IATF供應商控制程序

1、1.0 目的本程序規(guī)定了對采購過程控制的要求、方法和步驟，目的是確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2.0 適用范圍本程序適用于對公司原輔材料及零部件的采購及供方的管理活動的控制。3.0 職責3.1 供應部負責組織對供方的選擇、業(yè)績評價和定期質量評審。3.2體系辦、質管部、研發(fā)中心協(xié)助供應部對供應商的評審及業(yè)績評價工作。4.0 術語4.1供方：提供產(chǎn)品或服務的組織。4.2首批樣件：首批樣品是完全使用批量生產(chǎn)規(guī)定的設備和工藝，在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)出的產(chǎn)品或材料。4.3工裝樣件：在用批量生產(chǎn)的工裝試生產(chǎn)的樣件。5.0 工作程序5.1 供方管理責任輸入過程活動活動要點輸出研發(fā)中心供應部新產(chǎn)品開發(fā)標準要

2、求新供方開發(fā)供方的選擇原則新供方開發(fā)時機5.1.1新供方開發(fā)a)新供方開發(fā)時機新產(chǎn)品開發(fā)計劃需要另外尋找新的供方；供方生產(chǎn)能力不足以滿足現(xiàn)階段我司的生產(chǎn)計劃，需要尋找新的供方；供方的業(yè)績評價低于要求須更換。新供方的開發(fā)需求申請報總經(jīng)理批準后，交由供應部負責實施。b)供方的選擇原則應遵循質優(yōu)價廉和地域就近的原則，并滿足下列要求： 具備國家工商行政部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí)照及相應的經(jīng)營范圍；具備良好的信譽和資信狀況。價格便宜，交貨期短，質量好，服務及時優(yōu)先；符合ISO9001或汽車行業(yè)質量體系認證或產(chǎn)品質量認證。顧客提供經(jīng)批準的供方名單。新供方開發(fā)申請表研發(fā)中心供應部新產(chǎn)品開發(fā)計劃供方調查表供方調查

3、5.1.2供方調查a) 供應部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃的需求信息，選擇收集潛在供方信息，對A類、B類的供方，發(fā)放供方調查表針對以下項目進行調查：生產(chǎn)能力：設備狀況、人員狀況、加工環(huán)境狀況及月可供貨數(shù)量；質量保證能力：標準規(guī)定的檢驗項目是否能夠檢驗，是否通過第三方認證；如果已通過第三方認證必須提供證書的復印件；服務方式及能力：是否可以實施現(xiàn)場服務，是否可以進行工藝指導等。主要業(yè)績：現(xiàn)已長期批量供貨的主要顧客及相關的認可證明。原材料供應過程及物流過程b)對于C類輔助物資，由檢驗員對其產(chǎn)品進行檢驗，并保存檢驗記錄，將檢驗記錄即為對此供方的評價。供方調查表供應部供方調查表營業(yè)執(zhí)照供方資料認證證書5.1.3初

4、始供方評審a) 現(xiàn)場評審：經(jīng)過供方調查確認具備基本的保證能力后由供應部組織成立審核組到供方現(xiàn)場進行質量審核，形成審核報告，審核人員在供方評審報告中簽署評審意見。b)對已獲得ISO9001等質量體系認證的供方，公司可以免除對其質量管理體系審核，可進行過程審核。供方提供ISO/TS16949或ISO9001認證證書。c)顧客指定的供方，包括工具/量具的供方，可免去對其進行調查和確認，但應提供必須的質量證明，對顧客指定的供方，不能免除公司確保采購產(chǎn)品質量的責任。d)所有供方必須具備100%的交付能力，并按照零缺陷質量原則供貨。e)對評審符合要求的供方，可簽訂技術質量協(xié)議，發(fā)出采購信息，并經(jīng)樣件認可、

5、生產(chǎn)件批準、批量供貨監(jiān)控后，可作為合格供方，列入“合格供方名單”。審核報告合格供方評審表合格供方名單供應部總經(jīng)理產(chǎn)品圖樣相關資料報價評審5.1.4 報價評審a)供應部向供方提供經(jīng)確認的產(chǎn)品圖紙和相關技術資料，供方報價。b)供應部參考同類供方的價格，對報價進行評審，并報總經(jīng)理批準。報價單供應部總經(jīng)理產(chǎn)品圖樣相關資料樣品提交現(xiàn)場評審簽定協(xié)議5.1.5 簽定協(xié)議供應部與供方簽定技術質量協(xié)議，發(fā)出采購訂單，通知供方提供首批樣品的時間及要求。技術質量協(xié)議采購訂單質管部樣品檢驗指導書5.1.6樣品提交a)供應部接到首批樣品后，填寫檢驗申請單并注明“首批樣品”字樣，連同樣品及供方提供的相關資料一并交質管部進

6、行首批樣品檢驗。b)檢驗員對首批樣品進行檢驗，填寫首批樣品檢驗報告，報告應包括對樣品的尺寸/材質/功能等項目的檢測結果。首批樣品檢驗可與技術人員共同進行，或進行工藝試裝。對涉及到具有特殊特性、安全特性產(chǎn)品時，須特別加以注意，適當增加抽樣數(shù)量。c)首批樣品檢驗發(fā)生不合格，允許重新送樣，經(jīng)三次檢驗不合格時，重新選擇新供方。首批樣品檢驗報告生產(chǎn)部合同/訂單評定為合格供方批量供貨小批量認可5.1.7 批量認可a)供方通過首批樣品認可后，供應部按技術質量協(xié)議，組織批量供貨，質管部進行批量供貨檢驗認可，出具批量檢驗認可報告。b)當供方出現(xiàn)重大質量問題時，應對供方進行重新評價，同時考慮選擇新供方。c)對新的

