X太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊范本

1、 71 / 72xxx太陽能熱水器質(zhì)量文件JH/QM2003質(zhì)量手冊Quality Manual依據(jù)ISO9001:2000版本號第2003版受控狀態(tài)分發(fā)號使用部門2003年5月28日發(fā)布2003年5月28日實施xxx太陽能熱水器發(fā)布xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：00.0 管理者代表任命書版本號：第2003版管理者代表任命書公司各部門： 為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求，加強對質(zhì)量管理體系的領導，特任命xxx為我公司的管理者代表。不論他在其他方面的職責如何，應做到：F 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；F向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量

2、管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；F在整個公司促進顧客要求意識的形成；F 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理：2003年5月18日xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：00.1 頒布令版本號：第2003版頒布令本公司依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求編制完成了質(zhì)量手冊第2003版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：2003年5月18日xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：00.2 目錄版本號：第2

3、003版標 題ISO9001:2000標準條款對照0.0 管理者代表任命書0.1 頒布令0.2 目錄0.3 質(zhì)量手冊說明5.5.50.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表4.0 質(zhì)量管理體系4.1 4.24.1 文件控制程序4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0 管理職責5.1 5.25.1 質(zhì)量方針5.35.2 管理策劃控制程序5.4.1 5.4.25.3 職責和權(quán)限5.5.1 5.5.2 5.5.35.4 管理評審控制程序5.66.0 資源管理6.16.1 人力資源控制程序6.26.2 設施和工作環(huán)境控制程序6.3

4、6.47.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3 采購控制程序7.47.4 生產(chǎn)和服務提供控制程序7.57.5 測量和監(jiān)控裝置控制程序7.68.0 測量、分析和改進8.18.1.1 顧客滿意程度測量程序8.2.18.1.2 部審核控制程序8.2.28.1.3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2.3 8.2.48.2 不合格控制程序8.38.3 數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4 改進控制程序8.5附錄1 質(zhì)量手冊修改控制清單附錄2 質(zhì)量記錄表式清單附錄3生產(chǎn)工藝流程圖附錄4法律法規(guī)清單xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修

5、改號：00.3 質(zhì)量手冊說明版本號：第2003版1 手冊內(nèi)容1.1本手冊依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：F 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2000標準中除7.3“設計和開發(fā)”以外的全部要求；F 質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；F 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.2 適用范圍本質(zhì)量手冊適用于公司太陽能熱水器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務。1.3 剪裁說明因本公司生產(chǎn)的太陽能熱水器系列產(chǎn)品均按成熟工藝生產(chǎn)，無須開發(fā)設計新產(chǎn)品，也不存在顧客的特殊工藝要求，故對ISO9001:2000標準的7.3“設計和開

6、發(fā)”部分予以剪裁。2 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布實施。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理退收手續(xù)。4 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，與時反饋到辦公室；辦公室應定期組織各部門對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003

7、頁 次：1/1修改號：00.4 公司概況版本號：第2003版 XX季輝太陽能熱水器是一家專門從事太陽能研究和生產(chǎn)的企業(yè)。公司技術(shù)水平先進，生產(chǎn)能力雄厚，技術(shù)人員占工人數(shù)的80%。公司生產(chǎn)的太陽能熱水器品種齊全，集眾家之長，為城市工薪階層和廣大農(nóng)村家庭應用大眾普與型、智能型、光電互補型、管道排空型等多種系列的太陽能熱水器。規(guī)格有15支至36支不同大小，真空管有1.2米至1.8米不同長度，深受消費者歡迎。我們將本著開拓、創(chuàng)新、拼搏、奮進的經(jīng)營理念，嚴把質(zhì)量關(guān)，盡全力為您制造更新、更完美的太陽能熱水器。 總經(jīng)理：蔣季輝電話：02157620786地址：XX市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)九干路222號3 xxx太陽能

8、熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：01.0 公司組織機構(gòu)圖版本號：第2003版總 經(jīng) 理辦 公 室生 產(chǎn) 部供 銷 部質(zhì) 管 部財 務 部 成 品 倉 庫 原 料 倉 庫發(fā) 泡 車 間裝 配 車 間xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：02.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本號：第2003版總 經(jīng) 理管理者代表辦 公 室質(zhì) 管 部供 銷 部生 產(chǎn) 部 成 品 倉 庫 原 料 倉 庫裝 配 車 間發(fā) 泡 車 間xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：03.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表版本號：第2003

