2014危險源辨識與風險評價控制程序

1、*有限公司危險源辨識與風險評價控制程序ADH體字（2013）第002-019號編 制：_審 核：_批 準：_發(fā)布日期：_*有限公司程序號019危險源辨識與風險評價控制程序頁 數(shù)第1頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/01 目的與適用范圍1.1 目的辨識及評價公司生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，判定出重大危險因素和部位，從而進行必要的風險控制至可接受的程度。1.2 適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)對危險源的辨識、風險評價、分級和控制管理。2 職責2.1 管理者代表職責負責對各部門在危險源辨識評價工作中相互之間的責、權協(xié)調(diào)，負責危險源辨識評價全過程的審查和批準，向最高管理者報告危險源

2、辨識評價結果，對危險源的評價結果與相關方進行聯(lián)絡和傳遞。2.2 人力資源部職責人力資源部是危險源辨識與風險評價歸口管理部門。負責組織危險源辨識、風險評價，匯總危險因素和重大危險源，并對重大風險控制措施進行策劃、檢查、糾正、監(jiān)督。2.3 各部門職責負責按程序要求對本部門危險源進行辨識和風險評價，對本部門的危險因素進行匯總，并制定和執(zhí)行風險控制措施。3 工作程序3.1 危險源辨識原則危險源辨識對象為公司職業(yè)健康安全體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動、人員和設備、設施，同時考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)所涉及的危險性。危險源辨識應從危險源定義即“可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、

3、狀態(tài)或行為，或其組合”出發(fā)，從以下四個方面進行辨識：a）物的不安全狀態(tài)；b）人的不安全行為；c）環(huán)境因素； d）管理缺陷。 3.2 危險源辨識及風險評價的時間019-1*有限公司程序號019危險源辨識與風險評價控制程序頁 數(shù)第2頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0a）每年在設定目標前進行；b)公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行；c)下列情況下，可適時進行危險源辨識及風險評價、更新：-相關法律法規(guī)變更或追加時；-作業(yè)區(qū)域有大的改變時；-施工作業(yè)或房屋建筑等基礎設施工程項目變更時；-使用的精、大、稀、特作業(yè)設備設施更新或大修后；-新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設計、規(guī)范或標準后；-人員配備或承包方

4、的重大改變后；-相關方有合理要求或抱怨時。3.3 危險源辨識和風險評價范圍公司各部門在對危險源進行辨識和風險進行評價時，應覆蓋到所在部門：a）與公司生產(chǎn)經(jīng)營和施工作業(yè)運行有關的常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）活動；c）工作場所的設施、設備和材料（包括由外界提供給公司使用的設施設備）；度工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計包括對人能力的適應性；d）公司及生產(chǎn)活動、材料的變更或計劃的變更等；職業(yè)健康安全管理體系的更改（包括臨時性的變更），及其對運行、過程和活動的影響。3.4 危險源的辨識方法公司推薦使用以下危險源辨識方法：a）詢問、

5、交談； b）采用調(diào)查表； c）現(xiàn)場觀察；d）查閱有關記錄；e）獲取外部信息；f）安全檢查表； g）預先危險分析； h）可操作性研究； i）事故樹分析法等。019-2*有限公司程序號019危險源辨識與風險評價控制程序頁 數(shù)第3頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0 各部門應針對需辨識的生產(chǎn)活動或設施的實際情況，靈活采用各種方法進行危害源辨識，必要時可將多種方法配合使用。3.5 危害名稱和類別危害的命名應緊扣“根源”、“狀態(tài)”、“ 行為”。公司危害的類別主要包括：a）物體打擊 b）車輛傷害 c）機械傷害 d）起重傷害e）觸電 f）淹溺g）灼燙h）火災i）高處墜落j）坍塌k）容器爆炸l）其他爆炸m）中毒或

6、窒息n）其他傷害（噪聲傷害、振動傷害、輻射傷害、視力傷害、腐蝕傷害等）3.6 涉及相關方相關方包括：員工(及家屬)、用戶、供方、承包商、訪問參觀者、廠區(qū)周圍居民。3.7 危險活動或出現(xiàn)場合類別公司危險活動或出現(xiàn)場合類別主要有：1）登高梯臺 2）禁火區(qū)域動火 3）金屬切削4）壓力加工（沖、剪、壓）5）焊接氣割 6）手工打磨（砂輪機打磨）019-3*有限公司程序號019危險源辨識與風險評價控制程序頁 數(shù)第4頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/08）劃線作業(yè)9）引鉤吊運10）電氣作業(yè)11）維修（房屋、設備等）12）產(chǎn)品試驗（檢驗）、現(xiàn)場檢驗13）空壓機運行14）工具使用15）裝配16）機動車行駛17）廢料

