集團(tuán)公司生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控信息治理子系統(tǒng).第六章監(jiān)督與責(zé)任第三十三條集團(tuán)公司將生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為年度平安生產(chǎn)考核的重點(diǎn)內(nèi)容并納入平安生產(chǎn)業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)那么,考核結(jié)果作為集團(tuán)公司平安生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)評(píng)選的重要依據(jù).第三十四條專(zhuān)業(yè)分公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行檢查考核,考核結(jié)果納入年度平安生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)考核評(píng)選O第三十五條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)平安風(fēng)

13、險(xiǎn)防控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,將生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入平安生產(chǎn)績(jī)效考核；對(duì)在生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控工作中表現(xiàn)突生或者發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),防止事故發(fā)生和損失擴(kuò)大的單位和個(gè)人,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)第三十六條對(duì)違反本方法規(guī)定造成事故的單位和個(gè)人,根據(jù)集團(tuán)公司生產(chǎn)平安事故與環(huán)境事件責(zé)任人員行政處分等有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任.第七章附那么第三十七條所屬企業(yè)可根據(jù)本方法制定本企業(yè)生產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施細(xì)那么.第三十八條本方法由集團(tuán)公司平安環(huán)保與節(jié)能部負(fù)責(zé)解釋.第三十九條本方法自印發(fā)之日起施行.附件：風(fēng)險(xiǎn)防控與等級(jí)劃分方法附件風(fēng)險(xiǎn)防控與等級(jí)劃分方法一、風(fēng)險(xiǎn)防控常用方法一常用危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法1 .現(xiàn)場(chǎng)觀察：是一種通過(guò)檢視生產(chǎn)

14、作業(yè)區(qū)域所處地理環(huán)境、周邊自然條件、場(chǎng)內(nèi)功能區(qū)劃分、設(shè)施布局、作業(yè)環(huán)境等來(lái)辨識(shí)存在危害因素的方法.開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)觀察的人員應(yīng)具有較全面的平安技術(shù)知識(shí)和職業(yè)平安衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察生的問(wèn)題要做好記錄,標(biāo)準(zhǔn)整理后填寫(xiě)相應(yīng)的危害因素辨識(shí)清單.2 .工作前平安分析JSA:是指事先或定期對(duì)莫項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的限制舉措,到達(dá)最大限度消除或限制風(fēng)險(xiǎn)的方法.新工作任務(wù)開(kāi)始前,理論上均應(yīng)進(jìn)行完全分析.假設(shè)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低且有勝任水平的人員完成,以前做過(guò)分析或已有操作規(guī)程的可不再進(jìn)行平安分析,但應(yīng)進(jìn)行有效性檢查,并判斷工作環(huán)境是否變化及環(huán)境變化是否導(dǎo)致工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和限制舉措改變

15、.3 .平安檢查表SCL:為檢查莫一系統(tǒng)、設(shè)備以及操作治理和組織舉措中的不平安因素,事先對(duì)檢查對(duì)象加以剖析和分解,并根據(jù)理論知識(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和事故信息等確定檢查的工程和要點(diǎn),以提問(wèn)的方式將檢查工程和要點(diǎn)按系統(tǒng)編制成表,在設(shè)計(jì)或檢查時(shí),按規(guī)定工程進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)以辨識(shí)危害因素.平安檢查表對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)或依靠分析人員的觀察水平,借助其經(jīng)驗(yàn)和判斷水平,直觀的對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的危害因素進(jìn)行分析.平安檢查表一般由序號(hào)、檢查工程、檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果和備注等組成4 .危險(xiǎn)與可操作性分析HAZOP:是指在開(kāi)展工藝危險(xiǎn)性分析時(shí),通過(guò)使用指導(dǎo)語(yǔ)句和標(biāo)準(zhǔn)格式分析工藝過(guò)程中偏離正常工況的各種情形,從

