不合格品管理程序

1、1.0目的：為控管在制程內(nèi)及所有流程中，能明顯區(qū)分及有效隔離不良品與合格品，并確實(shí)杜絕不良品流到客戶手中，引起抱怨，且適時(shí)將各缺點(diǎn)改正。2.0范圍：本公司各生產(chǎn)體系所制造之各項(xiàng)產(chǎn)品均適用，包含各過(guò)程中產(chǎn)生之不合格品與可疑產(chǎn)品，以及呆滯廢品等的控制。3.0職責(zé)與權(quán)限3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與過(guò)程的標(biāo)識(shí)，監(jiān)控公司生產(chǎn)加工件、外協(xié)件、顧客抱怨等不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，并組織對(duì)不良品的評(píng)判工作和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)外制不合格品的處置實(shí)施工作。3.3 生產(chǎn)制造部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修，必要時(shí)負(fù)責(zé)供應(yīng)商處產(chǎn)品的返工、返修及生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔

2、離、審理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及交付產(chǎn)品不合格品產(chǎn)生原因的分析，執(zhí)行糾正預(yù)防措施及跟蹤實(shí)施。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外制不合格品的隔離和轉(zhuǎn)移，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)廢品的最終處理。3.5 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)物料及標(biāo)牌的管理。3.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品評(píng)判工作中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和功能的確認(rèn)，并對(duì)返工返修提出具體方案.4.0定義：4.1 返工：原材料可重新加工使用者。4.2 返修：對(duì)不合格的產(chǎn)品為重新使用所采取的修復(fù)措施。4.3特采：供應(yīng)商之交貨產(chǎn)品不符合規(guī)格，但又屬急用件時(shí)在不影響品質(zhì)機(jī)能之先決條件下，為免影響正常生產(chǎn)及出貨所訂定之方法。5.0工作流程：流 程責(zé)任部門(mén)作業(yè)說(shuō)明相關(guān)記錄處理方式評(píng)審不合格提出確定不合格范圍不合格品標(biāo)識(shí)各

3、部門(mén)采購(gòu)、制造、交付過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品；客戶抱怨及退貨；庫(kù)存品、檢驗(yàn)儀器失效后的不合格品；可疑未經(jīng)標(biāo)示的產(chǎn)品不合格品處置報(bào)告/不良品確認(rèn)單質(zhì)量部、相關(guān)部門(mén)異常通知/對(duì)策單質(zhì)量部不合格標(biāo)簽質(zhì)量部、相關(guān)部門(mén)不合格品處置報(bào)告/不良品確認(rèn)單處理執(zhí)行糾正預(yù)防質(zhì)量部、相關(guān)部門(mén)重工/返工單、特采單、報(bào)廢單各相關(guān)部門(mén)提交管理評(píng)審并制訂不合格品的優(yōu)先改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商問(wèn)題整改單/糾正預(yù)防措施單6.0作業(yè)程序：6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)及不合格品的控制6.1.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)參見(jiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序。6.1.2 質(zhì)量部對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品隔離處理，放在待處理區(qū)并做好不合格品的標(biāo)識(shí)牌；質(zhì)量部保留供應(yīng)商來(lái)料資料。6.1.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)

4、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品分類(lèi)擺放并對(duì)應(yīng)放置標(biāo)識(shí)牌，未經(jīng)質(zhì)量部的同意或授權(quán)，任何人不得擅自移動(dòng)不合格品區(qū)域內(nèi)的不合格品及其不合格品標(biāo)識(shí)牌，或者擅自更改不合格品標(biāo)識(shí)牌上的內(nèi)容。6.1.4 質(zhì)量部按相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)判，由質(zhì)量部出具不合格品處置報(bào)告，并由質(zhì)量部、產(chǎn)品技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)會(huì)簽并出具處理意見(jiàn)，并由采購(gòu)部將意見(jiàn)反饋供應(yīng)商，產(chǎn)品發(fā)生整批退貨時(shí)或質(zhì)量部認(rèn)為有必要時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行整改,并填寫(xiě)供應(yīng)商問(wèn)題整改單。6.1.5 對(duì)處理后的產(chǎn)品須經(jīng)質(zhì)量部復(fù)檢，進(jìn)料不合格品的處理按照以下原則進(jìn)行：6.1.5.1 產(chǎn)品無(wú)法使用或加工的，確定為不良品，原則上要退貨處理。6.1.5

