北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)部門

1、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)部門2017年度部門決算公開說明第一部分 2017年度部門決算報表的情況說明一、部門基本情況（一）部門職責貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，本鎮(zhèn)的基本職能定位是：促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧。（二）部門決算單位構(gòu)成一級預(yù)算單位一個，單位名稱：北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：政府機關(guān)；二級預(yù)算單位五個，單位名稱：北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、北京

2、市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心，單位性質(zhì)：全額事業(yè)單位。另外，全額事業(yè)單位北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)林業(yè)站，其編制在門頭溝區(qū)林業(yè)局，檔案、工資等在潭柘寺鎮(zhèn)政府。上述6家單位，全部納入2017年度編報范圍。二、2017年收入支出決算總體情況2017年度收入總計22685萬元，其中：本年收入22685萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10057萬元。在本年收入中，財政撥款收入22685萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0

3、萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。2017年度本年支出合計25270萬元，其中：基本支出1823萬元，占支出合計的7.21%；項目支出23447萬元，占支出合計的92.79%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7471萬元。主要結(jié)余原因：市區(qū)追加專項部分工程尚未完工。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24460萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出

4、2642萬元，占本年財政撥款支出10.46%；文化體育與傳媒支出25萬元，占本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業(yè)支出686萬元，占本年財政撥款支出2.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97萬元，占本年財政撥款支出0.38%；節(jié)能環(huán)保支出855萬元，占本年財政撥款支出3.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14727萬元，占本年財政撥款支出58.28%；農(nóng)林水支出2720萬元，占本年財政撥款支出10.76%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28萬元，占本年財政撥款支出0.11%；其他支出2680萬元，占本年財政撥款支出10.61%；（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算2642

5、萬元，比2017年年初預(yù)算增加228萬元，增長9.44%。其中：“人大事務(wù)”2017年度決算2萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好?！罢k公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 2017年度決算1946萬元，比2017年年初預(yù)算增加154萬元，增長8.59%。主要原因：市區(qū)追加專項?！敖y(tǒng)計信息事務(wù)”2017年度決算39萬元，比2017年年初預(yù)算增加34萬元，增長680%。主要原因：市區(qū)追加專項。“紀檢監(jiān)察事務(wù)”2017年度決算19萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好?！叭罕妶F體事務(wù)”2017年度決算34萬元，比2017年

6、年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“組織事務(wù)”2017年度決算228萬元，比2017年年初預(yù)算增加40萬元，增長21.28%。主要原因：市區(qū)追加專項?！捌渌伯a(chǎn)黨事務(wù)”2017年度決算78萬元，比2017年年初預(yù)算0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。 “其他一般公共服務(wù)”2017年度決算296萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。2“文化體育與傳媒支出” 2017年度決算25萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：“文化”（款）2017年度決算25萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主

7、要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。3“社會保障和就業(yè)支出” 2017年度決算686萬元，比2017年年初預(yù)算增加230萬元，增長50.44%。其中：“人力資源和社會保障管理事務(wù)” 2017年度決算133萬元，比2017年年初預(yù)算增加11萬元，增長9.02%。主要原因：市區(qū)追加專項?！懊裾芾硎聞?wù)” 2017年度決算342萬元，比2017年年初預(yù)算增加54萬元，增長18.75%。主要原因：市區(qū)追加專項。“行政事業(yè)單位離退休” 2017年度決算31萬元，比2017年年初預(yù)算增加6萬元，增長24%。主要原因：市區(qū)追加專項?！熬蜆I(yè)補助” 2017年度決算158萬元，比2017年年初預(yù)算增加158萬元。主要

8、原因：市區(qū)追加專項。“殘疾人事業(yè)” 2017年度決算10萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“其他社會保障和就業(yè)” 2017年度決算12萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。4“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2017年度決算97萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)” 2017年度決算64萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“計劃生育事務(wù)” 2017年度決算24萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行

9、工作完成較好。“食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)” 2017年度決算1萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“財政對基本醫(yī)療保險基金的補助” 2017年度決算8萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。5“節(jié)能環(huán)保支出” 2017年度決算855萬元，比2017年年初預(yù)算增加723萬元，增長547.73%。其中：“污染防治” 2017年度決算723萬元，比2017年年初預(yù)算增加723萬元。主要原因：市區(qū)追加專項?！捌渌?jié)能環(huán)?！?2017年度決算132萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較

10、好。6“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2017年度決算14727萬元，比2017年年初預(yù)算增加8995萬元，增長156.93%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施” 2017年度決算11371萬元，比2017年年初預(yù)算增加6865萬元，增長152.35%。主要原因：市區(qū)追加專項?！俺青l(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2017年度決算226萬元，比2017年年初預(yù)算增加226萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好?！捌渌青l(xiāng)社區(qū)支出”2017年度決算226萬元，比2017年年初預(yù)算增加3130萬元，增長213%。主要原因：市區(qū)追加專項。7“農(nóng)林水支出” 2017年度決算2720萬元，比2017年年初預(yù)算增加1934萬元，增長24

11、6.06%。其中：“農(nóng)業(yè)” 2017年度決算260萬元，比2017年年初預(yù)算增加93萬元，增長55.69%。主要原因：市區(qū)追加專項。“林業(yè)”2017年度決算1640萬元，比2017年年初預(yù)算增加1045萬元，增長175.63%。主要原因：市區(qū)追加專項?！八?017年度決算25萬元，比2017年年初預(yù)算增加25萬元。主要原因：市區(qū)追加專項。“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”2017年度決算611萬元，比2017年年初預(yù)算增加611萬元。主要原因：市區(qū)追加專項?！稗r(nóng)村綜合改革”2017年度決算160萬元，比2017年年初預(yù)算增加160萬元。主要原因：市區(qū)追加專項。“其他農(nóng)林水支出”2017年度決算24萬元，比2

