標識和可追溯性控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上標識和可追溯性控制程序1 目的 對產(chǎn)品進行適當?shù)漠a(chǎn)品標識，防止誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯；對生產(chǎn)過程中各階段的檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定進行檢驗狀態(tài)標識，確保只有經(jīng)檢驗和試驗合格或經(jīng)批準的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序使用、安裝和交付。2 范圍 適用于本公司從物資進公司到產(chǎn)品交付的全過程中對標識(包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識，唯一性標識，下同)和可追溯性的控制和管理。3 相關(guān)文件3.1 QP/ZFQ014-2010C 顧客財產(chǎn)控制程序3.2 QP/ZFQ003-2010C 不合格品控制程序4 職責4.1 質(zhì)量管理負責標識和可追溯性的策劃和歸口管理。4.2 采購部物資采購人員負

2、責采購的相關(guān)進貨物資的標識和保持。4.3 質(zhì)量管理部進貨檢驗人員負責進貨物資的檢驗或驗證后的檢驗狀態(tài)的標識“待檢品”、“已檢合格”；產(chǎn)品檢驗人員負責過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標識和檢驗后的檢驗狀態(tài)“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”的標識。 檢驗人員負責“緊急放行”產(chǎn)品的標識；負責標識移植或遺失后重新標識的確認； 負責交檢產(chǎn)品“待檢驗”標識的保持。4.4 各庫房負責庫房內(nèi)相關(guān)物資標識的實施和保持。4.5 銷售公司銷售人員負責顧客提供物資的產(chǎn)品標識和“待檢驗”標識，并保持。4.6 各車間負責生產(chǎn)產(chǎn)品的“待檢驗”標識；各車間人員和庫房管理人員負責已有標識的保護和保持。5 工作程序5

3、.1 產(chǎn)品標識的方式5.1.1 產(chǎn)品標識的方式可根據(jù)具體情況采用: 標簽、銘牌、單據(jù)、記錄、印章、油漆書寫或其他標記等。我公司規(guī)定我公司出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標識加上“合格證”作為出公司產(chǎn)品的標識。5.1.2 標識應清晰、牢固、耐久， 并符合規(guī)范要求。5.1.3 進貨物資的產(chǎn)品標識的內(nèi)容可包括編號、名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)公司名、批號或進公司日期、數(shù)量、顏色等。5.2 檢驗和試驗狀態(tài)的分類 檢驗人員按檢驗和試驗控制程序檢驗后，對產(chǎn)品作出檢驗狀態(tài)標識，用油漆或石筆書寫于鋼板表面，檢驗和試驗狀態(tài)分為: “待檢驗”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”六種。5.3 進貨物資

4、的產(chǎn)品標識5.3.1 采購人員在購回物資時，應保持物資原有標識(如標簽、鉻牌、包裝上的名稱、型號規(guī)格等標識、出公司合格證等)，對要求具有質(zhì)量證明文件的產(chǎn)品，還必須隨帶產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(保證書)等來作為該產(chǎn)品的標識(不需要進行再標識)。5.3.2 顧客提供的物資由接收人員用標明名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同號以及用于何種產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)記錄單以及用其本身銘牌等來標識。顧客提供的圖樣和技術(shù)資料，用顧客圖樣或資料原有編號或名稱以及顧客財產(chǎn)記錄單（技術(shù)資料）進行標識。5.3.3 檢驗員在進貨檢驗中應確認和保持產(chǎn)品標識，在檢驗過程中做好產(chǎn)品標識轉(zhuǎn)移工作.5.3.4 檢驗合格入庫后的產(chǎn)品，庫管人員應按如下要求

5、保持或?qū)嵤┊a(chǎn)品標識:a) 原材料用其本身所帶的合格證、質(zhì)量證明書、標簽來標識。帶有標明品名等的外包裝的物資，以其外包裝上品名、型號、規(guī)格等及原有的產(chǎn)品標簽或合格證來標識；不能整件發(fā)出時，要留下原有標簽或合格證作為產(chǎn)品標識， 而發(fā)出的零星產(chǎn)品， 如可能產(chǎn)生混淆，則憑入庫檢驗單“合格”印章來標識或用原有標簽或合格證的復印件來標識。b) 庫房內(nèi)產(chǎn)品堆放后，由庫管人員用堆放區(qū)域、貨位、標簽等來標識；c) 進貨檢驗合格的產(chǎn)品，如直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場，一般用其隨帶的合格證、標簽來標識; 如其不具備時，則憑入庫檢驗單“合格”印章來標識。d) 顧客提供物資按顧客財產(chǎn)控制程序，用顧客財產(chǎn)記錄單及單上標注的“標識”內(nèi)

6、容來進行標識。顧客財產(chǎn)記錄單中“標識”欄內(nèi)容，一般用“物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，用于何種產(chǎn)品、合同號”等，根據(jù)具體情況，在能標識清楚的前提下，可選擇其中的幾項即可。5.3.5 當進貨物資緊急放行時，由進貨檢驗人員用緊急/例外放行申請審批表并按其所注明的唯一性標記在物資上進行唯一性標識，該緊急/例外放行申請審批表和唯一性標記即為產(chǎn)品標識。緊急/例外放行申請審批表上的“唯一性標記”，可用“材質(zhì)、規(guī)格、合同號、批號、數(shù)量”來作標記。也可視具體情況予以簡化。5.4進貨物資的檢驗狀態(tài)標識5.4.1 進貨物資由采購人員負責填寫入庫單，隨物資同行作為“待檢驗”狀態(tài)標識;若同批進貨物資較多，可將該批物資放在