9、版 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部生產(chǎn)部供銷部辦公室4 質(zhì)量管理體系TFTTTT4.2.3 文件控制TTTTTF4.2.4 質(zhì)量記錄控制TTFTTT5.1 管理承諾FTTTTT5.2 以顧客為關(guān)注焦點FTTTTT5.3 質(zhì)量方針FTTTTT5.4 策劃FTTTTT5.5 職責、權(quán)限和溝通FTTTTT5.6 管理評審FTTTTT6.1 資源提供FTTTTT6.2 人力資源TTTTTF6.3 基礎設施TTTFTT6.4 工作環(huán)境TTTFTT7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃TTTFTT7.2 與顧客有關(guān)的過程TTTTFT7.3 設計和開發(fā)-7.4 采購TTTTFT7.5 生產(chǎn)和服務提供TTGFTT7.

10、6 測量和監(jiān)控裝置的控制TTFTTT8.1 策劃TTFTTT8.2 測量 和監(jiān)控8.2.1 顧客滿意TTTTFT8.2.2 部審核TFTTTT8.2.3 過程的測量和監(jiān)控TTFTTT8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控TTFTTT8.3 不合格控制TTFTTT8.4 數(shù)據(jù)分析TTFTTT8.5 改進TTFTTT說明: F為主要職能 T為相關(guān)職能 -為不存在xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：04.0 質(zhì)量管理體系版本號：第2003版1 目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求與對質(zhì)量管理文件編制的總要求。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系與體系文件的控

11、制。3 職責3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責領導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；3.1.2 批準質(zhì)量手冊,發(fā)布質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。3.2 管理者代表3.2.1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;3.2.2 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求；3.2.3 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；3.2.4 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。3.3 質(zhì)管部3.3.1 在管理者代表的領導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；3.3.2 負責組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司要按照ISO9001:2000標準要求建立質(zhì)量管理體系,

12、形成文件,加以保持和實施,并予以持續(xù)改進。為此，應做到下述要求：4.1.1 公司對建立質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別,并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體質(zhì)量活動的子過程；4.1.2 明確過程控制的方法與過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進行管理；4.1.3 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；4.1.4 對過程進行測量、監(jiān)控和分析與采取改進措施是為了實現(xiàn)所策xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：04.0 質(zhì)量管理體系版本號：第2003版劃的結(jié)果，并

13、進行持續(xù)的改進。4.2 質(zhì)量管理體系應形成文件,并貫徹實施和持續(xù)改進.4.2.1 按照ISO9001:2000標準的要求與公司的實際情況編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。4.2.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 第一級文件：質(zhì)量手冊（包括程序文件） 第二級文件：管理標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄文件、表格與其它質(zhì)量文件。4.2.3 第二級文件可分為兩類: F 部門工作文件,作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則:包括管理標準(各種管理制度等)；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準與作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 F 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其

14、它標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特定的活動方式。4.2.4 文件規(guī)定應與實際運作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化與質(zhì)量方針、目標的變化，應與時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性，并執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度和員工能力等，應切合實際，便于理解應用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，無論何種形式的文件均應按文件控制程序進行管理。5本公司的測量監(jiān)控設備檢驗為外包過程，通過送檢控制。6 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：6.1 文件控制程序6.2 質(zhì)量記錄控制程序xxx

15、太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：04.1 文件控制程序版本號：第2003版1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和其它重要質(zhì)量文件。3.2 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊和批準一般質(zhì)量文件。3.3 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管與其管理工作。3.4 辦公室負責對現(xiàn)有體系文件的控制管理并組織對其進行定期評審4 程序4.1 文件的分類與保管4.1.1 質(zhì)量管理體系文件的分類見本手冊第4.0章的4.2.2與4.2.3條款。4.1.2 所

16、有體系文件一律由辦公室歸檔備案。4.1.3 分發(fā)到各部門的文件由各部門指定人員負責保管和管理,建立“部門受控文件清單”。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號 F 質(zhì)量手冊：公司名稱代號+QM+版次，手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分。例如：JH/QM2003，表示公司第2003版質(zhì)量手冊。 F 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號+質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號+記錄序號表示。例如：ZG/5.6-01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6中的第1個質(zhì)量記錄文件。 F 各部門其它質(zhì)量文件：部門代號+文件序號+年號。例如：ZG/02-2003，表示質(zhì)管部在2003年發(fā)布的第2個質(zhì)量文件。 F 工藝文件：GY+產(chǎn)品代