5、.2 當(dāng)產(chǎn)品能進(jìn)行挑選或返工、返修的，要由采購(gòu)或外協(xié)人員組織供應(yīng)商進(jìn)行挑選、返工或返修；當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí)，可由采購(gòu)或外協(xié)人員委托生產(chǎn)部完成處置工作。6.1.5.3當(dāng)產(chǎn)品返修或可以讓步使用時(shí)，由質(zhì)量部填寫(xiě)不合格品處置報(bào)告，由相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后辦理入庫(kù)，此類(lèi)產(chǎn)品要求明顯標(biāo)識(shí)。6.1.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)不良品的退貨處理；對(duì)于我司進(jìn)行挑選、返工等產(chǎn)生的費(fèi)用，由采購(gòu)部確定是否由供應(yīng)商承擔(dān)。原則上需在三日內(nèi)辦理退貨，或由供應(yīng)商派員至本廠處理；逾期不派員處理時(shí)，將視為廢品由儲(chǔ)運(yùn)部提出報(bào)廢。 6.1.7 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將來(lái)料/外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量情況反饋給供應(yīng)商，同時(shí)跟蹤發(fā)給供應(yīng)商的供應(yīng)商整改報(bào)告是否得到有效整改，并作為對(duì)該供應(yīng)商的

6、考評(píng)依據(jù)。6.1.8 必要時(shí)，質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行輔導(dǎo)，并落實(shí)供應(yīng)商在不合格品處置報(bào)告中的糾正措施是否得到有效執(zhí)行。產(chǎn)品技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝進(jìn)行指導(dǎo)，改進(jìn)生產(chǎn)措施，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品合格率。6.2 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制6.2.1 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量參見(jiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序4.2；6.2.2 在生產(chǎn)過(guò)程中巡檢人員或生產(chǎn)操作者發(fā)現(xiàn)異常產(chǎn)品后填寫(xiě)不良品確認(rèn)單，由送檢人員或相關(guān)人員將可疑產(chǎn)品及對(duì)應(yīng)的不良品確認(rèn)單一起送計(jì)量檢測(cè)中心進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。6.2.3 測(cè)量檢測(cè)中心檢測(cè)人員根據(jù)相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品圖紙對(duì)異常產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并在不良品確認(rèn)單上填寫(xiě)不良內(nèi)容，質(zhì)量部

7、門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)主管簽字認(rèn)可。6.2.4 送檢人員根據(jù)計(jì)量檢測(cè)中心檢測(cè)結(jié)果做好產(chǎn)品相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，返工件和報(bào)廢件在零件上標(biāo)識(shí)后放置于待處理區(qū)，通知相關(guān)技術(shù)人員執(zhí)行下一步處置方案，包括退還、返工/挑選、報(bào)廢等。6.2.4.1 退還處置當(dāng)判定結(jié)果為良品時(shí)，由計(jì)量控制中心在不良品確認(rèn)單上填寫(xiě)判定結(jié)果并在“退還”欄注明，生產(chǎn)部根據(jù)判定結(jié)果繼續(xù)將產(chǎn)品投入生產(chǎn)； 制程不合格品的標(biāo)識(shí)、停機(jī)整頓及追溯：.1作業(yè)者于制造過(guò)程或自主檢查時(shí)如有發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象需立即報(bào)告班組長(zhǎng)或質(zhì)量人員，然后由質(zhì)量人員下令停機(jī)，由質(zhì)量人員懸掛不合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)出不良情 形并由責(zé)任部門(mén)區(qū)隔處理，待異常排除后方可繼續(xù)生產(chǎn)。6.2.5.2 若于制程中

8、抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，制造及質(zhì)量需追溯本批次之產(chǎn)品。6.3出貨不合格品處理：6.3.1 若質(zhì)量部于出貨稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即懸掛不合格標(biāo)簽，并通知計(jì)劃部停止出貨。6.3.2 質(zhì)量部發(fā)出通知給計(jì)劃或制造部，將不良品搬移至不良品區(qū)域，由質(zhì)量部組織進(jìn)一步評(píng)審確認(rèn)，若確認(rèn)不合格，生成不合格品處置報(bào)告,按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理。6.4交付后的不合格：6.4.1 由商務(wù)助理依客戶退貨之文件清單核對(duì)退貨數(shù)量，無(wú)誤后移交儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管辦理入不合格品庫(kù)手續(xù)，同時(shí)通知質(zhì)量部，由質(zhì)量部將退貨品做標(biāo)示。隨后由質(zhì)量組織評(píng)審判定。 質(zhì)量部應(yīng)立即通知商務(wù)部，商務(wù)部依照合同與客戶溝通；質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品實(shí)行追溯，各部門(mén)協(xié)助工作，追回的批次產(chǎn)