16、而發(fā)現(xiàn)危害因素和操作問(wèn)題的一種系統(tǒng)性方法,是對(duì)工藝過(guò)程中的危害因素實(shí)行嚴(yán)格審查和限制的技術(shù).HAZOP分析的對(duì)象是工藝或操作的特殊點(diǎn)稱(chēng)為“分析節(jié)點(diǎn),可以是工藝單元,也可以是操作步驟,通過(guò)分析每個(gè)工藝單元或操作步驟,由引導(dǎo)詞引由并識(shí)別具有潛在危險(xiǎn)的偏差.5 .故障樹(shù)分析FTA:是通過(guò)對(duì)可能造成系統(tǒng)失效的各種因素包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等進(jìn)行分析,畫(huà)由邏輯框圖故障樹(shù),從而確定系統(tǒng)失效原因的各種可能組合方式及其發(fā)生概率的一種演繹推理方法.故障樹(shù)根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的事故或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果,尋找與該事故發(fā)生有關(guān)的原因、條件和規(guī)律,同時(shí)辨識(shí)系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危害因素.6 .事件樹(shù)分析ETA:是

17、根據(jù)規(guī)那么用圖形來(lái)表示由初因事件可能引起的多事件鏈,以追蹤事件破壞的過(guò)程及各事件鏈發(fā)生的概率的一種歸納分析法.事件樹(shù)從給定的初始事件原因開(kāi)始,按時(shí)間進(jìn)程追蹤,對(duì)構(gòu)成系統(tǒng)的各要素事件狀態(tài)成功或失敗逐項(xiàng)進(jìn)行二選一的邏輯分析,分析初始條件的事故原因可能導(dǎo)致的時(shí)間序列的結(jié)果,將會(huì)造成什么樣的狀態(tài),從而定性與定量地評(píng)價(jià)系統(tǒng)的平安性,并由此獲得正確決策.7 .作業(yè)條件危險(xiǎn)分析LEC:是針對(duì)在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中的作業(yè),用與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積D=LEC來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,D值大,說(shuō)明系統(tǒng)危險(xiǎn)性大,需要增加平安舉措,或改變發(fā)生事故的可能性L,或減小人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度E

18、,或減輕事故損失C,直至調(diào)整到允許范圍.8 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣RAM:是基于對(duì)以往發(fā)生的事故事件的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),通過(guò)解釋事故事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性來(lái)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)大小,并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法.二常用風(fēng)險(xiǎn)限制方法1 .作業(yè)許可：是針對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)的一種風(fēng)險(xiǎn)治理手段和治理制度.為有效限制生產(chǎn)過(guò)程中的非常規(guī)作業(yè)、關(guān)鍵作業(yè)、缺乏程序的作業(yè)以及其他危險(xiǎn)性較大作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),其組織者或作業(yè)者需要事前提由作業(yè)申請(qǐng),經(jīng)有關(guān)主管人員對(duì)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制舉措予以核查和批準(zhǔn),并取得作業(yè)許可證方可開(kāi)展作業(yè),成為作業(yè)許可制度.包括對(duì)進(jìn)入受限空間、挖掘作業(yè)、高處作業(yè)、移動(dòng)式吊裝作業(yè)、管線(xiàn)翻開(kāi)、臨時(shí)用電、動(dòng)火作業(yè)等作

