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文檔簡介
1、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)部門2017年度部門決算公開說明第一部分 2017年度部門決算報表的情況說明一、部門基本情況(一)部門職責貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段,本鎮(zhèn)的基本職能定位是:促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧。(二)部門決算單位構(gòu)成一級預(yù)算單位一個,單位名稱:北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府,單位性質(zhì):政府機關(guān);二級預(yù)算單位五個,單位名稱:北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、北京
2、市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心,單位性質(zhì):全額事業(yè)單位。另外,全額事業(yè)單位北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)林業(yè)站,其編制在門頭溝區(qū)林業(yè)局,檔案、工資等在潭柘寺鎮(zhèn)政府。上述6家單位,全部納入2017年度編報范圍。二、2017年收入支出決算總體情況2017年度收入總計22685萬元,其中:本年收入22685萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10057萬元。在本年收入中,財政撥款收入22685萬元,占收入合計的100%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0 %;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0
3、萬元,占收入合計的0%;其他收入0萬元,占收入合計的0%。2017年度本年支出合計25270萬元,其中:基本支出1823萬元,占支出合計的7.21%;項目支出23447萬元,占支出合計的92.79%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。2017年結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7471萬元。主要結(jié)余原因:市區(qū)追加專項部分工程尚未完工。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24460萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出
4、2642萬元,占本年財政撥款支出10.46%;文化體育與傳媒支出25萬元,占本年財政撥款支出0.09%;社會保障和就業(yè)支出686萬元,占本年財政撥款支出2.72%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97萬元,占本年財政撥款支出0.38%;節(jié)能環(huán)保支出855萬元,占本年財政撥款支出3.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出14727萬元,占本年財政撥款支出58.28%;農(nóng)林水支出2720萬元,占本年財政撥款支出10.76%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28萬元,占本年財政撥款支出0.11%;其他支出2680萬元,占本年財政撥款支出10.61%;(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1“一般公共服務(wù)支出”(類)2017年度決算2642
5、萬元,比2017年年初預(yù)算增加228萬元,增長9.44%。其中:“人大事務(wù)”2017年度決算2萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好?!罢k公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 2017年度決算1946萬元,比2017年年初預(yù)算增加154萬元,增長8.59%。主要原因:市區(qū)追加專項?!敖y(tǒng)計信息事務(wù)”2017年度決算39萬元,比2017年年初預(yù)算增加34萬元,增長680%。主要原因:市區(qū)追加專項。“紀檢監(jiān)察事務(wù)”2017年度決算19萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好?!叭罕妶F體事務(wù)”2017年度決算34萬元,比2017年
6、年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“組織事務(wù)”2017年度決算228萬元,比2017年年初預(yù)算增加40萬元,增長21.28%。主要原因:市區(qū)追加專項?!捌渌伯a(chǎn)黨事務(wù)”2017年度決算78萬元,比2017年年初預(yù)算0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。 “其他一般公共服務(wù)”2017年度決算296萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。2“文化體育與傳媒支出” 2017年度決算25萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。其中:“文化”(款)2017年度決算25萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主
7、要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。3“社會保障和就業(yè)支出” 2017年度決算686萬元,比2017年年初預(yù)算增加230萬元,增長50.44%。其中:“人力資源和社會保障管理事務(wù)” 2017年度決算133萬元,比2017年年初預(yù)算增加11萬元,增長9.02%。主要原因:市區(qū)追加專項?!懊裾芾硎聞?wù)” 2017年度決算342萬元,比2017年年初預(yù)算增加54萬元,增長18.75%。主要原因:市區(qū)追加專項。“行政事業(yè)單位離退休” 2017年度決算31萬元,比2017年年初預(yù)算增加6萬元,增長24%。主要原因:市區(qū)追加專項?!熬蜆I(yè)補助” 2017年度決算158萬元,比2017年年初預(yù)算增加158萬元。主要
