IATF生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1.目的使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)持續(xù)順利進(jìn)行，產(chǎn)品質(zhì)量、交期滿足顧客需求。2.范圍適用于公司生產(chǎn)過程的管理。3.定義3.1控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。3.2特殊過程：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。3.3關(guān)鍵過程：過程的質(zhì)量特性直接影響產(chǎn)品的裝配關(guān)系和使用性能。3.4過程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過程產(chǎn)生變差的大小，一般用6表示4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)對(duì)本程序各項(xiàng)規(guī)定實(shí)施控制。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程首檢、巡檢和最

2、終產(chǎn)品檢驗(yàn)。4.3綜合部負(fù)責(zé)崗位人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)管理。4.5各崗位操作人員負(fù)責(zé)過程特性（過程參數(shù)）的監(jiān)視和控制，負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝日常維護(hù)。5.內(nèi)容5.1受控條件公司應(yīng)該在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時(shí)，受控條件包括：a） 產(chǎn)品特性的表述，如圖紙；過程特性的表述，如作業(yè)指導(dǎo)書中過程參數(shù)的要求；b） 監(jiān)測(cè)和測(cè)量資源；執(zhí)行控制計(jì)劃和監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序；c）必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；執(zhí)行控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書；d）相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、適宜的環(huán)境；執(zhí)行公司6S管理規(guī)定；e）符合要求的人員，執(zhí)行人力資源控制程序；f）特殊過程能力的確認(rèn)與再確認(rèn)；g）防錯(cuò)技

3、術(shù)的實(shí)施；h）實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)。5.2控制計(jì)劃a)項(xiàng)目小組按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序進(jìn)行過程設(shè)計(jì)和開發(fā)，制訂過程流程圖、PFMEA及試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃。控制計(jì)劃應(yīng)包括制造過程的控制方法、首末件確認(rèn)、顧客要求和公司識(shí)別的特殊特性的控制方法、顧客要求的信息；b)控制計(jì)劃須對(duì)當(dāng)檢測(cè)到不合格品、過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)，作出反應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)不合格品已發(fā)運(yùn)至顧客、任何影響產(chǎn)品、制造過程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源或FMEA更改發(fā)生、顧客反饋后的改進(jìn)時(shí)，必須重新評(píng)審和更新生產(chǎn)控制計(jì)劃，需要時(shí)進(jìn)行更新，顧客有要求時(shí)須獲得顧客批準(zhǔn)。c)產(chǎn)品的特殊特性符號(hào)必須在PFMEA、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書中標(biāo)識(shí)，若顧客

4、指定符號(hào)，按顧客要求標(biāo)識(shí)。5.3作業(yè)指導(dǎo)書在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)文件。這些作業(yè)文件必須來(lái)源于生產(chǎn)控制計(jì)劃，并和生產(chǎn)控制計(jì)劃要求相一致。并確保：為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供作業(yè)指導(dǎo)書。各種作業(yè)文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等須配置在現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)指導(dǎo)書在工作崗位易于得到。為現(xiàn)行有效版本，加蓋紅色“受控”標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)過程中所使用的文件污損時(shí)，由生產(chǎn)車間到文件發(fā)放部門補(bǔ)換。由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)操作人員遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方法在過程檢驗(yàn)記錄上記錄，確認(rèn)頻度與巡檢頻率保持一致。5.4生產(chǎn)計(jì)劃管理a)依據(jù)銷售計(jì)劃及庫(kù)存狀況制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。b)當(dāng)銷售計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)變

5、更生產(chǎn)計(jì)劃。c)車間負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每日跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，確保準(zhǔn)時(shí)交付。d)生產(chǎn)部定期召開生產(chǎn)例會(huì)，研究解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。5.5作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證a)對(duì)于新產(chǎn)品首次作業(yè)、材料更換等，在批量生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，方能投入批量生產(chǎn)；驗(yàn)證不合格應(yīng)采取必要的措施并記錄結(jié)果。b)采用首末件比較。c)對(duì)設(shè)備實(shí)施日點(diǎn)檢并記錄。d)在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原材料、輔料、外協(xié)件、包裝材料等質(zhì)量問題，由質(zhì)量部解決處理，保留相關(guān)的記錄。5.6生產(chǎn)過程控制a）操作者按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)，填寫相關(guān)記錄；標(biāo)識(shí)具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和追溯性程序；防護(hù)具體執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序。b）檢驗(yàn)員按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施檢測(cè)，

6、填寫相關(guān)記錄；監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。對(duì)于過程中出現(xiàn)的異常，執(zhí)行不合格品控制程序。c）本公司生產(chǎn)的特殊過程是點(diǎn)焊。技術(shù)部組織過程驗(yàn)證，填寫過程確認(rèn)表以證實(shí)過程能力。適用時(shí)，這些驗(yàn)證的安排應(yīng)包括：對(duì)所使用的設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)并形成記錄。相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，符合要求上崗；工藝方案的確認(rèn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)并形成工藝驗(yàn)證報(bào)告；使用控制圖對(duì)過程能力進(jìn)行控制，當(dāng)過程能力變得不穩(wěn)定或未達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃，包括產(chǎn)品遏制和全檢，全檢期間，由質(zhì)量部組織各部門提出糾正措施，直到過程穩(wěn)定并達(dá)到規(guī)定要求；過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），對(duì)

7、上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。d）質(zhì)量部結(jié)合控制計(jì)劃的要求對(duì)特殊特性實(shí)施過程能力驗(yàn)證，初始PPK1.67，過程CPK1.33，并記錄過程的特殊事件；若能力不滿足要求應(yīng)組織相關(guān)人員處理。e)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)嵤）當(dāng)過程發(fā)生更改（過程控制手段的更改），涵蓋來(lái)自客戶、供應(yīng)商和公司內(nèi)部，具體執(zhí)行變更管理規(guī)定g）為確保對(duì)顧客及時(shí)供貨，應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃，以合理地保障在緊急情況下向顧客及時(shí)交付，具體執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃控制程序。h）環(huán)境管理按公司管理制度公司6S管理規(guī)定執(zhí)行。由綜合部每月組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行6S檢查，對(duì)存在不符合的責(zé)任部門提出整改要求。i）員工安全及安全生產(chǎn)的管理，具體按相應(yīng)的安全規(guī)程、制度執(zhí)行。j）對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、起重機(jī)械、行車等特種設(shè)備，必須按國(guó)家規(guī)定的頻次檢定，操作人員必須持證上崗。5.7物流管理a）生產(chǎn)部結(jié)合顧客物資需求，開具成品出庫(kù)單；安排車輛進(jìn)行發(fā)運(yùn)；b）成品庫(kù)根據(jù)