19、業(yè),均需要施行作業(yè)許可.作業(yè)許可本身不能保證作業(yè)的平安,只是對(duì)作業(yè)之前和作業(yè)過(guò)程中所必須嚴(yán)格遵守的規(guī)那么及所滿(mǎn)足的條件作由規(guī)定.2 .上鎖桂牌：是指在作業(yè)過(guò)程中為防止設(shè)備設(shè)施或系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積危險(xiǎn)能量或物料的意外釋放,對(duì)所有危險(xiǎn)能量和物料的隔離設(shè)施進(jìn)行鎖閉和懸桂標(biāo)牌的一種現(xiàn)場(chǎng)平安治理方法.上鎖桂牌可從本質(zhì)上解決設(shè)備因誤操作引發(fā)的平安問(wèn)題,但關(guān)鍵還是需要人的操作,要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行平安培訓(xùn),以解決人的行為習(xí)慣養(yǎng)成問(wèn)題,同時(shí)還要增強(qiáng)人員換班時(shí)的溝通.3 .平安目視化：是通過(guò)使用平安色、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式,明確人員的資質(zhì)和身份、工器具和設(shè)備設(shè)施的使用狀態(tài),以及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險(xiǎn)狀態(tài)的一種現(xiàn)場(chǎng)平安治理方法.

20、平安目視化以視覺(jué)信號(hào)為根本手段,以公開(kāi)化的和透明化為根本原那么,盡可能地將治理者的要求和意圖讓大家都看得見(jiàn),將潛在的風(fēng)險(xiǎn)予以明示,借以提示風(fēng)險(xiǎn).4 .工藝和設(shè)備變更治理：是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及工藝參數(shù)等超生現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變?nèi)鐗毫Φ燃?jí)改變、壓力報(bào)警值改變等的一種平安治理方法.5 .應(yīng)急處置卡：是指在崗位員工責(zé)任范圍內(nèi),將應(yīng)急處置規(guī)定的程序步驟寫(xiě)在卡片上,當(dāng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或工作場(chǎng)所出現(xiàn)意外緊急情況時(shí),提示崗位員工采取必要的緊急舉措,把事故險(xiǎn)情限制在第一現(xiàn)場(chǎng)和第一時(shí)間的一種現(xiàn)場(chǎng)平安治理方法.二、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣法為例.在確定風(fēng)險(xiǎn)概率和事故后果嚴(yán)重程度的基礎(chǔ)上,明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

21、劃分標(biāo)準(zhǔn),建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣.表1風(fēng)險(xiǎn)矩陣事故發(fā)生概率等級(jí)5II5III10IV15IV20IV254I4II8III12IV16IV203I3II6II9III12IV152I2I4II6II8III101I1I2I3I4II5風(fēng)險(xiǎn)矩陣12345事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)說(shuō)明：1.風(fēng)險(xiǎn)=事故發(fā)生概率事故后果嚴(yán)重程度.2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2,事故發(fā)生概率等級(jí)見(jiàn)表3,事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)見(jiàn)表4.表2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分值描述需要的行動(dòng)改良建議IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)16<IV級(jí)<25嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)絕對(duì)不能容忍必須通過(guò)工程和/或治理、技術(shù)上日勺專(zhuān)門(mén)措施,限期不超過(guò)六個(gè)月內(nèi)把風(fēng)險(xiǎn)降低到級(jí)別II或以下

22、.需要并制定專(zhuān)門(mén)的治理方案予以削減.III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)9<III級(jí)<16高度風(fēng)險(xiǎn)難以容忍應(yīng)當(dāng)通過(guò)工程和/或治理、技術(shù)上的限制措施,在一個(gè)具彳的時(shí)間段12個(gè)月內(nèi),把風(fēng)險(xiǎn)降低到級(jí)別II或以下.需要并制定專(zhuān)門(mén)的治理方案予以削減.II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)4<II級(jí)<9中度風(fēng)險(xiǎn)在限制舉措落實(shí)的條件下可以容忍具體依據(jù)本錢(qián)情況采取舉措.需要確認(rèn)程序和限制舉措已經(jīng)落實(shí),強(qiáng)調(diào)對(duì)它們的維護(hù)工作.個(gè)案評(píng)估.評(píng)估現(xiàn)有限制措施是否均有效.I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)1<I級(jí)04可以接受不需要采取進(jìn)一步舉措降低風(fēng)險(xiǎn).不需要.可適當(dāng)考慮提升安全水平的時(shí)機(jī).在工藝危害分析范圍之外表3事故發(fā)生概率概率等級(jí)硬件限制舉措軟件限制舉措概率說(shuō)明