7、“待檢驗”區(qū)內(nèi)作為狀態(tài)標識，若“待檢驗”區(qū)內(nèi)放不下，則應將進貨物資集中堆放并在上面放“待檢驗”牌來標識。5.4.2 進貨物資經(jīng)檢驗后，檢驗員應將不合格的進貨物資放入“不合格”區(qū)域內(nèi)或以“入廠物資檢驗單”上蓋“不合格”印章或出據(jù)不合格通知單來標識；合格的用有檢驗員蓋上“合格”印章的入廠物資檢驗單來標識，也可堆放在“合格”區(qū)內(nèi)或用“合格”標牌、標簽來標識。5.4.3 允許在庫房內(nèi)劃出專門區(qū)域作為“待檢驗”區(qū)、“不合格”區(qū)。5.4.4 接收入庫的(堆放在“待檢驗”和“不合格”區(qū)域除外)進貨物資均為合格產(chǎn)品，用貨位、貨架上的產(chǎn)品標識或物資上的標簽作為物資的“合格”狀態(tài)標識。5.4.5 因生產(chǎn)急需執(zhí)行緊

8、急放行的進貨物資用其唯一性標識和緊急放行/例外接受申請單來作為“待處理”狀態(tài)標識。5.5 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識5.5.1 庫房中物資整件發(fā)出時，用其原有的合格證或產(chǎn)品標簽作為產(chǎn)品標識；當零星發(fā)出時，如可能產(chǎn)生混淆，則以出庫單或標簽來作為產(chǎn)品標識。5.5.2 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品以其對應的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄分別作為產(chǎn)品標識和“待檢驗”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”等檢驗狀態(tài)標識。5.6 最終產(chǎn)品的標識5.6.1 最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標識一般采用印記；用油漆噴刷車型代號公司名代號、分組代號入庫日期等進行標識。5.6.2 最終產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識用生產(chǎn)記錄來標識。檢驗記錄作為最終產(chǎn)

9、品“合格”或“不合格”標識。5.7 出公司產(chǎn)品的標識 出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標識加“合格證”來作為出公司產(chǎn)品的標識。5.8 唯一性標識5.8.1 當合同、法律法規(guī)和顧客財產(chǎn)(物資財產(chǎn))及進貨物資，在發(fā)生緊急放行/讓步接受等對追溯性有要求時，應規(guī)定“唯一性標識”并進行記錄，由技術(shù)部填寫唯一性標識登記表，并通知有關(guān)部門。技術(shù)部和質(zhì)量管理部兩個部門各保存一份唯一性標識登記表。5.8.2 唯一性標識的規(guī)定a) 當法律、法規(guī)有可追溯性要求時，則以法律、法規(guī)號或法律、法規(guī)名稱及發(fā)布日期作為唯一性標識。b) 當合同有可追溯性要求時，則以合同號作為唯一性標識。c) 當有顧客財產(chǎn)(生產(chǎn)物資)時，按5.3.4d)

10、條款的規(guī)定作唯一性標識。d) 當進貨物資發(fā)生緊急放行/讓步接受時，按5.3.5條款的規(guī)定作為唯一性標識。e) 當最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品而又進行“例外放行”時，則用不合格品通知單表碼號和編號作為唯一性標識。我公司除非顧客自愿要求以外，不執(zhí)行產(chǎn)品例外放行的規(guī)定。5.8.3 技術(shù)部在填寫唯一性標識登記表時，一定要明確或確定出唯一性標識可追溯的范圍。5.9 可追溯性控制和管理5.9.1 緊急、例外放行產(chǎn)品，可通過其上的唯一性標識和緊急/例外放行申請審批表中對應的使用和流向記錄進行追溯。5.9.2 顧客提供的物資用對應的顧客財產(chǎn)記錄單進行追溯。5.9.3 當合同要求時， 有關(guān)人員應按要求做好標識或記錄，以

11、便顧客或其代表進行追溯。5.9.4 當按本公司承諾或合同要求進行服務時，服務人員在服務完成后所填寫的有關(guān)服務記錄表，可作為追溯服務質(zhì)量的證據(jù)。5.9.4 工作、檢驗記錄上有關(guān)人員的簽名可作為追溯其工作質(zhì)量的證據(jù)。5.9.5 各種質(zhì)量記錄可作為追溯產(chǎn)品質(zhì)量控制的證據(jù)，如不合格品可通過有關(guān)檢驗記錄進行追溯，文件和資料的發(fā)放現(xiàn)場或區(qū)域和數(shù)量可通過其“文件發(fā)放登記表”進行追溯。5.10 公司對實施批次管理的產(chǎn)品：5.10.1生產(chǎn)制造部按批次實施工藝、工位流程卡管理，詳細記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質(zhì)量、操作者、檢驗者和批次號，并按規(guī)定保存。5.10.2 質(zhì)量管理部使用產(chǎn)品的批次標記與原始記錄保持一致。5.10.3 銷售公司負責批次產(chǎn)品交付前的清況和交付后的分布、場所的記錄。5.10.4 質(zhì)量管理部記錄批次采購物資的合格證明，記錄批次中不合格品審理結(jié)果與處置結(jié)果，以便于追溯。5.11 當出現(xiàn)不合格品時應按不合格品控制程序執(zhí)行。用其相應的記錄進行追溯。5.12 檢驗和試驗狀態(tài)標識的管理5.12.1 “待檢驗”狀態(tài)標識牌由各庫房及車間保管，“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”狀態(tài)標識牌由檢驗人員保管。使用后， 若狀態(tài)改變或轉(zhuǎn)入下一工序，應由下道工序人員及時交回原標識牌。最終產(chǎn)品標識由質(zhì)管部登記、