8、原因:市區(qū)追加專項。“殘疾人事業(yè)” 2017年度決算10萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“其他社會保障和就業(yè)” 2017年度決算12萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。4“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2017年度決算97萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。其中:“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)” 2017年度決算64萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“計劃生育事務(wù)” 2017年度決算24萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行
9、工作完成較好。“食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)” 2017年度決算1萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“財政對基本醫(yī)療保險基金的補助” 2017年度決算8萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。5“節(jié)能環(huán)保支出” 2017年度決算855萬元,比2017年年初預(yù)算增加723萬元,增長547.73%。其中:“污染防治” 2017年度決算723萬元,比2017年年初預(yù)算增加723萬元。主要原因:市區(qū)追加專項?!捌渌?jié)能環(huán)?!?2017年度決算132萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較
10、好。6“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2017年度決算14727萬元,比2017年年初預(yù)算增加8995萬元,增長156.93%。其中:“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施” 2017年度決算11371萬元,比2017年年初預(yù)算增加6865萬元,增長152.35%。主要原因:市區(qū)追加專項?!俺青l(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2017年度決算226萬元,比2017年年初預(yù)算增加226萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好?!捌渌青l(xiāng)社區(qū)支出”2017年度決算226萬元,比2017年年初預(yù)算增加3130萬元,增長213%。主要原因:市區(qū)追加專項。7“農(nóng)林水支出” 2017年度決算2720萬元,比2017年年初預(yù)算增加1934萬元,增長24
11、6.06%。其中:“農(nóng)業(yè)” 2017年度決算260萬元,比2017年年初預(yù)算增加93萬元,增長55.69%。主要原因:市區(qū)追加專項。“林業(yè)”2017年度決算1640萬元,比2017年年初預(yù)算增加1045萬元,增長175.63%。主要原因:市區(qū)追加專項?!八?017年度決算25萬元,比2017年年初預(yù)算增加25萬元。主要原因:市區(qū)追加專項。“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”2017年度決算611萬元,比2017年年初預(yù)算增加611萬元。主要原因:市區(qū)追加專項?!稗r(nóng)村綜合改革”2017年度決算160萬元,比2017年年初預(yù)算增加160萬元。主要原因:市區(qū)追加專項。“其他農(nóng)林水支出”2017年度決算24萬元,比2
12、017年年初預(yù)算增加24萬元。主要原因:市區(qū)追加專項。8“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出” 2017年度決算28萬元,比2017年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。其中:“旅游業(yè)管理與服務(wù)支出” 2017年度決算28萬元,比2017年年初預(yù)算增加28萬元,增長0%。主要原因:預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。9“其他支出” 2017年度決算2680萬元,比2017年年初預(yù)算增加2680萬元。其中:“其他支出” 2017年度決算2680萬元,比2017年年初預(yù)算增加2680萬元。主要原因:市區(qū)追加專項。10. 對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明 。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11371萬元。
13、其中電力隧道及管井遺留工程1530萬元;路網(wǎng)次干路工程150萬元;路網(wǎng)次干路七街道路工程2826萬元;潭柘寺鎮(zhèn)七路和東四路道路工程1796萬元;潭柘寺鎮(zhèn)路網(wǎng)主干路道路工程2097萬元;潭柘寺鎮(zhèn)西一路道路工程2972萬元;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3129萬元。其中鎮(zhèn)街疏解整治促提升專項資金97萬元;“疏解整治促提升環(huán)境綜合整治構(gòu)建和諧社區(qū)”專項資金60萬元;“疏解整治促提升環(huán)境綜合整治打造美麗鄉(xiāng)村”專項資金240萬元;村級公益事業(yè)專項補助金267萬元;機關(guān)運行經(jīng)費及其他補充經(jīng)費159萬元;環(huán)境空氣、土壤檢測費28萬元;草甸水及桑峪公交站點維修工程13萬元;鎮(zhèn)三街、五路外電源工程122萬元;趙家臺新村煤改
14、電電纜及恢復(fù)工程180萬元;拆除違章建筑經(jīng)費60萬元;打擊非法傾倒垃圾渣土工作經(jīng)費121萬元;項目前期費用50萬元;小城鎮(zhèn)建設(shè)項目1732萬元。林業(yè)支出1640萬元。其中生態(tài)護林員經(jīng)費216萬元;2017年山區(qū)生態(tài)林管護補償調(diào)標19萬元;山區(qū)生態(tài)公益林補償金379萬元;森林防火臨時檢查站14萬元;2017年新城濱河森林公園租地費20萬元;戒臺寺郊野公園、門頭溝新區(qū)綠色廊道生態(tài)環(huán)境工程土地租賃費6萬元;2016年平原生態(tài)林土地流轉(zhuǎn)補助377萬元;2016年下半年平原生態(tài)林養(yǎng)護資金447萬元;2017年平原生態(tài)林項目162萬元。四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)政府性基金預(yù)算