9、品移至不合格品區(qū)域重新檢驗(yàn)，必要時(shí)對(duì)已經(jīng)在顧客處產(chǎn)品實(shí)施召回。 6.4.3 各責(zé)任部門(mén)于接收退貨返工指令后,需盡速處理完畢，（數(shù)量大者則由各責(zé)任部門(mén)提出完成時(shí)間），并由質(zhì)量部復(fù)驗(yàn)合格后出貨。若判定不合格時(shí)則依6.3之規(guī)定處理。相關(guān)流程參照客戶投訴處理規(guī)程6.5工程測(cè)試不合格品處理：6.5.1開(kāi)發(fā)期工程測(cè)試不合格，由技術(shù)部召開(kāi)會(huì)議檢討，將失效原因及改善對(duì)策，列于產(chǎn)品品質(zhì)缺陷對(duì)策表，并定期追蹤管制。不合格品由技術(shù)部組織評(píng)審判定，并生成不合格品處置報(bào)告，按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理。6.5.2量產(chǎn)期工程測(cè)試不合格，由質(zhì)量部召開(kāi)檢討會(huì)議，將失效原因及改善對(duì)策列于異常通知/對(duì)策單追蹤管制。不合格品由質(zhì)量部組織評(píng)審

10、判定，并生成不合格品處置報(bào)告，按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理。6.6不合格品的標(biāo)識(shí)與追溯任何階段的不合格品及相關(guān)的隔離區(qū)皆需有標(biāo)示，如待機(jī)、不合格、待處理、報(bào)廢等區(qū)域。 具體追溯辦法參照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序 6.7各類(lèi)不合格品處理方式評(píng)審及執(zhí)行：6.7.1特采：.1檢驗(yàn)時(shí)產(chǎn)品不符合規(guī)格，又屬急件時(shí)，于安全性、公害性及重要機(jī)能方面不危害時(shí)可實(shí)施特采。.2 產(chǎn)品規(guī)格或制程與送交客戶核準(zhǔn)不一致時(shí)需辦理特采，由質(zhì)量或開(kāi)發(fā)事前向客戶辦理書(shū)面核準(zhǔn)之文件，此書(shū)面核準(zhǔn)之特采變更文件內(nèi)容，應(yīng)包含核準(zhǔn)之終屆日期或數(shù)量，且此批產(chǎn)品于交貨時(shí)應(yīng)依客戶要求予以適當(dāng)標(biāo)示，直至恢復(fù)原來(lái)交貨規(guī)格或客戶同意的替代規(guī)格為止。.3 進(jìn)料之產(chǎn)品辦理

11、特采時(shí)，由質(zhì)量、采購(gòu)、工程、制造部門(mén)會(huì)簽后由制造總監(jiān)批示，決定特采與否。特采之效力，僅止于提出申請(qǐng)或接受之當(dāng)批數(shù)量，且需另指定標(biāo)示方法。.4 不核準(zhǔn)特采時(shí)，進(jìn)料產(chǎn)品退回供貨商或報(bào)廢。對(duì)于成品則辦理返工或報(bào)廢。6.7.2 報(bào)廢：.1不合格品經(jīng)會(huì)簽判定無(wú)法返修而報(bào)廢時(shí)，需將此不合格品掛上報(bào)廢標(biāo)簽并區(qū)隔，由責(zé)任部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)及核準(zhǔn)。.2報(bào)廢品之條件及處理說(shuō)明：項(xiàng)次種類(lèi)提出部門(mén)會(huì)辦部門(mén)核 準(zhǔn)備注（處理核準(zhǔn)權(quán)限）1開(kāi)發(fā)試驗(yàn)報(bào)廢品制造部門(mén)技術(shù)部管理者代表1）數(shù)量10為制造部主管；2）數(shù)量10為管代。2工程試驗(yàn)報(bào)廢品質(zhì)量部技術(shù)部質(zhì)量部1）數(shù)量10為質(zhì)量部主管；2）數(shù)量10為管代。3進(jìn)料不良報(bào)廢品采購(gòu)部質(zhì)量

12、部管理者代表1）數(shù)量10為質(zhì)量部主管；2）數(shù)量10為管代。4制程不良報(bào)廢品制造部門(mén)質(zhì)量部管理者代 表1）數(shù)量2為當(dāng)班檢驗(yàn)員；2）數(shù)量3、10為質(zhì)量部主管；3）數(shù)量10為管代。5成品不良報(bào)廢品責(zé)任部門(mén)質(zhì)量部管理者代表1）數(shù)量10為質(zhì)量部主管；2）數(shù)量10為管代。6庫(kù)存品報(bào)廢計(jì)劃部質(zhì)量部/商務(wù)部管理者代表1）數(shù)量10為質(zhì)量部主管；2）數(shù)量10為管代。7工程變更舊品報(bào)廢計(jì)劃部計(jì)劃/技術(shù)/商務(wù)部管理者代表1）數(shù)量50為技術(shù)部主管；2）數(shù)量50為管代。9其 它責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)主管.3報(bào)廢處置內(nèi)部流程.3.1計(jì)量中心檢測(cè)后判定產(chǎn)品缺陷已經(jīng)沒(méi)有返工余量或不能返工時(shí)，質(zhì)量主管可根據(jù)檢測(cè)結(jié)果決定是否向產(chǎn)