17、號+文件序號。例如：GY/02-01，02號產(chǎn)品的第1個工藝文件。 F 從質(zhì)量手冊或其它整體性文件抽出的部分章節(jié)：原文件編號+章節(jié)號。例如：JH/QM2003-4.1，表示質(zhì)量手冊的4.1章“文件控制程序”。.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：04.1 文件控制程序版本號：第2003版 4.2.2 各部門代號規(guī)定：供銷部：GX，質(zhì)管部：ZG，生產(chǎn)部：SC，辦公室：BG。4.3 文件的編寫、審核、批準和發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分的和適宜的。4.3.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布；4.3.2 各部門質(zhì)量文

18、件由各部門經(jīng)理組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布；管理4.3.3 技術(shù)性文件如工藝文件、操作指導文件、檢驗文件由生產(chǎn)部和質(zhì)管部組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布；4.3.4 應確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控4.4.1 文件分為“受控”和“非受 控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控文件。發(fā)放時，辦公室必須在這類文件的封面上加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。4.4.2 辦公室必須對所有受控文件建立表明其修訂狀態(tài)的受控文件修訂狀態(tài)控制清單。4.5 文件的更改4.5.1 所有文件的更改須由申請者

19、填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批后，由辦公室組織更改、發(fā)放和處理。如果指定其他部門審批，則該部門應獲得審批所需的有關(guān)背景資料。4.5.2 文件更改部門應保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有被更改的原文件必須由文件發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領用4.6.1 文件使用者應填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)管理者代表審批方可領用。4.6.2 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明原文件號失效；發(fā)放部門應作好相應發(fā)放簽收記錄。.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：04.1 文件控制程序版本號

20、：第2003版4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存 F 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方，任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，應確保文件的清晰、易于識別和檢索。 F 對受控文件，辦公室應與時填寫受控文件清單。4.7.2 文件的作廢與銷毀 F 所有失效或作廢文件由文件發(fā)放部門與時從所有使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預期使用； F 因某種原因保留的任何已作廢的文件，都應加蓋“保留”印章。 F 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單報管理者代表批準后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的

21、部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)。4.8.2 生產(chǎn)部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)和國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，交辦公室分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標準。4.8.3 辦公室要把上述標準與其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入。4.9 每年三月由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況亦可進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 對承載媒體的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄6.2 受控文件修訂狀態(tài)控制清單6.3 受控文件清

22、單6.4 文件更改申請單6.5 文件銷毀申請單6.6 外來文件清單.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：04.2 質(zhì)量記錄控制程序版本號：第2003版1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3 職責3.1 質(zhì)管部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄并保管超過一年的記錄。3.2 各部門資料員負責收集、整理和保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 各部門經(jīng)理負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負責收集、整理和保管本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.

23、3 質(zhì)量記錄的填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要與時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應將該項用單杠劃去；要求簽名的欄目不許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上正確的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或XX與日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，按易于檢索的方式存放于通風、干燥之處，做到防火、防盜、防潮、防蟲蛀鼠害，防止損壞變質(zhì)和丟失；所有的質(zhì)量記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門應將超過一年的記錄移交給質(zhì)管部保存。4.4.2 質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司內(nèi)所

24、有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存其和使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案各記錄的原始樣本。各部門應編制本部門的記錄清單并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.5 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期（從質(zhì)量記錄歸檔日起算至規(guī)定時日）或其他特殊情況需要銷毀時，由質(zhì)管部填寫文件銷毀申請單報管理者代表批準后，由質(zhì)管部經(jīng)理指定人員執(zhí)行銷毀。.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：04.2 質(zhì)量記錄控制程序版本號：第2003版4.6 質(zhì)量記錄格式4.6.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，經(jīng)部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部

25、備案。4.6.2 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.7 質(zhì)量記錄可呈任何媒體。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單6.2 文件銷毀申請單.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：05.0 管理職責版本號：第2003版1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1 向公司各職能部門傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 F

26、 總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本要求； F 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識密切相關(guān)； F 總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能認識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標3.1.3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。3.2 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客與其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求

27、和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此要做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 F 公司必須滿足法律法規(guī)與強制性國家和行業(yè)標準的要求；.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：05.0 管理職責版本號：第2003版 F 顧客的期望和需求，法律法規(guī)與強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)

28、化的要求與已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：3.3.1 5.1 質(zhì)量方針（5.3）3.3.2 5.2 管理策劃控制程序（5.4.1、5.4.2）3.3.3 5.3 職責和權(quán)限（5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4）3.3.4 5.4 管理評審控制程序（5.6）.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：05.1 質(zhì)量方針版本號：第2003版1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定公司的質(zhì)量方針為：“以質(zhì)為本，以客為尊