7、回收處置18）清潔清掃作業(yè)19）倉庫20）管線管道維修21）消防、警衛(wèi)22）辦公23）人工搬運；24）操作設備及電動工具。3.8 危險源、風險評價管理危險源、風險評價過程人力資源部組織調(diào)查，各部門填寫危險源調(diào)查表，各部門依據(jù)此調(diào)查表填寫危險源辨識及風險評價一覽表，經(jīng)部門負責人審核，交人力資源部匯總。人力資源部編制危險源及重大風險匯總表，經(jīng)評審并確定重大危險源清單，交管理者代表批準并下發(fā)各部門。 作業(yè)條件危險性評價法（LEC）計算公式為D=L×E×C，其中：L代表發(fā)生事故的可能性大小，E代表暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C代表事故產(chǎn)生的后果，見下表。表1：發(fā)生事故的可能性（L）0

8、19-4*有限公司程序號019危險源辨識與風險評價控制程序頁 數(shù)第5頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0事故發(fā)生的可能性分數(shù)值完全可能預料10相當可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想0.5極不可能0.2實際不可能0.1表2：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值連續(xù)暴露10每天工作時間暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露0.5表3：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：（C）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值大災難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失100災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失40非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失15嚴重，重傷，或較小的財

9、產(chǎn)損失7重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失3引人注目，需要救護，不利于基本的安全衛(wèi)生1表4：危險性等級劃分（D）級別D值危險程度D260不可允許風險，要立即采取措施260D130重大風險，需采取措施130D50中度風險，保持現(xiàn)有措施50D20可容許風險，需要注意D<20可忽略風險直接判定法019-5*有限公司程序號019危險源辨識與風險評價控制程序頁 數(shù)第6頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0直接判定法是作業(yè)條件危險性評價法的補充。按直接判定法，凡具備以下條件之一者，可根據(jù)評價人員的經(jīng)驗直接判定為重大風險或較大風險：a）不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準的；b）相關方有合理抱怨或要求的；c）曾發(fā)生過

10、事故，現(xiàn)今無合理控制措施的；d）直接觀察到可能導致危險的風險，且無適當控制措施的；e）上級部門檢查后提出整改要求的。各部門在進行危險源辨識評價時應依據(jù)危險源辨識評價的原則及推薦的方法進行評價。3.9 變更管理公司應管理和控制可能影響職業(yè)健康安全危險源和風險的任何變更。除公司規(guī)定的進行危險源辨識和風險評價的時間外，當發(fā)生3.2-c)的變更時，應考慮變更所帶來的危險源和潛在風險，宜通過危險源辨識和風險評價進行評估，評估內(nèi)容包括：-是否產(chǎn)生新的危險源；-與新危險源相關的風險；-其他危險源的風險是否發(fā)生變化；-變更是否可能對現(xiàn)有風險控制措施產(chǎn)生不利影響；-是否已選用適宜的控制措施。3.10 危險源風險

11、控制危險源控制措施可以從技術、培訓、管理等方面著手制訂。公司推薦以下措施：a）列入目標和管理方案控制；b）用管理辦法和作業(yè)指導書規(guī)范行為；c）列入技術措施改進； d）教育培訓；e）制定應急計劃； f）加強監(jiān)控與信息交流；g）保持現(xiàn)有措施。危險源辨識評價等級為級的不可允許風險，必須制訂目標、指標管理方案進行控制，以降低風險。危險源辨識評價等級為級的重大風險，相關部門應制定相應的控制程序019-6*有限公司程序號019危險源辨識與風險評價控制程序頁 數(shù)第7頁，共7頁版次/修改狀態(tài)A版/0和作業(yè)指導文件。對于危險源辨識評價等級為級的中度風險，各部門可視情制定作業(yè)指導文件或程序進行控制?？刂拼胧┑膶嵤╉樞颍税凑眨骸跋ｋU源低危害物質(zhì)替代工程控制措施標識/警告或管理措施個體防護”的順序。3.11 記錄與持續(xù)評審危險源辨識評價應由員工廣泛參與、自下而上進行。首先由人力資源部組織各部門填寫危險源調(diào)查表，各部門根據(jù)調(diào)查表編制本部門的危險源辨識及風險評價一覽表，然后交人力資源部匯總。人力資源部對各部門的危險源辨識及風險評價一覽表進行評價匯總，編制危險源及重大風險匯總表、重大危險源清單，報管理者代表批準并發(fā)布。人力資源部每年應組織各單位進行一次危險源辨識評價及重大危險源確定。當發(fā)生變更時（生產(chǎn)作業(yè)情況發(fā)生重大變化、法律法規(guī)和其它要求有重大變化時，及事件調(diào)查后），可增加對