12、017年年初預(yù)算增加24萬元。主要原因：市區(qū)追加專項。8“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出” 2017年度決算28萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：“旅游業(yè)管理與服務(wù)支出” 2017年度決算28萬元，比2017年年初預(yù)算增加28萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。9“其他支出” 2017年度決算2680萬元，比2017年年初預(yù)算增加2680萬元。其中：“其他支出” 2017年度決算2680萬元，比2017年年初預(yù)算增加2680萬元。主要原因：市區(qū)追加專項。10. 對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明 。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11371萬元。

13、其中電力隧道及管井遺留工程1530萬元；路網(wǎng)次干路工程150萬元；路網(wǎng)次干路七街道路工程2826萬元；潭柘寺鎮(zhèn)七路和東四路道路工程1796萬元；潭柘寺鎮(zhèn)路網(wǎng)主干路道路工程2097萬元；潭柘寺鎮(zhèn)西一路道路工程2972萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3129萬元。其中鎮(zhèn)街疏解整治促提升專項資金97萬元；“疏解整治促提升環(huán)境綜合整治構(gòu)建和諧社區(qū)”專項資金60萬元；“疏解整治促提升環(huán)境綜合整治打造美麗鄉(xiāng)村”專項資金240萬元；村級公益事業(yè)專項補助金267萬元；機關(guān)運行經(jīng)費及其他補充經(jīng)費159萬元；環(huán)境空氣、土壤檢測費28萬元；草甸水及桑峪公交站點維修工程13萬元；鎮(zhèn)三街、五路外電源工程122萬元；趙家臺新村煤改

14、電電纜及恢復(fù)工程180萬元；拆除違章建筑經(jīng)費60萬元；打擊非法傾倒垃圾渣土工作經(jīng)費121萬元；項目前期費用50萬元；小城鎮(zhèn)建設(shè)項目1732萬元。林業(yè)支出1640萬元。其中生態(tài)護林員經(jīng)費216萬元；2017年山區(qū)生態(tài)林管護補償調(diào)標19萬元；山區(qū)生態(tài)公益林補償金379萬元；森林防火臨時檢查站14萬元；2017年新城濱河森林公園租地費20萬元；戒臺寺郊野公園、門頭溝新區(qū)綠色廊道生態(tài)環(huán)境工程土地租賃費6萬元；2016年平原生態(tài)林土地流轉(zhuǎn)補助377萬元；2016年下半年平原生態(tài)林養(yǎng)護資金447萬元；2017年平原生態(tài)林項目162萬元。四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）政府性基金預(yù)算

15、財政撥款支出決算總體情況2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出810萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出810萬元，占本年財政撥款支出3.21%；（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017年度決算810萬元，比2017年年初預(yù)算增加810萬元。其中：“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出” 2017年度決算297萬元，比2017年年初預(yù)算增加297萬元。主要原因：消化往年結(jié)余資金?！俺鞘谢A(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出” 2017年度決算513萬元，比2017年年初預(yù)算增加513萬元。主要原因：消化往年結(jié)余資金。2. 對年度安排項目資金量80

16、%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明 。其中西一路南側(cè)山坡道路工程297萬元；電力隧道及管井工程一期164萬元；電力隧道及管井工程二期350萬元。五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1823萬元，年初預(yù)算1654萬元，增169萬元，主要增（減）原因：工資追加。其中：（一）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1560萬元，年初預(yù)算1572萬元，減少12萬元，主要增（減）原因：人員變動；（二）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理

17、費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等112萬元，年初預(yù)算135萬元，增加23萬元，主要增（減）原因：煤改電電費增加；（三）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出151萬元，年初預(yù)算107萬元，增加44萬元，主要增（減）原因：其他對個人和家庭的補助費用增加；（四）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元，年初預(yù)算0萬元，增加0萬元，主要增

18、（減）原因：無。第二部分 2017年度其他重要事項的情況說明一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍潭柘寺部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、0家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5家財政補助事業(yè)單位。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44萬元，減少25萬元。其中：1.因公出國（境）費用2017年決算數(shù)5萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加5萬元。主要增（減）原因：增加公出國（境）1人次；2017年因公出國（境）費用主要用于團費、保險費等方面，2017年組織因公出

19、國（境）團組1個、1人次，人均因公出國（境）費用5萬元。2.公務(wù)接待費2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10萬元，增減少10萬元，主要增（減）原因：壓縮三公公務(wù)接待費。3.公務(wù)用車購置及運行維護費2017年決算數(shù)15萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34萬元，增減少19萬元，主要增（減）原因：壓縮公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加0萬元。主要原因：無。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)15萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34萬元，減少19萬元，主要增（減）原因：壓縮公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年公務(wù)用車運行維護費中，

20、公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修9萬元，公務(wù)用車保險4萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2017年公務(wù)用車保有量14輛，車均運行維護費1.1萬元。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計112萬元，比上年減少16萬元，增加（減少）原因：壓縮經(jīng)費支出。三、政府采購支出情況2017年（單位名稱）政府采購支出總額61萬元，其中：政府采購貨物支出55萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出6萬元。四、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)年末數(shù)總額10958萬元，其中：房屋面積2800平方米，797萬元；汽車

21、14輛，340萬元；單價100萬元以上的設(shè)備2臺（套），824萬元。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。六、行政事業(yè)性收費重點項目信息（同預(yù)算公開口徑）涉及行政事業(yè)性收費重點項目收入數(shù)，應(yīng)同預(yù)算公開要求一致。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境

22、）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。5政府采購：指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或