23、/年11 .兩道或兩道以上的被動(dòng)防護(hù)系統(tǒng),互相獨(dú)立,可靠性較高.2 .有完善的書(shū)面檢測(cè)程序,進(jìn)行全面的功能檢查,效果好、故障少.3 .熟悉掌握工藝,過(guò)程始終處于受控狀態(tài).4 .穩(wěn)定的工藝,了解和掌握潛在的危險(xiǎn)源,建立完善的工藝和平安操作規(guī)程.1 .清楚、明確的操作指導(dǎo),制定了要遵循的紀(jì)律,錯(cuò)誤被指出并馬上得到更正,定期進(jìn)行培訓(xùn),內(nèi)容包括正常、特殊操作和應(yīng)急操作程序,包括了所有的意外情況.2 .每個(gè)班組上都有多個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工.理想的壓力水平.所有員工都符合資格要求,員工愛(ài)崗敬業(yè),清楚了解并重視危害因素.現(xiàn)實(shí)中預(yù)期不會(huì)發(fā)生在國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)沒(méi)有先例.<10-421 .兩道或兩道以上,其中至少有

24、一道是被動(dòng)和可靠的.2 .定期的檢測(cè),功能檢查可能不完全,偶爾出現(xiàn)問(wèn)題.3 .過(guò)程異常不常出現(xiàn),大局部異常的原因被弄清楚,處理舉措有效.4 .合理的變更,可能是新技術(shù)帶有一些不確定性,高質(zhì)量的工藝危害分析.1 .關(guān)鍵的操作指導(dǎo)正確、清楚,其它的那么有些非致命的錯(cuò)誤或缺點(diǎn),定期開(kāi)展檢查和評(píng)審,員工熟悉程序.2 .有一些無(wú)經(jīng)驗(yàn)人員,但不會(huì)全在一個(gè)班組.偶爾的短暫的疲勞,有一些厭倦感.員工知道自己有資格做什么和自己水平缺乏的地方,對(duì)危害因素有足夠熟悉.預(yù)期不會(huì)發(fā)生,但在特殊情況下有可能發(fā)生國(guó)內(nèi)同行業(yè)有過(guò)先例.10-3至10-431 .一個(gè)或兩個(gè)復(fù)雜的、主動(dòng)的系統(tǒng),有一定的可靠性,可能有共因失效的弱點(diǎn)

25、.2 .不經(jīng)常檢測(cè),歷史上經(jīng)常出問(wèn)題,檢測(cè)未被有效執(zhí)行.3 .過(guò)程持續(xù)出現(xiàn)小的異常,對(duì)其原因沒(méi)有全搞清楚或進(jìn)行處理.較嚴(yán)重的過(guò)程工藝、設(shè)施、操作過(guò)程異常被標(biāo)記出來(lái)并最終得到解決.4 .頻繁的變更或新技術(shù)應(yīng)用,工藝危害分析不深入,質(zhì)量一般,運(yùn)行極限不確定.1 .存在操作指導(dǎo),沒(méi)有及時(shí)更新或進(jìn)行評(píng)審,應(yīng)急操作程序培訓(xùn)質(zhì)量差.2 .可能一班半數(shù)以上都是無(wú)經(jīng)驗(yàn)人員,但不常發(fā)生.有時(shí)出現(xiàn)的短時(shí)期的班組群體疲勞,較強(qiáng)的厭倦感.員工不會(huì)主動(dòng)思考,員工有時(shí)可能自以為是,不是每個(gè)員工都了解危害因素.在某個(gè)特定裝置的生命周期里不太可能發(fā)生,但有多個(gè)類(lèi)似裝置時(shí),可能在其中的一個(gè)裝置發(fā)生集團(tuán)公司內(nèi)有過(guò)先例.10-2至

