某工程項目質量保證體系管理手冊范本

1、 省路橋集團梧桐湖新區(qū)工程項目質量保證體系管理手冊省路橋集團梧桐湖新區(qū)工程項目部二O 一一年八月省路橋集團梧桐湖新區(qū)工程項目項目質量計劃受控計劃:受控文件編號:發(fā)放號:發(fā)放日期:2011.8.25省路橋集團梧桐湖新區(qū)工程項目部2011年8月25日省路橋集團梧桐湖新區(qū)工程項目項目質量計劃編 制 ：吳 磊 項目總工 ： 君 項目經理 ：包振江 省路橋集團梧桐湖新區(qū)工程項目部2011年8月25日目 錄一、編制依據二、工程概述1、工程概況2、水文地質情況、施工環(huán)境3、關鍵工序和重點部位三、質量目標四、資源配備1、人員狀況（見附表1）2、主要機械設備（見附表2）3、檢驗測量、試驗儀器設備（見附表3）五、

2、質量管理體系1、質量體系框圖（見附表4）2、質量控制組織機構框圖（見附表5）3、質量檢測與控制程序框圖（見附表6）4、質量職責、權限與質量目標六、文件和資料的管理1、本項目使用的圖紙、規(guī)、標準、條例2、本項目所需記錄的資料表格3、本項目部編寫的三級文件、作業(yè)指導書4、文件的編、審、批、收、發(fā)、銷毀管理辦法七、記錄控制八、部溝通控制九、管理評審十、人力資源控制1、崗位人員培訓2、人員檔案十一、與顧客有關的過程十二、工程分包控制十三、采購控制1、 材料分類、標準、質量要求2、 材料計劃編制審批程序3、 工程材料采購、驗收入庫、保管、儲存、使用十四、道路、橋梁施工準備控制1、 人力資源配置2、 機械

3、設備配置3、 進場的監(jiān)視、測量裝置的檢定和校準4、 基礎設施和工作環(huán)境5、 圖紙會審和技術交底程序6、 施工組織設計的編制7、 總體開工報告十五、道路、橋梁施工過程控制1、 施工技術規(guī)和評定標準2、 技術交底3、 施工過程控制4、 關鍵工序、特殊過程控制5、 施工工序、分項、分部工程監(jiān)視、測量6、 設備管理7、 安全文明施工8、 工程最終檢驗與服務十六、標識和可追溯性程序十七、產品防護十八、監(jiān)視和測量裝置控制十九、顧客滿意度監(jiān)視二十、部審核二十一、不合格品控制二十二、數據分析二十三、糾正措施二十四、預防措施一、 編制依據（1）省聯(lián)投梧桐湖新區(qū)工程專業(yè)施工圖。（2）市政工程施工定額。（3）施工現(xiàn)

4、場所獲得的有關踏勘資料。 （4）我公司擁有的新工藝、新方法、施工機械設備實力，以與長期從事各等級公路建設所積累的豐富施工經驗。二、工程概況 1.梧桐湖新區(qū)工程簡介梧桐湖新區(qū)梧桐湖新區(qū)位于市梁子岸，北臨梧桐湖，西與工業(yè)園為鄰.位于省市梁子湖區(qū)東溝鎮(zhèn)大垅村黃家灣(黃家山)。在梁子島的北部，緊靠一站（鳳凰山供電站）兩湖（梁子湖、紅蓮湖）三路（滬蓉高速、京珠高速、武黃高速），西與創(chuàng)業(yè)園為鄰，經高新區(qū)鳳蓮大道距新技術開發(fā)區(qū)僅15公里，北與店經濟開發(fā)區(qū)相鄰，南與梁子湖旅游區(qū)相接。地域寬廣，地勢平坦，區(qū)位獨特，交通便捷，規(guī)劃建設標準高，園區(qū)承載力強，承接城市圈產業(yè)轉移地緣優(yōu)勢突出，創(chuàng)業(yè)支撐力強勁，既適宜發(fā)展

5、“5+2”現(xiàn)代生活項目，建成的后花園、宜居地、旅游目的地、農副產品供應地，也支持發(fā)展多種研發(fā)項目。梧桐湖新區(qū)東靠90里長港，南臨梁子湖，北接紅蓮大道（廟嶺至東溝六十），西連市鳳蓮大道（鳳凰山至蓮臺洲），規(guī)劃區(qū)包括東溝鎮(zhèn)月山、六十、鲊洲、大垅四個村，規(guī)劃面積不少于30平方公里。新區(qū)定位為集休閑旅游度假區(qū)、商業(yè)金融核心區(qū)、高新技術產業(yè)區(qū)、中高檔生態(tài)居住區(qū)、生態(tài)農業(yè)產業(yè)區(qū)、新農村建設樣板區(qū)于一體的生態(tài)新區(qū)。 梁子湖區(qū)已成立了梧桐湖新區(qū)管理委員會，并投資1200萬元，基本完成了鳳凰大道（梁子湖區(qū)東溝鎮(zhèn)六十村至鳳凰山）路基土方工程，實現(xiàn)與紅蓮大道對接，初步構建了梧桐湖新區(qū)交通骨架，正在加快供排水、天然氣

6、管網等基礎設施建設，確保項目地塊“五通一平”。 在梧桐湖新區(qū)以30平方公里為起步區(qū)，聯(lián)合開發(fā)一個集高端居住、旅游休閑、行政商務和現(xiàn)代農業(yè)、高新技術產業(yè)為重點的梧桐湖旅游新區(qū)，就是再增加一個加快推進快速融入的重要平臺。這個工程的建設，必將解決長期以來制約梁子湖開放開發(fā)的瓶頸，打開梁子湖區(qū)全面對接的大門，使梁子湖地區(qū)豐富的生態(tài)資源化為經濟優(yōu)勢、經濟資源。這項工程稱得上是對接的重要節(jié)點，是梁子湖區(qū)開放開發(fā)的希望工程。 由省路橋集團承建的梧桐湖新區(qū)工程主要包括以下：（1） 雙湖大道路基路面與管網和附屬工程（2） 高山湖駁岸施工便道和擋土墻工程（3） 鳳凰大道綠化、亮化工程2、主要技術指標道路等級：鳳凰