13、品技術(shù)部申請(qǐng)讓步接受，若質(zhì)量主管已確認(rèn)無(wú)需申請(qǐng)讓步接受時(shí)，可直接開(kāi)具報(bào)廢單并簽字確認(rèn)，若報(bào)廢原因?yàn)椴牧显驎r(shí)需注明；.3.2 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員對(duì)報(bào)廢單確認(rèn)簽字后，由生產(chǎn)部計(jì)劃員進(jìn)行審核。生產(chǎn)部倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)退料到采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)； .3.3 退料后要及時(shí)進(jìn)行ERP登陸（一般在實(shí)施退料后24小時(shí)內(nèi)完成），具體分工如下：生產(chǎn)部文員對(duì)非材料不良品 以“驗(yàn)收單” 廢品形式在ERP中開(kāi)單，對(duì)材料不良品以 “退料單” 形式 在ERP中開(kāi)單；生產(chǎn)部文員憑報(bào)廢單原始單據(jù)對(duì)ERP中相應(yīng)“驗(yàn)收單”或 “退料單”進(jìn)行審核，采購(gòu)部不良品倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)將非材料不良品生成“進(jìn)倉(cāng)單”入“不良品倉(cāng)”、材料不良品生成“進(jìn)倉(cāng)單”入“

14、材料退貨區(qū)”；報(bào)廢產(chǎn)品實(shí)物放入不良品倉(cāng)庫(kù)，分類(lèi)存放，由倉(cāng)管人員管理。.3.4儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)不良品倉(cāng)庫(kù)不良品集中處置，一般每周至少進(jìn)行一次：對(duì)可利用非材料不良品放在特定區(qū)域以備它用，不可利用非材料不良品可販賣(mài)處理等；委托采購(gòu)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料不良品的換貨及退貨出理。.3.5 對(duì)倉(cāng)庫(kù)非材料不良報(bào)廢品進(jìn)行處置時(shí)（如改作它用等），生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)書(shū)面報(bào)告。.3.6 暫時(shí)不能確定時(shí)為待定品，產(chǎn)品由質(zhì)量部保管，一般要求6個(gè)工作日內(nèi)處理。.4返工/挑選處置.4.1當(dāng)產(chǎn)品可以返工/挑選時(shí)，技術(shù)部制定具體的返工作業(yè)指導(dǎo)，計(jì)劃部生成返工單下達(dá)給生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)返工作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行返

15、工作業(yè)并生成相應(yīng)的工序流轉(zhuǎn)卡。.4.2不合格品返工并經(jīng)質(zhì)量復(fù)驗(yàn)后，方可進(jìn)入下一工序。對(duì)復(fù)驗(yàn)不合格的產(chǎn)品重新返工，若因無(wú)法再返工或返工造成報(bào)廢，需按6.7.2的流程辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。.5讓步接收.5.1當(dāng)產(chǎn)品不符合技術(shù)要求，但判斷可以讓步接收時(shí)，由質(zhì)量、技術(shù)部、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽，則由質(zhì)量部門(mén)生成不合格品處置報(bào)告辦理相關(guān)讓步接收手續(xù)。.5.2讓步接收基本條件是符合顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，即對(duì)于不符合顧客要求的產(chǎn)品不予辦理讓步接收。6.8可疑產(chǎn)品的處理6.8.1任何的作業(yè)場(chǎng)所，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，須立即用標(biāo)簽加以標(biāo)示，并隔離至“不合格品區(qū)域”。6.8.2發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品后，立即通知對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗(yàn)，以判定其為合格或不合格品，并須填寫(xiě)測(cè)量記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格時(shí)，則可流入下一工序進(jìn)行加工或使用，若為不合格品，其處理方式須按照本程序處理。6.8.3可疑產(chǎn)品發(fā)生后且判定為不合格品時(shí)，則由質(zhì)量部發(fā)出糾正預(yù)防措施單，由職責(zé)部門(mén)審核并分析發(fā)生的原因，并擬定再發(fā)防止措施，以防再發(fā)生。6.8.4不合格