15、財政撥款支出決算總體情況2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出810萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出810萬元,占本年財政撥款支出3.21%;(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017年度決算810萬元,比2017年年初預(yù)算增加810萬元。其中:“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出” 2017年度決算297萬元,比2017年年初預(yù)算增加297萬元。主要原因:消化往年結(jié)余資金?!俺鞘谢A(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出” 2017年度決算513萬元,比2017年年初預(yù)算增加513萬元。主要原因:消化往年結(jié)余資金。2. 對年度安排項目資金量80
16、%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明 。其中西一路南側(cè)山坡道路工程297萬元;電力隧道及管井工程一期164萬元;電力隧道及管井工程二期350萬元。五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1823萬元,年初預(yù)算1654萬元,增169萬元,主要增(減)原因:工資追加。其中:(一)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1560萬元,年初預(yù)算1572萬元,減少12萬元,主要增(減)原因:人員變動;(二)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理
17、費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等112萬元,年初預(yù)算135萬元,增加23萬元,主要增(減)原因:煤改電電費增加;(三)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出151萬元,年初預(yù)算107萬元,增加44萬元,主要增(減)原因:其他對個人和家庭的補助費用增加;(四)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元,年初預(yù)算0萬元,增加0萬元,主要增
18、(減)原因:無。第二部分 2017年度其他重要事項的情況說明一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍潭柘寺部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、0家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5家財政補助事業(yè)單位。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19萬元,比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44萬元,減少25萬元。其中:1.因公出國(境)費用2017年決算數(shù)5萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元,增加5萬元。主要增(減)原因:增加公出國(境)1人次;2017年因公出國(境)費用主要用于團費、保險費等方面,2017年組織因公出
19、國(境)團組1個、1人次,人均因公出國(境)費用5萬元。2.公務(wù)接待費2017年決算數(shù)0萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)10萬元,增減少10萬元,主要增(減)原因:壓縮三公公務(wù)接待費。3.公務(wù)用車購置及運行維護費2017年決算數(shù)15萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)34萬元,增減少19萬元,主要增(減)原因:壓縮公務(wù)用車購置及運行維護費。其中:公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元,增加0萬元。主要原因:無。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)15萬元,比2017年年初預(yù)算數(shù)34萬元,減少19萬元,主要增(減)原因:壓縮公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年公務(wù)用車運行維護費中,
20、公務(wù)用車加油2萬元,公務(wù)用車維修9萬元,公務(wù)用車保險4萬元,公務(wù)用車其他支出0萬元。2017年公務(wù)用車保有量14輛,車均運行維護費1.1萬元。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)1家,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計112萬元,比上年減少16萬元,增加(減少)原因:壓縮經(jīng)費支出。三、政府采購支出情況2017年(單位名稱)政府采購支出總額61萬元,其中:政府采購貨物支出55萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出6萬元。四、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)年末數(shù)總額10958萬元,其中:房屋面積2800平方米,797萬元;汽車
21、14輛,340萬元;單價100萬元以上的設(shè)備2臺(套),824萬元。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。六、行政事業(yè)性收費重點項目信息(同預(yù)算公開口徑)涉及行政事業(yè)性收費重點項目收入數(shù),應(yīng)同預(yù)算公開要求一致。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境
22、)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。4機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。5政府采購:指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù),在財政的監(jiān)督下,以法定的方式、方法和程序,通過公開招標、公平競爭,由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式,從國內(nèi)、外市場上為政府部門或
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