29、?！?對此質(zhì)量方針應作以下理解： F 只有我們的產(chǎn)品和服務讓顧客滿意，顧客才會購買我們的產(chǎn)品； F 因此應經(jīng)常對員工進行培訓，以提高員工的業(yè)務水平和質(zhì)量意識，使其勝任工作要求并意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，從而積極參與到過程和體系的活動中來； F 應經(jīng)常探索和研究市場信息包括同行業(yè)組織的相關(guān)信息，以了解、識別并超越顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務的要求并加以實施； F 顧客的需求和期望會隨時間的推移而改變，所以應經(jīng)常開展質(zhì)量改進活動，不斷改進過程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以尋求顧客的持續(xù)滿意。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持

30、續(xù)改進的承諾。3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與各質(zhì)量職能部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標。4 各部門經(jīng)理要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理： 2003年5月18日.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：05.2 管理策劃控制程序版本號：第2003版1 目的 對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃。2 范圍 適用于對確保

31、實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3 職責3.1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標配置必要的資源，負責批準各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負責審核各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.3 質(zhì)管部在總經(jīng)理的領導下負責組織各部門進行質(zhì)量策劃，編制相應的策劃文件，并對實施情況進行控制。3.4 各部門經(jīng)理負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標4.1.1 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為： F 產(chǎn)品成品一次檢驗合格率達到96%，三年內(nèi)每年遞增0.5%； F 顧客滿意率達到95%，三年內(nèi)每年遞增0.5%。4.1.2 各質(zhì)量職能部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標

32、。4.2 進行質(zhì)量策劃的時機4.2.1 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系時；4.2.2 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；4.2.3 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；4.2.4 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： F 需達到的質(zhì)量目標與相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出與活動，并作出相應規(guī)定； F 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：05.2 管理策劃控制程序版本號：第2003版

33、F 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； F 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； F 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則4.4.1 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.4.2 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)需要增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門經(jīng)理編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控

34、文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等內(nèi)容。4.6 質(zhì)管部要對質(zhì)量策劃的過程進行控制，將信息與時反饋給總經(jīng)理。4.7 質(zhì)量策劃的更改4.7.1 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行文件控制程序；4.7.2 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系的正常運作。4.8 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件由辦公室負責存檔保管。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 實現(xiàn)過程的策劃控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件6.2 文件更改申請單.xxx太陽能熱水器

35、質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：05.3 職責和權(quán)限版本號：第2003版1 目的 對公司內(nèi)的職能與其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系覆蓋到的各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限規(guī)定。3 職責和權(quán)限3.1 總經(jīng)理 F 領導公司的日常工作，研究并向公司傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性； F 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； F 主持管理評審； F 為質(zhì)量體系的運行提供充分的資源。3.2 管理者代表 F 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；F 向公司的最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；F 在整個公司內(nèi)促進顧客要

36、求意識的形成；F 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。3.3 質(zhì)管部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；F 制定和完善公司的質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實施；F 組織公司全體質(zhì)檢人員認真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；F 審批產(chǎn)品檢測報告，主持對不合格品評審； F 組織公司質(zhì)量策劃工作； F 對測量和監(jiān)控裝置實施控制，負責其檢定工作； F 參與對供方的質(zhì)量保證能力的審查。F 組織公司各部門開展質(zhì)量改進活動，對糾正和預防措施進行跟蹤；3.4 生產(chǎn)部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；F 經(jīng)常對車間人員進行質(zhì)量意識和有關(guān)規(guī)章制度的教育； F 負責生產(chǎn)任務的接收，制定生

37、產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務；.xxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：05.3 職責和權(quán)限版本號：第2003版F 強現(xiàn)場管理，做好在接收、交付與安裝的各個階段的標識，要求操作工人嚴格按工序操作規(guī)范進行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀律；F 制定并實施有效的設備維護保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設備和材料正確有效的利用；F 負責做好新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試生產(chǎn)；F 保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。3.5 供銷部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；F 學習國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息與顧客要求；F 負責組織對產(chǎn)品要求的評審、會簽與確認，負責處理與顧客提供

