財(cái)政支出項(xiàng)目

1、財(cái)政支出項(xiàng)目績 效 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 項(xiàng) 目 名 稱： 臨時(shí)工工資 項(xiàng)目承擔(dān)單位： 項(xiàng)目主管部門： 福州市鼓樓區(qū)地方志編纂委員會(huì)填 報(bào) 日 期 ： 2018 年 9 月 25 日福州市財(cái)政局 制目 錄 （一）臨時(shí)工工資項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告（二）臨時(shí)工工資項(xiàng)目績效自評(píng)表（三）臨時(shí)工工資項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作方案（四）臨時(shí)工工資項(xiàng)目預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組名單（五）臨時(shí)工工資項(xiàng)目佐證材料清單（六）臨時(shí)工工資項(xiàng)目績效監(jiān)控表鼓樓區(qū)方志委2017年度財(cái)政支出臨時(shí)工工資項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、 項(xiàng)目總體情況2017年，該項(xiàng)目主要任務(wù)是：繼續(xù)加快推進(jìn)二輪修志工作，開展年鑒編纂工作，挖掘整理史志地情資料積極為區(qū)委、區(qū)政府中心

2、工作服務(wù)。圍繞上述任務(wù)，本年度該項(xiàng)目目標(biāo)：協(xié)助完成鼓樓年鑒（2017）編纂出版；協(xié)助完成區(qū)志編纂各項(xiàng)工作；協(xié)助做好志稿評(píng)審及上級(jí)驗(yàn)收工作;根據(jù)景觀整治指揮部要求，協(xié)助搜集整理有關(guān)資料，提供文史支持。本項(xiàng)目2017年度預(yù)算“一上”申報(bào)數(shù)7萬元，“二下”批復(fù)數(shù)7萬元，當(dāng)年實(shí)際到位7萬元，支出7.56萬元,其中0.89萬元為追加財(cái)政資金。本年度主要支出內(nèi)容為臨時(shí)工工資獎(jiǎng)金發(fā)放。項(xiàng)目實(shí)施保證了方志委的人員配備和方志工作的正常運(yùn)行。二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)論（一）項(xiàng)目績效自評(píng)得分及等級(jí)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分85.84分，等級(jí)為良。（二）項(xiàng)目期初績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析本項(xiàng)目期初設(shè)置績效目標(biāo)3個(gè)，實(shí)際3個(gè)，具體情況如下：

3、1.投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率-92%，實(shí)際完成108.06%，超額完成目標(biāo)值16.06%。2.產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-委托公司-1家，實(shí)際完成1家。 3.效益-社會(huì)效益目標(biāo)-年末就業(yè)人數(shù)，實(shí)際就業(yè)人數(shù)2人。（三）項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題和改進(jìn)建議臨時(shí)人員存在一定的流動(dòng)性,因此,預(yù)算與實(shí)際撥付的臨時(shí)工工資存在一定的差額,屬于正常情況。暫無發(fā)現(xiàn)其他的問題。（四）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分具體分析1.投入類共性指標(biāo)分值18分，得分17.44分，其中：（1）時(shí)效情況-目標(biāo)完成率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)量/期初目標(biāo)編制數(shù)量,得分為6×A。實(shí)際情況：目標(biāo)完成率=3個(gè)/3個(gè)=100%。得分

4、：6×100%=6分。（2）支出情況-預(yù)算執(zhí)行率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/當(dāng)年度部門預(yù)算批復(fù)數(shù)×100%，B=100%時(shí)得6分，B100%時(shí)得分為6×B。實(shí)際情況：預(yù)算執(zhí)行率=6.67/7=95.29%。得分：6×95.29%=5.72分。（3）支出情況-資金使用率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，資金使用率C=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/財(cái)政部門核定額度數(shù)，得分為6×C。“財(cái)政部門核撥數(shù)”為0時(shí)，本項(xiàng)不得分。實(shí)際情況：資金使用率=6.67/7=95.29%。得分：6×95.29%=5.72分。2.過程管理類共性

5、指標(biāo)分值46分，得分32.4分，其中：（1）績效管理-預(yù)算績效管理組織保障評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，主管部門成立以主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得3分；項(xiàng)目單位按財(cái)政部門年度評(píng)價(jià)方案要求成立評(píng)價(jià)工作組得3分。實(shí)際情況：成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長為賈學(xué)勤主任；成立了評(píng)價(jià)工作組，工作組成員詹靜嫻(科員)、金林雪、楊偉忠。得分：3+3=6分。（2）績效管理-目標(biāo)編制數(shù)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值3分，期初每編制1個(gè)績效目標(biāo)得0.3分，本項(xiàng)最高3分。實(shí)際情況：期初編制3個(gè)績效目標(biāo)。得分：3×0.3=0.9分。（3）績效管理-目標(biāo)個(gè)性化程度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值5分，編制充分反映項(xiàng)目專業(yè)特點(diǎn)的“產(chǎn)