7、大道 城市主干線I級；設計速度：60km/h；雙湖大道 城市主干線II級；設計速度：50km/h;4、工程特點與重點（1）、本工程項目填方大于挖方，對施工運輸組織提出了一定的要求。對取棄土場的選擇，邊坡的穩(wěn)定性提出要求。（2）、因本工程項目處于湖區(qū)，對軟路基的處理（2）、高山湖駁岸工程相對而言施工環(huán)境復雜，淤泥堆積量大、河道容易積水對施工帶來一定的難度。二、 質量目標本項目執(zhí)行的項目質量目標：單位工程、分部分項工程一次交工合格率100，單位工程交工優(yōu)良率95以上，合同履約率100，顧客滿意度95以上。*總公司質量目標：單位工程一次交工合格率100，單位工程交工優(yōu)良率90，以上，顧客滿意度95以

8、上。四、資源配備1、人員狀況（見附表1）2、主要機械設備（見附表2）3、檢驗測量、試驗儀器設備（見附表3）五、質量體系1、質量體系框圖（見附表4）2、質量控制組織機構框圖（見附表5）3、質量檢測與控制程序框圖（見附表6）4、質量職責、權限與質量目標六、文件和資料的管理1、本項目部使用的圖紙、規(guī)、標準、條例本項目使用的圖紙為省聯(lián)投梧桐湖新區(qū)工程投資公司委托市提供的施工組織設計圖。2、本項目所需記錄的資料表格本項目所需記錄的資料表格分為兩類，一是市政表格，二類是梧桐湖新區(qū)投資公司提供表格3、項目部編寫的三級文件、作業(yè)指導書本項目除執(zhí)行公司質量手冊和程序文件外，針對施工實際情況，結合總體施工進度計劃

9、分期分批編制如下三級豐富和加強程序文件，如施工組織設計，試驗段施工作業(yè)指導書，爆破施工作業(yè)指導書，路基施工作業(yè)指導書，鋼筋（混凝土、預應力）施工作業(yè)指導書以與針對某些具體單項施工而編制的注意事項或規(guī)定等。4、 文件的編、審、批、收、發(fā)、銷毀管理辦法第一類質量體系文件由公司工程管理科與職能部門編寫，只能部門負責人審核，分管領導或公司總工審批。第二類技術性文件由項目總工組織項目工程管理科編制，項目總工審核，報公司總工審批。項目工程管理科負責對業(yè)主提供的技術資料進行審核，發(fā)放和保管，項目總工組織工程管理科進行圖紙會審，并保存會審記錄，有權對技術資料中不合理和錯誤部分向業(yè)主提出異議，洽談解決。對于關鍵

10、工序和特殊過程，有相應專業(yè)人員編制施工技術方案，常規(guī)施工技術方案由項目總工審批，重大技術方案上報公司工程管理部審核，管理。第三類文件第一小類由公司工程管理部每半年審核其有效性，第二小類由項目部工程管理科填寫文件或資料接受清單，部門負責人與時進行審核，并建立文件或資料控制清單每月由部門負責人對文件的時效性進行審核，有效文件加蓋“受控”印章，對于失效或作廢的文件加蓋“作廢”印章并填寫文件作廢登記冊。本項目文件和資料的編號按下列要求統(tǒng)一編號。七、記錄控制為了對公司質量記錄進行控制，為正確評價公司質量管理體系與工程施工質量提供有效的證據，本項目執(zhí)行公司程序文件記錄控制程序RB-QP2000-03-B/

11、0。本項目質量記錄按照公司的記錄控制程序RB-QP2000-03-B/0填寫、收集、標識和檢索。八、部溝通控制為確保質量管理體系過程運行的有關信息在相關科室、項目部之間的有效傳遞，從而增進理解和提高質量管理體系的有效性，本項目執(zhí)行公司程序文件部溝通控制程序RB-QP2000-03-B/0。本項目部傳遞信息按照公司的部溝通控制程序RB-QP2000-03-B/0分為八類，并按照程序要求進行信息傳遞。九、管理評審本項目在公司進行管理評審后，項目部各責任部門按要施相應的改進措施，并將實施情況如實填入改進措施實施計劃，上報工程管理部。十、人力資源控制1、崗位人員培訓 在本項目上工作與質量體系有關的所有

12、人員均應受到不同形式的質量教育于培訓，以確保人員素質滿足質量管理的要求。 項目辦公室負責項目人員培訓，針對不同的崗位和工作需要，培訓按分層、分期、分批的原則有組織、有目標的制定培訓計劃，并對在崗人員從學歷、教育、技能、經驗四個方面進行考核，建立個人檔案，填寫培訓考核記錄表，特殊工作人員登記表，職工培訓檔案。對項目部管理和技術人員，需要或申請參加全國高等教育進修深造的（如研究生學習、專升本等）由項目經理批準，報公司勞資教育科審查，按公司有關文件規(guī)定執(zhí)行，對于在崗的技術人員和管理人員，要重點進行質量管理和專業(yè)知識方面的教育和交流，由項目相關職能部門負責主持本專業(yè)、本系統(tǒng)的有關培訓，對各工區(qū)和班組、

