版企業(yè)所得稅(季度)申報表(居民企業(yè)A類)

1、A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A稅款所屬期間： 2018年07月01日 至 2018 年09月30日納稅人識別號:納稅人名稱:預(yù)繳1按照實際利潤額預(yù)繳0按照上一納稅年度0方式應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳企業(yè)1一般企業(yè)0跨地區(qū)經(jīng)營匯總0類型納稅企業(yè)總機構(gòu)預(yù)繳稅款計算行次項目1 營業(yè)收入2 營業(yè)成本3 利潤總額4 加：特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額5 減: 不征稅收入6 減：免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠金額（填寫 A201010）7 減：固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額（填寫 A201020）8 減：彌補以前年度虧損9 實際利潤額 (3+4-5-6-7-8) 按照上一納

2、稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額10 稅率 (25%)11 應(yīng)納所得稅額 (9 行× 10行)12 減：減免所得稅額（填寫 A201030）13 減：實際已繳納所得稅額14 減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額15 本期應(yīng)補 ( 退) 所得稅額 (11-12-13-14) 稅務(wù)機關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額匯總納稅企業(yè)總分機構(gòu)稅款計算16總機構(gòu)本期分攤應(yīng)補（退）所得稅額（ 17+18+19）17其中 : 總機構(gòu)分攤應(yīng)補 ( 退) 所得稅額 (15 ×總機構(gòu)分攤比例0.00%)18總機構(gòu)財政集中分配應(yīng)補 ( 退) 所得稅額 (15 ×財政集中分配比例0.00%)填報

3、總機構(gòu)具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能的部門分攤所得稅額（ 15×全部分支機構(gòu)分攤比例190.00%×總機構(gòu)具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能部門分攤比例0.0000000%)20分支機構(gòu)分支機構(gòu)本期分攤比例21填報分支機構(gòu)本期分攤應(yīng)補（退）所得稅額附報信息小型微利企業(yè)0是1否科技型中小企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)0是1否技術(shù)入股遞延納稅事項期末從業(yè)人數(shù)謹聲明：此納稅申報表是根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施以及有關(guān)稅收政策和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。法定代表人 ( 簽章 ) ：代理申報中介機構(gòu)公章：納稅人公章：經(jīng)辦人：辦理人員身份證件類型：會計主管：經(jīng)辦人執(zhí)行證件號碼：表（ A類）按照稅務(wù)機關(guān)確定的其他方法預(yù)繳跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)本年累計金額0.000.000.000.000.000.000.000.000.0025.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000是1否0是1否1法