6、出與效益”類個(gè)性指標(biāo)的，每1個(gè)個(gè)性指標(biāo)得0.5分，本項(xiàng)最高5分。實(shí)際情況：編制6個(gè)產(chǎn)出與效益類目標(biāo)。得分：6×0.5=3分。（4）績效管理-目標(biāo)全面程度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值5分，編制的績效目標(biāo)全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類10種目標(biāo)得5分，不滿10種的按比例計(jì)分（如期初編制三類5種目標(biāo)，得分為5×5/10=2.5分）。實(shí)際情況：期初編制三類3種目標(biāo)。得分：3/10×5=1.5分。（5）績效管理-目標(biāo)完成質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，目標(biāo)完成質(zhì)量D=所有期初績效目標(biāo)完成程度的算術(shù)平均值，得分為6×D。實(shí)際情況：目標(biāo)完成質(zhì)量=（108.06%+100%+100%/3=10

7、2.68%。得分：6×102.68%=6分。（6）績效管理-預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值5分，項(xiàng)目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得5分，否則不得分。實(shí)際情況：項(xiàng)目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并已填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告。 得分： 5分。（7）績效管理-預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值2分，項(xiàng)目列入財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控名單并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得2分，否則不得分。實(shí)際情況：項(xiàng)目列入財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控名單并已填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告。 得分： 2分。（8）項(xiàng)目管理-項(xiàng)目管理制度健全性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值2分，項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目相關(guān)管理制度得2分（制度應(yīng)包含但不局限于項(xiàng)目范圍管理、

8、資金分配管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購管理、項(xiàng)目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。實(shí)際情況：項(xiàng)目單位獨(dú)立制定項(xiàng)目相關(guān)管理制度。得分： 2分。（9）項(xiàng)目管理-項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值2分，項(xiàng)目管理符合相關(guān)項(xiàng)目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項(xiàng)目管理制度此項(xiàng)不得分。實(shí)際情況：項(xiàng)目管理符合相關(guān)項(xiàng)目管理制度。得分： 2分。（10）項(xiàng)目管理-財(cái)務(wù)管理制度健全性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值2分，項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目資金管理辦法得2分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容），否則不得分。實(shí)際情況：項(xiàng)目單位獨(dú)立制定項(xiàng)目資金管理辦法。得

9、分： 2分。（11）項(xiàng)目管理-財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值2分，資金管理符合相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項(xiàng)不得分。實(shí)際情況：資金管理符合相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法。得分： 2分。3.績效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)分值36分，得分36分，其中：（1）產(chǎn)出與效益-產(chǎn)出數(shù)量-臨時(shí)工工資發(fā)放人數(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，工資發(fā)放人數(shù)超過1人得滿分，低于1人時(shí)不等分。實(shí)際情況：2017年聘請(qǐng)臨聘人員2人。得分：聘請(qǐng)臨聘人員2人=期初目標(biāo)2人，得6分（2）產(chǎn)出與效益-產(chǎn)出質(zhì)量-臨聘人員年度考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，實(shí)際完成值達(dá)到或優(yōu)于預(yù)設(shè)值2人均合格 （期初績效目標(biāo)值：合格

10、）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值×（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：年度臨聘人員考核2人均為合格。得分：臨聘人員年度考核合格=期初目標(biāo)2人均合格,得6分。（3）產(chǎn)出與效益-社會(huì)效益-年末就業(yè)人數(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)6分。實(shí)際完成值優(yōu)于或達(dá)到預(yù)設(shè)值2人（期初績效目標(biāo)值：2人）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值×（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：年末實(shí)現(xiàn)就業(yè)人數(shù)2人得分：年末就業(yè)人數(shù)2人=期初目標(biāo)2人,得6分。（4）產(chǎn)出與效益-服務(wù)對(duì)象滿意度-臨時(shí)工對(duì)單位環(huán)境滿意度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)6分。實(shí)際完成值優(yōu)于或達(dá)到預(yù)設(shè)值50%（期初績效目標(biāo)值：50%）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值×（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：臨時(shí)工對(duì)單位滿意度為100%得分：滿意度100%期初目標(biāo)50%，得6分。（5）產(chǎn)出與效益-服務(wù)對(duì)象滿意度-臨時(shí)工對(duì)薪酬發(fā)放滿意度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，實(shí)際完成值優(yōu)于或達(dá)到預(yù)設(shè)值50%（期初績效目標(biāo)值：50%）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值×（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：臨時(shí)工對(duì)薪酬發(fā)放滿意度為100%得分：滿意度100%期初目標(biāo)50%，得6分。（6）產(chǎn)出與效益-服務(wù)對(duì)象滿意度-臨時(shí)工對(duì)單位工作滿意度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分