13、重點工藝、特殊工種（如起重工、拉工、電工、混凝土、機械工等）除部經常進行專業(yè)技術、技能、技術方案交底等業(yè)務培訓外應送國家勞動部門培訓并辦理特殊工種操作證持證上崗。部培訓應做到經常性，形式可不拘一格，可以專題講座，專題培訓，技術交底、宣傳教育、交流會、辦宣傳欄、現(xiàn)場表演，外出參觀等。培訓的記錄有: 培訓計劃、再教育人員統(tǒng)計表、施工日志、會議紀要等。2、人員檔案 項目辦公室建立教育、培訓技能、經驗紀錄，填寫崗位能力驗證匯總表、崗位書統(tǒng)計表。項目人員包括質量崗位上的聘用人員發(fā)生變化時，項目人事環(huán)保部將相關信息上報公司人事科，確保和公司人事檔案上下一致。十一、與顧客相關的過程項目工程管理科按照公司程序

14、文件與公司有關的過程RB-QP2000-03-B/0負責履行合同期間于顧客溝通的工作。工程變更嚴格按業(yè)主要求程序辦理，有項目工程科、項目合共計劃科提出變更方案書包設計代處，監(jiān)理單位與業(yè)主（總監(jiān)辦）審批，然后以業(yè)主和設計單位批復的文件作為變更依據上報變更申請，并附其變更前后相應的圖紙與相應的工作量變化數量，批復后以業(yè)主總監(jiān)代表下達變更令為準上報變更計量。項目工程負責組織對合同變更的評審，將變更容傳遞至相關部門。十二、工程分包控制 本項目所有工程均由項目部組織施工，沒有工程分包發(fā)生。十三、采購控制1、 材料分類、標準、質量要求 本項目按照公司程序文件采購控制程序RB-QP2000-03-A/0將材

15、料劃分A、B、C三類。A類：鋼筋、鋼絞線、精軋螺紋鋼、錨具、減水劑、水泥、支座、伸縮縫等B類：黃砂、碎石C類：五金、電器材料、低值易耗品對A、B類必須嚴格控制其質量，為此我部編寫了原材料質量標準，明確其時令標準與質量要求：詳見隨岳隨淮段連接線原材料質量標準。2、 材料計劃編制審批程序本工程材料計劃依據項目部和項目計劃合同部門下達的生產進度計劃和工程管理部下達的施工圖的技術要求進行編制。材料計劃到項目物質部匯總審核并制定采購計劃交項目經理審批。3、 工程材料采購、驗收入庫、保管、貯存、使用工程材料采購由項目物質部統(tǒng)一負責按審批的材料采購計劃，按公司程序文件采購控制程序RB-QP2000-03-A

16、/0辦事，充分調查市場，堅持通過招標、評價、評審等方式確定合格的材料供應商進行嚴格的質量監(jiān)督與考核。采購到場的工程材料應按要求抽樣試驗合格方可驗貨、入庫、進行標識存放。材料從采購、運輸、入庫、存放、發(fā)料、使用等環(huán)節(jié)應有明確的臺帳記錄。項目質管部必須參與其質量管理與控制。材料檢驗合格應存放有敘并掛牌標識檢驗狀態(tài)（如進場時間、進場數量、檢驗合格與否、檢驗日期等）。十四、道路、橋梁施工準備控制1、 人力資源配置 我部人力資源配置由項目辦公室按投標強制性文件、省指揮部和項目的實際需要，配備具備滿足崗位能力要求的人員。根據項目部人員能力驗證情況，編制人員培訓需求計劃和提出采取措施的建議。2、 機械設備配

17、置 我部機械設備配置由項目物質部根據施工組織設計中的規(guī)定要求，提交設備配置表報公司機務材料部審批后組織進場，必要時由項目機務材料部、項目工程管理科對設備自身性能、技術參數進行認可，進行安裝調試運轉試驗并填寫認可結論。3、 進場的監(jiān)視、測量裝置的檢定和校準 項目工管科（項目試驗室）編制項目工程質量檢驗和試驗計劃，做好進場的監(jiān)視、測量裝置的檢定和校準工作。以保證使用適宜有效的監(jiān)視、測量監(jiān)視對工程材料和工程施工過程實施監(jiān)視、測量。4、 基礎設施和工作環(huán)境 項目經理、項目總工負責提供并維護適宜的基礎設施，落實三通一平，為工程提供適宜的工作場所和相應設施，配置工程施工所需的工程機械設備（包括監(jiān)視、測量裝

18、置），并確保諸如有溫度、濕度等要求的工作環(huán)境。5、 圖紙會審和技術交底程序 接到兩階段施工設計圖后，由項目總工召集項目管理科與工區(qū)全體工程技術人員全面復核圖紙，收集整理施工圖中的問題以工程聯(lián)系單（設計圖信息反饋）與設計代表取得聯(lián)系，由設計代表交底和釋疑。對圖中問題答復與需變更部位應由設計代表下發(fā)變更設計圖或管理科提出詳細方案交設計代表認可后方可進行施工。施工前由項目總工組織項目工程管理科編制總體施工組織設計報公司總工辦審核批準后，由項目工管科按照總體施工組織設計針對各部分工程編制分部施工組織設計，詳細施工方案與作業(yè)指導書下發(fā)相應施工部位并進行開工前施工方案交底。技術交底應由項目工程管理科編制技

19、術交底材料召集全體工程技術人員、施工員、操作人員、民工負責人下發(fā)材料并交待解釋清楚，并做好技術交底記錄存檔。各分部技術負責人、施工員、民工隊應層層交底清楚。6、 施工組織設計編制 項目總工根據工程特點，制定項目質量目標，并組織相關部門對施工準備情況進行驗收，合格后會簽開工報告上報項目經理批準。將項目經理批準后的開工報告上報顧客，經顧客批準后即可進入開工。十五、道路、橋梁施工過程控制1、 施工技術規(guī)和評定標準（見現(xiàn)行規(guī)、規(guī)程表）2、 技術交底 項目總工組織項目工程部向所有相關施工人員進行施工組織設計、施工圖紙與施工技術方案/作業(yè)指導書等技術交底工作。由項目工管科編制技術交底材料召集全體工程人員下