38、財產(chǎn)相關(guān)事項；F 參與新產(chǎn)品的開發(fā)，以滿足顧客要求為目標，努力做好售前、售后服務。 F 根據(jù)采購資料組織制定采購計劃，保質(zhì)保量按時完成采購任務；F 負責組織對供方的評價選擇，建立合格供方檔案；3.6 辦公室主任 F 按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；F 制定和完善公司的有關(guān)規(guī)章制度；F 負責質(zhì)量體系文件、記錄的歸檔、保管、發(fā)放等管理；F 做好人力資源的配備工作；F 負責組織員工的培訓、考核。3.7 質(zhì)檢員 F 嚴格按照檢驗規(guī)范的規(guī)定進行檢驗； F 做好檢驗記錄與產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識；F 做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集工作；3.8 倉庫管理員F 參與倉庫各項管理條例的制定并遵守執(zhí)行；F 合理利用倉位

39、，安全、整齊堆放物料，查料、備料、發(fā)料、補料、退料要與時準確，以“先進先出”為原則； F 必須憑領料單發(fā)料，不得無據(jù)進行物流，做好物料標識和出入庫記錄。 3.9 采購員F 按照采購資料的規(guī)定進行采購；.FFxxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：05.3 職責和權(quán)限版本號：第2003版F 收集供方的有關(guān)信息，并進行分類登記，以使用于供方評價；F 參與相關(guān)的供方評價；F 嚴把來料關(guān)，協(xié)助質(zhì)管部確保來料質(zhì)量。3.10 營銷員F 在供銷部經(jīng)理的領導下負責具體的產(chǎn)品銷售工作；F 收集市場信息，識別顧客需求和期望并與時反饋；F 做好產(chǎn)品售前售后服務。4.1 公司應確保在

40、不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標與完成情況，以與實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物與各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件5.1 數(shù)據(jù)分析控制程序.FFxxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：05.4 管理評審控制程序版本號：第2003版1 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責3.1 總經(jīng)理負責主持管理評審，

41、審批管理評審計劃和管理評審報告。3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，負責組織和協(xié)調(diào)管理評審前的準備工作。擬制管理評審計劃和管理評審報告。3.3質(zhì)管部協(xié)助管理者代表準備管理評審資料，跟蹤和驗證糾正/預防措施。3.4各部門經(jīng)理負責準備本部門管理評審的匯報資料，執(zhí)行管理評審中提出的糾正和預防措施。4 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進行一次管理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進行。4.1.2 管理者代表于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準后，交由辦公室發(fā)至各職能部門。計劃主要內(nèi)容包括：F 本次管理評審的內(nèi)容；F 評審時間安排；F 參加評審的部門或人員；F 評審資料的

42、準備；F 評審依據(jù)。4.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：F 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；F 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；F 法律、法規(guī)、標準與其他要求有變化時；F 市場需求發(fā)生重大變化時；F 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F 質(zhì)量審核時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2 管理評審輸入.FFxxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：05.4 管理評審控制程序版本號：第2003版 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進的機會：F 審核結(jié)果，由管理者代表提供；F 顧客的反饋，包括滿意度

43、的測量結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果等，由供銷部提供；F 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果，由質(zhì)管部提供；F 改進、預防和糾正措施的狀況，包括以往管理評審跟蹤措施的實施與有效性，由質(zhì)管部提供；F 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等，由管理者代表和生產(chǎn)部聯(lián)合提供F 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，由各部門和管理者代表聯(lián)合提供。4.3 評審準備 評審前一周，質(zhì)管部應按評審計劃的要求收集管理評審所需的資料報管理者代表確認4.4 管理評審會議4.4.1 總經(jīng)理主持評審會議，各部門經(jīng)理和有關(guān)人

44、員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。4.4.2 總經(jīng)理對所涉與的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。4.4.3 辦公室應作好會議記錄。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面的相關(guān)措施：F 質(zhì)量管理體系與其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；F 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；F 資源需求等。4.5.2 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，交總經(jīng)理批準后，發(fā)至相應部門并監(jiān)

45、控執(zhí)行。本次管.FFxxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：05.4 管理評審控制程序版本號：第2003版 理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質(zhì)管部根據(jù)改進控制程序的規(guī)定，對改進、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評審計劃、各部門提交的資料、評審會議記錄和管理評審報告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 改進控制程序5.3 文件控制程序5.4 質(zhì)量記錄的控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 管理評審計劃6.2 會議記錄6.3 管理評審報告6.4 糾正和預防措施處理單.FFxxx太陽能熱水器質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：06.0 資源管理版本號：第2003版1 公司應與時確定并提供所需的資源，以： F 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； F 達到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境與財務資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制