7、及更改的產(chǎn)品/過程進行批量投產(chǎn)前，對供方的產(chǎn)品 ，同樣執(zhí)行批量供貨/認可程序。d)供方提供的產(chǎn)品經(jīng)顧客認可，可免除試生產(chǎn)，直接批量供貨。e)供方連續(xù)三批以上小批量供貨質量達到要求，可評定為合格供方。到貨記錄供應部PPAP資料業(yè)績評價評定為合格供方5.1.8 生產(chǎn)件批準a)供應部根據(jù)供方提供零件的重要性，確定供方的PPAP提交內容及提交等級。b)供方在批量供貨認可后，應根據(jù)PPAP的提交要求，提供PPAP資料給質管部。質管部組織對供方提交的PPAP資料進行審核批準。并將批準結果傳遞給生產(chǎn)部、供應部。c)供方通過批量認可/生產(chǎn)件批準后，由供應部將其列入“合格供方名單”中，并與其簽訂采購合同。d)供

8、應部建立供方檔案，將PPAP資料存檔，并將批準結果反饋給供方。供方檔案PPAP資料供應部質管部相關部門供應商管理制度5.1.9 供方業(yè)績評價a) 供方業(yè)績評價依據(jù)供應商管理制度進行。評價內容主要包括：供貨產(chǎn)品質量：對供方產(chǎn)品質量的評價應考慮到供方交付時、產(chǎn)品使用過程中、顧客反饋等方面質量問題及改進情況。交付評價：應包括供貨及時性、數(shù)量準確性、品種正確性、標識內容是否清晰完整，包裝是否完好等。 價格評價：價格是否適中；顧客干擾、中斷包括現(xiàn)場退貨； 與質量或交付事宜有關的特殊情形下的顧客通知；超額運費。客戶有要求時，還應就客戶要求事項進行監(jiān)控。b)評定分級75分以上為優(yōu)秀供方（A級），可加大采購量

9、；60-75分為合格供方（B級），需改進可正常采購；低于60分為不合格供方，停止供貨、警告整改、直至淘汰。c)業(yè)績評價記錄質管部每月提供供方質量情況統(tǒng)計表。采購人員將到貨情況登記在采購計劃中，并每月對供應商的交付業(yè)績，交付準時率，影響生產(chǎn)時間進行統(tǒng)計。供應部每月對供方業(yè)績進行統(tǒng)計，每月進行一次供方業(yè)績評定，并填寫供方業(yè)績評定表。年末進行綜合統(tǒng)計評分，重新評定、確認合格供方名單。d)供應部在必要時召開“供方質量會議”，總結供方供貨業(yè)績，并用ISO9001：2008質量體系要求引導供方提高質量保證能力供方質量情況統(tǒng)計表到貨記錄供方業(yè)績評價記錄供應部審核組供方業(yè)績評價記錄供方不定/定期審核5.1.1

10、1 供方不定/定期審核定期審核：結合年度的供應商業(yè)績評價狀況，制定年度審核計劃對供應商進行評審；不定期審核：a)如采購產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質量問題或批量質量問題時；b)供應商方的加工過程、生產(chǎn)場地、加工設備發(fā)生變化時，應重新評價。審核方法：產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核。整改：對于審核組提出的問題，供應商制定整改計劃供應部負責督促整改，審核組對整改情況予以驗證。人員資質：二方審核員的資質符合崗位職責書的要求。審核報告整改計劃供應部供應商資料建立合格供方檔案5.1.12建立合格供方檔案當供方被列入“合格供方名單”后，供應部要及時建立合格供方檔案。歸檔內容包括：a)供方調查表；b)合格供方評審表；c)供貨業(yè)

11、績評價表；d)技術質量協(xié)議書；e)供方提供的證明文件；f)供方經(jīng)營業(yè)績：經(jīng)營證明、資信等級、認證證書等。g)合格供方評價資料，包括：首批樣品批準報告、檢驗報告、產(chǎn)品認可報告；質量體系審核/過程審核/二方審核報告；供貨記錄；質量信息處理；與質量和交付問題相關的記錄。合格供方檔案供應部標準要求顧客要求供方的體系開發(fā)5.1.13 供方質量管理體系的開發(fā)采用各種方法對供方體系進行開發(fā)，并制定相應的開發(fā)計劃，以ISO9001要求作為基本要求，采用適當方法進行開發(fā)，最終以達成IATF16949的要求為目標。a) 通過ISO9001認證的供方對供方通過經(jīng)認可的第三方ISO9001標準認證，則可對供方不再進行質量體系審核，由供應部組織具有資格的內審員，進行過程審核。供方過程變更時進行供方的體系審核。b)對未通過體系認證的AB類供方未通過體系認證的AB類供方，如顧客認可，可保留合格供方資格。但需供應部組織具有資格的內審員，進行體系審核，確認其是否符合ISO9001的基本要求，應形成審核計劃、審核報告、改進報告。審核計劃審核報告代理商許可證或授權委托的證明供應部記錄控制程序記錄管理5.1.14 記錄管理采購控制中發(fā)生的各種質量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記錄6.0 過程