20、發(fā)材料并交待解釋清楚，并做好技術交底記錄存檔。各分部技術負責人、施工員、民工隊層層交底清楚。3、 施工過程控制 項目工管科負責編制原材料檢驗計劃。原材料由項目材料員對每批進場的原材料的名稱、規(guī)格、數量、外觀、數量、外觀質量、材質證明書按規(guī)定批量填寫材料請檢單并將材質證明書復印件交項目試驗室，項目試驗室按規(guī)定頻率和數量進行抽樣試驗，如實填寫試驗原始記錄和試驗儀器使用記錄并對數據進行整理分析后填寫驗證記錄、檢驗和試驗報告以與試驗臺帳；對某些業(yè)主制定的特殊檢驗項目或項目（公司）試驗室不能進行的試驗項目如鋼絞線、錨具力學性能試驗、外加劑成分性能試驗等應委托具有相關資源的檢驗機構檢驗。4、 關鍵工序、特

21、殊過程控制重點施工部位重點部分：路基路面部分：路塹開挖與邊坡坡率控制（主要是石方爆破）、臺背回填、橋頭路堤處理、填挖交界等路基壓實度的施工質量控制、防護工程和排水工程；路面基層、混凝土面層等。橋梁部分：鉆孔、挖孔灌注樁施工、預應力砼空心板梁預制與安裝；特殊過程和關鍵工序為：特殊路基的處理、鋼筋加工，鋼筋焊接，鉆孔樁、挖空樁施工，空心板梁施工，梁的拉與壓漿，渡槽支架現(xiàn)澆連續(xù)槽體。 其施工質量與工期直接決定本工程最終質量和合同工期。為此，我部在總體施工組織設計批復后將按分部分項工程編制施工組織計劃和詳細施工方案并對以上工序制定關鍵工序、特殊過程質量控制措施下放單項作業(yè)指導書以與控制施工過程（詳見關

22、鍵工序、特殊工程質量控制主要措施表）詳細施工方案和作業(yè)指導書由項目總辦組織工程管理科提出，召集各施工部位與廣大技術工作人員討論改進后定稿，項目總工審批后下發(fā)各相關部門。對詳細施工方案和作業(yè)指導書一旦審定下發(fā)，現(xiàn)場必須無條件執(zhí)行，不允許擅自修改。若確定有不合理處或更符實際方案應申請到項目工程管理科，項目總工辦討論批準后方可按修改方俺執(zhí)行。5、 施工工序、分項、分部工程監(jiān)視、測量 本項目根據交接的導線控制點和高程控制點進行復測，復測時超出本標至臨近網點1-2個控制點，全部閉合后報B高駐辦測量工程師復測批準方可采用。施工過程中應定期進行控制網的復測和校核。各工點測量各采用一臺高精度全站儀和一臺自動安

23、水準儀，儀器首先交由計量局校準后方可采用。測量人員由兩名專職測量工程師負責測量和資料填報，并與時請報監(jiān)理測量工程師復測驗證，測量人員均為經過專業(yè)學習和培訓具有權威機構發(fā)證的專職人員。 施工工序應由施工人員完成自檢，合格后填寫施工原始記錄報質檢員復檢，質檢員檢查合格填寫施工質量檢查合格記錄后通知監(jiān)理檢查，監(jiān)理檢查簽認后方可進入下一道工序，不允許例外放行。 隱蔽工程、分項、分部工程質量檢驗評定執(zhí)行公司程序文件道路橋梁控制程序RB-QP2000-10-B/04.4、4.5條規(guī)定最后報業(yè)主或監(jiān)理工程師簽認。 單位工程檢驗、分部與分項工程劃分依照公路工程質量檢驗評定標準（JTGF80/1-2004）和隨

24、岳隨淮段監(jiān)理實施細則規(guī)定已劃分上報批準。6、 設備管理機械設備（包括新購和舊設備重新安裝）安裝就位后應由項目機務材料部組織有關部門進行驗收并填寫驗收單和安裝調試記錄，對新設備與時進帳立卡，建立設備檔案。 機械設備操作人員應做好使用記錄，項目機務部按月匯總使用記錄表上報公司機務科。 項目機務材料部根據設備運轉臺時記錄和保養(yǎng)間隔編制（機械設備保養(yǎng)、維修計劃）報項目經理審批后進行保養(yǎng)、維修，到期應進行強制性保養(yǎng)。7、 安全文明施工項目辦公室負責建立項目部安全責任網絡，制定項目生產安全目標和安全文明施工制度。執(zhí)行JTJ076-95公路工程施工安全技術規(guī)程和公司安全生產管理手冊，做好日常安全文明施工檢查

25、工作。對存在的生產安全隱患，應制定相應的糾正措施，執(zhí)行糾正措施程序，并保留相關記錄。8、 工程最終檢驗于服務本項目按合同和業(yè)主的要求，為業(yè)主提供合同與國家規(guī)定的服務，保證工程和交付后合同責任保修期的服務質量令業(yè)主滿意。工程在建期間，項目部負責主動與業(yè)主、監(jiān)理溝通，發(fā)現(xiàn)問題與時匯報，對工程質量中存在的不足和隱患誠懇請領導和專家提出寶貴的預防和整改意見，并積極采取預防和糾正措施，確保以優(yōu)質的工程交付業(yè)主，使業(yè)主滿意。項目工管科負責竣工文件收集整理，包括時光原始記錄、檢驗、試驗記錄、施工圖等，工程完工后，將一套完整的竣工文件移交公司檔案室存檔。項目完工后，項目部將竣工文件上報顧客，滿足顧客要求后，提

