QP002記錄控制程序

1、序 號(hào)修 改 內(nèi) 容版本提 出 部 門(mén)生效日期1首次發(fā)行A/0 編制審核批準(zhǔn)1.目的 建立記錄的收集、傳遞、標(biāo)識(shí)、保存等管理方法，以確保為證明產(chǎn)品及服務(wù)滿足規(guī)定要求，提供足夠有效的證據(jù)。2.適用范圍 適用于公司記錄的管理，包括來(lái)自供應(yīng)商的服務(wù)記錄。3.定義 無(wú)4.職責(zé)與權(quán)限 3.1 文控中心負(fù)責(zé)建立記錄清單，管理者代表確定記錄保存期限。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行管理。 5.程序5.1質(zhì)量記錄的收集、傳遞：5.1.1各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)確保本部門(mén)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄及與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量記錄分門(mén)別類得到完整的收集，并按有關(guān)信息反饋渠道及流程及時(shí)傳遞。5.2標(biāo)識(shí)、書(shū)寫(xiě):5.2.1各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)確保本部門(mén)產(chǎn)生或收

2、集的質(zhì)量記錄進(jìn)行必需的標(biāo)識(shí)。5.2.2所有的記錄應(yīng)字跡清楚，基本內(nèi)容齊全，能分清各類名稱等，每一份記錄均有日期。5.2.3所有記錄中的數(shù)據(jù)不允許用涂改液涂改，若書(shū)寫(xiě)記錄時(shí)有錯(cuò)，應(yīng)用橫線劃掉，簽署姓名和日期，并且要能識(shí)別原記錄。5.3編目5.3.1為了便于檢索、查閱，存放記錄的資料表、文件柜、磁盤(pán)或光盤(pán)應(yīng)按類存放在方便查閱的地方。5.3.2各部門(mén)可根據(jù)各類記錄的實(shí)行情況自行分類歸檔。5.3.3文控中心應(yīng)對(duì)所有的質(zhì)量記錄編制一個(gè)總的記錄檢索目錄表，該表除標(biāo)明記錄名稱、編號(hào)外，還應(yīng)包括記錄版本、生效日期、存放地點(diǎn)、保管年限等，經(jīng)管理者代表審批后,文控中心應(yīng)將記錄檢索目錄表發(fā)放到各部門(mén)。5.4貯存、保

3、管5.4.1各部門(mén)主管應(yīng)確保記錄貯存在合適的環(huán)境中，貯存在磁盤(pán)或光盤(pán)的資料要按規(guī)定程序進(jìn)行操作、維護(hù)及復(fù)制，保證在規(guī)定的保管期內(nèi)，記錄的內(nèi)容清晰、齊全、完整，可隨時(shí)作為質(zhì)量體系運(yùn)作的有效證據(jù)提供給需方或其代表或第三方機(jī)構(gòu)審核。5.4.2如需供閱查詢記錄，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員同意，須作登記；查閱完畢，盡快還回，作好登記以防遺失。5.5保管年限5.5.1管理者代表根據(jù)具體情況對(duì)各種不同的項(xiàng)目、記錄的用途及合同中規(guī)定或有關(guān)服務(wù)對(duì)保存記錄的要求,做適當(dāng)規(guī)定,并在記錄檢索目錄表中明確。5.6處理5.6.1各部門(mén)對(duì)超過(guò)保存年限的記錄進(jìn)行處理，對(duì)重要的記錄采取銷毀的方法，以確保公司的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等資料不泄密。5.7修改5.7.1當(dāng)記錄表格需要修改時(shí)，由申請(qǐng)人擬定新的表格格式，部