26、10-341 .僅有一個(gè)簡(jiǎn)單的主動(dòng)的系統(tǒng),可靠性差.2 .檢測(cè)工作不明確,沒(méi)檢查過(guò)或沒(méi)有受到正確對(duì)待.3 .過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)異常,很多從未得到解釋.4 .頻繁地變更及新技術(shù)應(yīng)用.進(jìn)行的工藝危害分析不完全,質(zhì)量較差,邊運(yùn)行邊摸索.1 .對(duì)操作指導(dǎo)無(wú)認(rèn)知,培訓(xùn)僅為口頭傳授,不正規(guī)的操作規(guī)程,過(guò)多的口頭指示,沒(méi)有固定成形的操作,無(wú)應(yīng)急操作程序培訓(xùn).2 .員工周轉(zhuǎn)較快,個(gè)別班組一半以上為無(wú)經(jīng)驗(yàn)的員工.過(guò)度的加班,疲勞情況普遍,工作方案常常被打亂,士氣低迷.工作由技術(shù)有缺陷的員工完成,崗位責(zé)任不清,員工對(duì)危害因素有一些了解.在裝置的生命周期內(nèi)可能至少發(fā)生一次預(yù)期中會(huì)發(fā)生.10T至10-2概率等級(jí)硬件限制舉措

27、軟件限制舉措概率說(shuō)明/年51 .無(wú)相關(guān)檢測(cè)工作.2 .過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)異常,對(duì)產(chǎn)生的異常不采取任何舉措.3 .對(duì)于頻繁地變更或新技術(shù)應(yīng)用,不進(jìn)行工藝危害分析.1.對(duì)操作指導(dǎo)無(wú)認(rèn)知,無(wú)相關(guān)的操作規(guī)程,未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行操作.2.人員周轉(zhuǎn)快,裝置半數(shù)以上為無(wú)經(jīng)驗(yàn)的人員.無(wú)工作方案,工作由非專(zhuān)業(yè)人員完成.員工普遍對(duì)危害因素沒(méi)有熟悉.在裝置生命周期內(nèi)經(jīng)常發(fā)生.>10-1表4事故后果嚴(yán)重程度嚴(yán)重程度等級(jí)員工傷害財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境影響聲譽(yù)1造成3人以下輕傷.一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元以下、1000元以上.事故影響僅限于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),沒(méi)有對(duì)周邊環(huán)境造成影響.負(fù)面信息在集團(tuán)公司所屬企業(yè)內(nèi)部傳播,且有蔓延之勢(shì),具有

28、在集團(tuán)公司范圍內(nèi)部傳播的可能性.2造成3人以下重傷,或者3人以上10人以下輕傷.一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下.1 .造成或可能造成大氣環(huán)境污染,需疏散轉(zhuǎn)移100人以下.2 .造成或可能造成跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)域糾紛.3 .非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以下.負(fù)面信息尚未在媒體傳播,但已在集團(tuán)公司范圍內(nèi)部傳播,且有蔓延之勢(shì),具有媒體傳播的可能性.3一次死亡3人以下,或者3人以上10人以下重傷,或者10人以上輕傷.一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下.1 .造成或可能造成大氣環(huán)境污染,需疏散轉(zhuǎn)移100人以上500人以下.2 .造成或可能造成跨縣市級(jí)行政區(qū)域糾紛.3 .IV類(lèi)、V類(lèi)放射源喪失、被盜、失控.4 .環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量1噸以下,或非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以上10噸以下.1 .引起地市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,或地市級(jí)政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做出批示.2 .引起地市級(jí)主流媒體負(fù)面影響報(bào)道或評(píng)論.或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介在可控范圍內(nèi)傳播,造成或可能造成一般社會(huì)影響.3 .媒體就某一敏感信息來(lái)訪并擬報(bào)道.4 .引起當(dāng)?shù)毓婈P(guān)注.4一次死亡3-9人,或者10-49人重傷.一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下.1