26、交工程交工報告由顧客組織工程交工驗收。工程項目交付后，項目工管科負責在規(guī)定的質保期制定工程回訪計劃，進行質量跟蹤服務，一旦發(fā)現(xiàn)工程施工質量問題即使分析原因個制定處置方案，報項目總工審批并實施，項目總工負責對處置結果進行驗證，報業(yè)主認可后，將全部記錄交公司工程管理部備案。十六、標識和可追溯性程序 本工程執(zhí)行公司程序文件標識可追溯性控制程序RB-QP2000-11-B/0之規(guī)定對工程原材料、半成品、成品和施工工序的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識和管理，防止為檢驗和試驗的產品或不合格品流入下道工序或支付使用。該程序由項目工程部和項目試驗室主管一并執(zhí)行，測量組、項目機務材料部與各工期配合執(zhí)行。通過對產品的可追

27、溯性實施標識和追溯性控制，以原材料、施工工序和已完工工程進行治療形成全過程的跟蹤控制與記錄，保證在生產過程中不混用，不使用不合格產品，出現(xiàn)問題時，能查清該產品的來源和出現(xiàn)問題的原因。根據公司程序文件標識可追溯性控制程序RB-QP2000-11-B/0要求進行本工程施工過程中產品的標識，建立可追溯性堅持記錄，對原材料質量與來源、生產設備、檢驗設備、工序控制、責任人員等記載應能驚醒追溯以明確責任界限。本工程有追溯要求的產品與材料有：水泥、鋼筋、預應力材料、外加劑、支座、伸縮縫與混凝土。本項目原材料和生產設備標識由項目部機務部負責執(zhí)行，填寫原材料請檢單、材料進場記錄入庫臺帳、材料出庫單、標識片、材料

28、領用單、卡片等進行現(xiàn)場區(qū)劃。施工工序、完工工程的標識由項目工管部負責執(zhí)行。各工點區(qū)、各部門應分別填寫施工日志、施工原始記錄，由項目工管部對記錄容定期進行全面檢查、核對。施工日志和施工原始記錄每月匯總交項目工程科檢查簽認后交資料室存檔。十七、產品防護為了防止采購的材料、設備、半成品以與已驗收的單位、分部、分項工程、顧客財產的變質、損壞和錯用，本項目執(zhí)行公司程序文件產品防護程序RB-QP2000-12-B/0。原材料和其他工程材料的搬運方案由項目機務材料部擬定并實施，工程構件的搬運方案由項目工程管理科擬定，項目機務材料部組織實施。根據有關程序規(guī)定：驗收合格的材料或構件，根據其性質和使用部位的不同采

29、取相應的貯存地點，使其標識明確，易于防護和使用并做好記錄，該工作由項目機務材料部監(jiān)督、管理和執(zhí)行。對已完工程構件、外加預制產品、分項分部工程和單位工程，采取防護措施和保護標識，保持其完好性。對砼工程采取可靠的養(yǎng)護措施，對暫時不用的材料、模板、預制構件等采取防護和保護措施，對未交付的已完工程采取隔離和局部封存措施，該工作由項目工程管理部監(jiān)督管理，各工點執(zhí)行，其它相關部門協(xié)管。項目總工程師組織項目工程管理科對本工程項目進行交工驗收前的各項準備工作，并進行預驗收而后采取措施，保護現(xiàn)場，由項目部申請向業(yè)主交付。十八、監(jiān)視和測量控制 本項目執(zhí)行程序公司監(jiān)視和測量控制程序RB-QP2000-13-B/0的

30、規(guī)定，保證檢驗、測量和試驗設備的能力，滿足規(guī)定要求，對其配置、使用、維修、封存、報廢予以控制，本程序由項目工程管理科、項目試驗室、測量組和項目機務材料部配合執(zhí)行。十九、顧客滿意度監(jiān)視 本項目執(zhí)行程序公司顧客滿意度監(jiān)視程序RB-QP2000-14-B/0的規(guī)定，由項目工管部負責將每季收集到的信息分類匯總，分析得出各方面的顧客滿意或不滿意信息，上報公司工程管理科。二十、部審核該程序由公司委派審核組小組執(zhí)行，項目各部門全面配合，確保審核有效進行所需的資源，并由項目工管部門陪同審核組進行審核。查出不合格項后，項目部有關責任部門負責人在限定時間實施糾正措施計劃，將措施實施情況填入部審核不合格報告，上報公

31、司工程管理部。二十一、不合格品控制 項目工程管理科為不合格產品控制的主管部門，項目機務材料部與各工點為執(zhí)行部門，其目標就是控制施工過程中的不合格品，防止使用或安裝不合格品或不合格品轉入下道工序。不合格品由項目質管部對其作出標識、記錄，采取隔離措施。產品不合格時，須查明原因，按“三不放過”原則進行處理，即不合格原因查不清楚不放過，相關責任人不吸取教訓不放過，不制定切實可行的防整改措施不放過。對于一般不合格品由項目工程管理科組織有關人員進行審批并作處置意見，公司總工審批后由項目部負責執(zhí)行。對不合格產品控制進行處理以后，必須經過監(jiān)理部門和業(yè)主評價，達到設計和規(guī)要求后才能轉序或交付。不合格品的控制的具

32、體工作程序除按照業(yè)主和監(jiān)理工程師的要求外，還必須執(zhí)行公司程序文件不合格產品控制程序RB-QP2000-16-B/0的規(guī)定。為有效的防止實際或潛在不合格的發(fā)生，并對其實際或潛在的原因采取有針對性的糾正和預防措施，使質量保證體系正常運行，項目施工質量保持穩(wěn)定并不斷提高。按不合格產品控制程序RB-QP2000-16-B/0處理不合格品，從設計圖紙、原材料、施工方案、工藝控制、設備儀器、現(xiàn)場客觀條件、人員素質等各方面分析不合格品產生的原因，分析確定糾正的措施。由項目經理和項目總工組織該項工作，由項目工程科建立相應臺帳，作好相關記錄，執(zhí)行并檢驗糾正措施的實施和結果。在項目工程科建立相應臺帳，作好相關記錄

33、，執(zhí)行并檢驗糾正措施的實施和結果。在項目施工工程中出現(xiàn)不合格品的工區(qū)或責任作業(yè)組要填寫不合格品報告單，上報項目總工，再由項目部上報公司工程管理科，根據公司工程管理科和公司總工審批的糾正措施的報告，由項目總工組織項目工程管理部制定糾正措施實施細則，并跟蹤檢查落實實施情況。質量管理的要求本著以“預防為主、糾正為輔”的原則，加強每道工序的事前檢查、過程控制和事后總結，將不合格因素極其隱患消除在萌芽狀態(tài)，項目總工程師負責定期組織質量管理會議，對工程質量、工程技術現(xiàn)狀進行分析總結，對可能危險因素進行預警預報，對后續(xù)工作提出預防要求，防止不合格發(fā)生。二十二、數據分析通過統(tǒng)計技術，確定和驗證施工過程驗證效果

34、和工程質量穩(wěn)定狀態(tài)。本工程選定砼強度分析來分析控制C40砼的施工質量，其實施由項目質管部組織項目試驗室人員共同落實。二十三、糾正措施為了對公司質量管理體系運行中出現(xiàn)的不合格項、項目施工中出現(xiàn)的不合格采取似的糾正措施，以消除實際的不合格原因，避免類似的不合格品再次發(fā)生，本項目執(zhí)行公司程序文件糾正措施程序RB-QP2000-18-B/0的規(guī)定。綜合考慮本公司的質量方針、企業(yè)形象、信譽、成本和經濟效益等因素，針對造成不合格原因，制定適宜的糾正措施，并組織對其進行評價后填寫糾正措施的報告，報項目經理審批，同意后組織實施。項目總工對糾正實施結果的有效性進行審評，確定是否達到防止不合格不再發(fā)生的目的，并填

35、寫糾正措施評審表。二十四、預防措施為了消除質量管理體現(xiàn)運行中潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，本項目執(zhí)行公司程序文件預防措施程序RB-QP2000-19-B/0的規(guī)定。 相關責任部門針對潛在不合格原因、性質與影響程度，以確定是否需要采取預防措施。如需要采取預防措施，在權衡風險、利益和成本的基礎上，制定適宜的防止不合格發(fā)生的預防措施，同時評價所制定預防措施是否滿足防止不合格發(fā)生的要求，填寫預防措施的報告，報項目經理審批，同意后組織實施。所制定的預防措施執(zhí)行完成后，項目總工對糾正實施結果的有效性進行審評，確定是否達到防止不合格不再發(fā)生的目的，并填寫預防措施評審表。二十五、常見施工疑難和防治1、路基工

36、程常見質量通病的預防與糾正路基“彈簧”；路堤邊坡坍塌、沖溝、護坡體滑落、急流槽懸空；高填方路基沉降為常見質量通病1）路基彈簧選用滿足路基填料要求的材料清除碾壓層下軟弱層，換填良性土重新碾壓對產生彈簧的部位，將過濕土翻曬，拌和均勻后重新碾壓；或者換填適宜的土重新碾壓嚴禁不是同類土混填填筑上層開挖排水溝，采取降低地下水位至路基底下50cm填筑上層，對下層填土的壓實度和含水量進行檢查，合格后進入下步工序2）路堤邊坡坍塌、沖溝、護坡體滑落、急流槽懸空做好排水工作，防止路基邊坡沖刷采取正確的填筑方法，適當增加填筑寬度并壓實，保證邊坡壓實對圬工砌筑，勾縫密實3）高填方路基沉降高填方路基填筑早開工，使其有充

37、分的沉降時間對地基進行碾壓處理，對填挖交界、半填半挖處做臺階處理在軟弱地基上進行填筑時，除處理好軟基外，用硬質石料從原地面填筑12m2、橋梁構造物常見質量通病預防糾正措施鉆孔灌注樁斷樁；現(xiàn)澆梁預拱度偏差；鋼筋制安問題防治；混凝土通病防治；預應力砼空心板與T梁預制1）鉆孔灌注樁斷樁防治導管使用前，對導管進行檢漏和抗拉力試驗，防導管滲漏下導管時，底口距孔底的距離不大于40-50cm，同時保證首批混凝土灌注后能埋住導管至少1.0m。在后續(xù)的灌注的過程中，導管埋置深度一般控制在2.0-4.0m混凝土的坍落度控制在18-22cm，和易性好；為防止先期澆注的混凝土出現(xiàn)初凝，堵塞導管，在混凝土中加入緩凝劑鋼

38、筋籠制作，采用對焊，采用搭結焊時，要防止鋼筋籠卡住導管計算好提拔導管的長度，不計算不測量嚴禁拔管原材料準備充足，保證混凝土連續(xù)灌注混凝土堵塞導管，用拔插、抖動導管處理，在導管上面附著式振動器疏通導管的混凝土鋼筋籠卡住導管，轉動導管，脫離鋼筋籠2）現(xiàn)澆梁預拱度偏差 在支架上現(xiàn)澆上上部構造，在施工和卸架后，會發(fā)生一定的下沉和產生一定的橈度，確定預拱度考慮：模板、支架和拱架自重，新澆混凝土、或其他圬工結構物的自重，施工人員、施工材料、機具堆放荷載，振搗混凝土產生的荷載，對新澆對側面模板的壓力、水平方向的壓力，其他方面可能產生的荷載，3） 鋼筋制安問題防治焊接前，滿足施焊條件（焊劑、焊機、焊工的要求）

39、鋼筋接頭采用搭接或幫條焊，優(yōu)先采用雙面焊，雙面焊有困難，采用單面焊雙面焊焊縫長度不小于5d，單面焊長度不小于10d鋼筋接頭采用搭接或幫條焊，兩鋼筋搭接端部預先折向一側，兩結合鋼筋軸線一致4） 混凝土通病防治混凝土外觀不平整、出現(xiàn)蜂窩麻面、變形多與模板有關。選用鋼模面板表面平整光潔，保證混凝土的外觀，且鋼模的剛度大，模板變形小。模板的接縫好，防止漏漿，造成混凝土的蜂窩麻面的出現(xiàn)5）預應力砼空心板預制澆注混凝土。根據結構的不同部位采用插入式、附著式或平板振動器振搗，對梁腹板與底板急頂板連接處、預應力筋錨固區(qū)與鋼筋密集部位振搗仔細，防止出現(xiàn)漏振或者過振施加預應力。檢校所用到的機具設備、儀器儀表（千斤

40、頂、壓力表、鋼絞線）作好拉工作的技術交底。拉采用兩端對稱拉，拉時，砼的強度滿足設計的90%，拉順序按設計圖紙要求。拉穩(wěn)定錨固后，用砂輪切割并留出不少于3cm外漏長度，錨具用封端混凝土保護?？椎缐簼{。清洗孔道，水泥漿的配制（滿足水灰比、稠度14-18s、泌水率<2%和膨脹率<10%的要求,壓漿從最低點的壓漿孔壓入,從壓注下層孔道開始,管道充滿后,保持0.5MPa穩(wěn)壓期,不少于2min,壓漿強度達到要求后移運和吊裝。2勞動力資源狀況表 附表1序號工種人數1管理人員452技術人員303預算員24材料員125司機486電工57電焊工108鋼筋工259普工10010測量員811試驗員512質

41、檢員313安全員1114機械2315起重416木工5017砼18質量職責與部門目標目 錄1 公司質量方針2 公司質量目標3 項目質量目標4 質量管理體系4.1 質量管理職責4.2 質量管理目標4.3 質量保證體系框圖4.4 質量控制機構圖4.5 質量檢測與程序框圖公司質量方針科學管理、工程優(yōu)良、顧客滿意、持續(xù)改進1、 本公司質量方針與公司經營戰(zhàn)略相一致，是公司質量宗旨和方向2、 項目施工過程中科學管理、精心施工、工程質量優(yōu)良率始終保持在90%以上，力求滿足和超越顧客的需求和期望，增強顧客的滿意度3、 在質量管理體系運行中，將通過改進措施，不斷完善，持續(xù)改進公司質量管理體系業(yè)績公司質量目標1.

42、單位工程一次交工合格率：100%2. 單位工程交工優(yōu)良率：90%以上3. 顧客滿意度：95%以上項目質量目標1、 單位工程一次交工合格率100%2、 單位工程交工優(yōu)良率90%以上3、 合同履約率100%4、 顧客滿意度95%以上項目經理的質量職責與權限項目經理是項目質量管理的第一責任人，對項目質量活動負有領導責任；配合管理者代表負責公司質量方針和質量目標在本項目實施；負責建立本項目與質量體系相適應的組織機構和質量網絡，并明確其職責與權限；負責定期或不定期對項目質量體系進行檢查、監(jiān)督與考核，確保質量體系持續(xù)的適宜和有效性。 責任人：包振江 2011年 08月25日項目副經理的質量職責與權限項目經

43、理是項目質量管理的直接領導者，對項目質量活動負有直接領導責任；配合項目經理負責公司質量方針和質量目標在本項目實施；負責監(jiān)督本項目與質量體系相適應的組織機構和質量網絡的實施，并使相關部門行使職權與權限；負責定期或不定期對項目質量體系進行檢查、監(jiān)督與考核，確保質量體系持續(xù)的適宜和有效性。 責任人：啟洪 2011年08月25日項目總工質量職責與權限負責編制施工組織設計和項目質量計劃負責組織項目工程科進行圖紙會審，并保存會審記錄負責與設計單位（業(yè)主代表）商討圖紙會審中出現(xiàn)的問題，并做好記錄負責組織相關科室對項目施工準備情況進行驗收，合格后簽發(fā)開工報告上報項目經理批準，業(yè)主批復后進入施工負責項目各部門質

44、量職能的分配、檢查、監(jiān)督和考核負責常規(guī)技術方案的審批，重大方案報工程科審核，公司總工審批負責組織有關人員編制作業(yè)指導書或技術交底書，審核后實施負責對危險項目進行驗證負責向公司總工和項目經理報告所分管工作情況，并就存在的問題提出改進措施。責任人：君 2011年08月25日項目工管部（質量部分）質量職責與權限負責編制項目原材料檢驗計劃和試驗計劃負責項目質量體系文件和質量記錄的管理負責實施和配合本項目工程質量檢驗和試驗負責管理性質量體系文件和質量記錄的管理負責對檢驗、測量和試驗設備進行管理，并接受質管科的監(jiān)督和檢查負責組織項目部試驗室和質檢員對工程施工過程進行檢驗和試驗，并對其檢驗狀態(tài)進行標識對未經

45、檢驗或經檢驗和試驗確定為不合格的原材料和加工制成品有權決定不準使用負責對采購與業(yè)主提供原料的驗證，并參與分承包方的控制、評審工作負責對不合格品的識別、標識記錄和隔離負責多施工中的特殊過程，如鋼筋焊接、隱蔽工程等采取相應的控制措施，并作好記錄在特殊過程施工中，項目質檢員對過程的主要技術參數進行連續(xù)監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄，項目質管科確認對特殊過程進行必要的抽樣檢查，以判定工程能力是否符合規(guī)定要求，否則應適當調整負責糾正和預防的管理，監(jiān)督糾正和預防措施的事實，并沿著實施效果負責落實統(tǒng)計技術的應用配合其他部門管理職責、質量體系、采購、業(yè)主提供產品的控制、搬運、儲存、包裝、防護和支付、勞務分包、培訓、服務

46、等工作責任人：吳磊 2011年08月25日項目工管部（質量部分）質量目標1、 工程采用原材料與加工制成品合格率100%2、 施工工序合格率100%3、 分項工程合格率100%、優(yōu)良率90%以上4、 分部工程合格率100%、優(yōu)良率90%以上5、 單位工程合格率100%、優(yōu)良率90%以上6、 對不合格原材料和施工工序、分項工程的處置驗證率100%項目質管部（工程部分）質量職責與權限負責編制施工設計報項目審批對項目質量計劃中的確定的重點工序和關鍵部位編制相應的技術方案報項目總工審批后，編制實施性作業(yè)指導書按作業(yè)指導書與相關技術文件要求，對作業(yè)人員進行技術交底并填寫和保管交底記錄配合項目總工組織人員進

47、行圖紙會審和設計單位（業(yè)主代表）商討會審中發(fā)現(xiàn)的問題，并做好記錄負責提供項目所需各種材料的技術要求和質量標準，對業(yè)主提供材料與制成品進場計劃，并對到場機械與設備能力進行確認負責對第二類技術文件和第三類外來文件的管理，配合總工對業(yè)主提高的技術資料進行審核、發(fā)放與保管負責對特殊過程實施能力進行預告簽定，報總工審核備案，負責組織對一般不合格品的評審提出處置意見，填寫不合格品評審單負責制定構件搬運方案，報項目總工、公司安?？?、工程科審批后，組織作業(yè)人員實施組織項目施工過程標識工作，督促工區(qū)填寫施工原始記錄，并收集保管，提供產品追溯憑證負責施工原始記錄、竣工圖、設計圖、工程質量檢驗評定資料收集、整理工作

48、配合質管部、試驗室對本項目工程的質量檢驗和試驗工作負責對分包方的技術障癌、施工組織能力進行評審考核組織項目工作防護、預驗收與交付工作責任人：宏 2011年08月25日項目質管部（技術）質量目標1、工程合格率100%，優(yōu)良率90%以上、合同履行率100%， 顧客滿意度95%以上。2、 重點工序、關鍵部位相應的技術方案和作業(yè)指導編制率100%。3、項目所需材料計劃、技術要求和質量標準提供率100%，主要 機械與設備能力確認率100%。4、技術文件和外來文件歸檔、整理受控率100%。5、設計文件會審率100%。項目合同計量部質量職責與權限負責回訪業(yè)主對項目工程的反映和投訴工作合同部負責按公司項目管理

49、辦法對分包的全面管理，配合項目部按工程分包程序評審考核與管理負責合同變更或修訂工作，并與時傳遞到有關部門貫徹執(zhí)行，對重大變更意向上報公司經營科處理負責編制項目階段生產計劃，配合項目部組織召開生產調度會負責項目計量支付文件編制與申報負責項目成本計劃和統(tǒng)計工作，為項目提供決策依據按合同文件要求，督促職能部門、作業(yè)組認真履行合同責任人：梅杰 20011年08月25日項目合同計量部質量目標1、 項目按時計量申報率100%2、 100%處理合同變更/索賠3、 100%對產品要求的變更進行評審 2007年06月26日項目設備材料部部長職責1、 貫徹執(zhí)行國家設備物資管理有關法律法規(guī)和公司有關規(guī)章制度，制定本

50、項目設備物資管理辦法2、 負責監(jiān)督、檢查項目按施工組織設計配置適宜的施工設備3、 負責檢查、督促項目設備管理人員按設備保修規(guī)程進行維護保養(yǎng)，使設備完好率達到85%以上，滿足施工要求4、 熟悉掌握材料供貨渠道與市場信息，認真組織對供應商的調查和評價，確保工程材料保質、保量按期供應施工生產5、 按項目工程進度計劃安排，擬訂月、年主要材料采購計劃，嚴格控制原材料的使用數量和成本6、 監(jiān)督、檢查項目工區(qū)按程序文件要求做好原材料質量管理工作7、 按月匯總材料報表、配合財務與工程管理部門做好成本核算 負責人：胡宗平項目設備材料部質量目標1、 監(jiān)督項目工區(qū)對機械設備進行維修和保養(yǎng)，保證設備完好率達85%以上

51、2、 監(jiān)督項目工區(qū)對關鍵設備進行100%認可3、 監(jiān)督項目工區(qū)按執(zhí)行材料采購程序，保證投入使用的原材料質量100%合格4、 對原材料供方進行100%考核和評價5、 保證材料在搬運、貯存過程中完好率達95%以上，對原材料進行100%標識，確保原材料可追溯項目材料料帳員職責負責項目生產所需各種物資的帳目和帳務處理工作依照有關制度辦理對外的物資調撥手續(xù)、對簽發(fā)用料手續(xù)，完成勞保用品、工具與其他物資的卡、證的登記工作準確與時填報材料月報、季報、年報、動態(tài)報表和其他需填報的報表，核查庫存，編制庫存報告、編制材料使用與材料購買計劃，向領導和上級部門提供有關數據與資料審查、核對、材料原始票據的合理性、合法性

52、、真實性，日清月結材料原始票據，經常與財務部門核對帳目，與時轉入轉出往來單據8根據工地實際情況，制定周轉材料攤銷標準與辦法，經科室領導和項目負責人審定后實施。與時核算工地周轉材料的攤銷金額，并準確攤入成本根據工地成本管理辦法，會同工程計劃員制定項目生產物資消耗指標，完成實際成本核算工作，會同有關人員分析材料消耗成本狀況，提出成本控制建議責任人：郭豫彬項目材料保管員職責負責物資的外觀質量、數量驗收并索取原始質量保修憑證與原始資料。對原始材料與時報檢，對檢驗不合格的堅決拒收，進行物資保管發(fā)放和周轉材料回收工作根據各種物資的性能和存放要求按規(guī)定存放，對驗收的各種物資，分門別類建立保管物資帳和倉儲卡片憑料帳簽發(fā)員的領料單、蓋有財務收寬章的調撥單或有效的機具材料出租合同按先進先出的原則發(fā)料經常進行倉儲物資的防腐防潮、防火防盜工作，對需要進行維護處理的物資進