雙控管控制度復(fù)習(xí)進程

1、貴州XX公司XXX煤礦“雙控體系”建設(shè)管控制度XX煤礦2018年6月30日雙控體系”建設(shè)管控制度第一章總則第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針 以及“雙控”建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實際，全面體現(xiàn)“預(yù)防為 主,安全第一”的安全思想意識，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，堅持自檢 自查和消除安全生產(chǎn)事故隱患，特制定本制度。第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是 指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安 全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可 能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和 管理上的缺陷，如果不及時采取措施就

2、會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全 風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是 通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍 程度。第三條礦屬各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全 生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全煤礦的安全隱患排查治理和風(fēng)險 預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè) 人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和 報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時 整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時 間、預(yù)案”五落實。第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)

3、管理，建立完善的隱患排 查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、 驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、 逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、 預(yù)警、預(yù)報制度。第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線 的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未 對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后 一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到 能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險沒把握不生產(chǎn)。第二章安全生產(chǎn)事故隱患排查治理與風(fēng)險

4、預(yù)控職責(zé)第八條礦部是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體第九條 礦長是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第 一責(zé)任人；分管副礦長，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險 預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行 評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以 及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全科長對安全隱患排查治理和 風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責(zé)任。第十條礦業(yè)務(wù)管理科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理 以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任；礦安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險 預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。第十一條各科室、區(qū)隊的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治 理和

5、風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全科長對安全隱患的排查治理、 復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全 隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織制定分管范圍 內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管 理責(zé)任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織 評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保 安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管 理責(zé)任；安全科對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、 監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任；科室、區(qū)隊的負責(zé)人，對科室、 區(qū)隊的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任；科室、區(qū) 隊

6、技術(shù)負責(zé)人，對本科室、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé) 任，負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；科 室、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查 治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安 全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。第十二條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資 金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。第十三條 礦方將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng) 與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對 安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、 承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)

7、一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理 的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十四條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分 為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改 排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停 產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因 素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照煤礦重大安全生產(chǎn)隱 患認定辦法執(zhí)行。第十五條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大 安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為 重大安全隱患和一般安全隱患，

8、按照解決的難易程度分為A B、CD四個等級。A級：難度很大，礦解決不了，須由貴州XX公司或地方政府協(xié)調(diào) 解決的安全隱患。B級：難度較大，單位解決不了，須由礦協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，區(qū)隊、科室解決不了，須由單位解決的安全隱患D級：區(qū)隊、科室、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。第十六條 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管 理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管 理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它 行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法第十七條 安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦。第十八條各單位應(yīng)結(jié)合實際

9、和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四 個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十九條礦每季度排查一次安全隱患；礦各業(yè)務(wù)科室和礦所屬 區(qū)隊每月排查一次安全隱患并檢查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全 科備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第二十條 對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患 作為安全隱患一并排查治理。第二十一條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán) 有責(zé)向公司安全檢查（科）或礦安全檢查組和有關(guān)部門匯報。事故隱患排查流程圖事故隱患治理流程圖第二十二條科室、區(qū)隊對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰 主管、誰治理，誰驗收、誰負責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等 級、

10、治理措施，進行登記，上報。第二十三條 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好 記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊、科室和安全科 匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十四條 一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落 實”的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下 達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人 負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責(zé)人審核簽 字、銷號，安全科對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不 定期檢查。第二十五條礦各專業(yè)科室要經(jīng)常了解隱患排查治理情況，并督 促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌

11、跟蹤管理，由專人監(jiān)督落 實。A級隱患上報集團，按公司要求整改；B級隱患由礦分管副礦長、 總工程師負責(zé)落實，明確礦專業(yè)科室整改負責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān) 科室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)科室，由相關(guān)科室組 織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改 情況組織驗收，合格后報請相關(guān)科室組織驗收。各專業(yè)科室必須負 責(zé)監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，公司安監(jiān)局對B 級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由各專業(yè)副礦長 負責(zé)落實，由礦明確職能科室整改負責(zé)人；D級隱患由各單位負責(zé)整 改落實。第二十六條 礦及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理 工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任

12、范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管 負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十七條重大安全隱患的整改，由礦主要負責(zé)人組織制定并 實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十八條 對重大安全隱患由礦實行掛牌督辦，各專業(yè)科室負 責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)科室組織 驗收、銷號。礦安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。第二十九條重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進 行評估，編寫評估報告，并

13、將評估報告送報相關(guān)科室及安全監(jiān)察部。第三十條 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排 查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi) 害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全 的情況時，單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向礦調(diào)度室報告；礦 啟動的應(yīng)急預(yù)案由礦調(diào)度室負責(zé)向貴州礦業(yè)公司調(diào)度室報告。第三一條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措 施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全 的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者 停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)

14、備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的 安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三十二條 對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時向礦安全 科、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng) 包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十三條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱 患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于次月 4日前報礦各專業(yè)科室 及安全監(jiān)察部；各專業(yè)科室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患 中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月 4日前發(fā)送至安全科； 各單位上報的安全隱患 A B級隱患及各專業(yè)科室排查出的 A B級 隱

15、患和重大安全隱患，匯總后于次月 6日前報貴州礦業(yè)公司各專業(yè) 部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至 安全隱患整改完成。第三十四條每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng) 計分析，并分別于次季度首月 4日前和下一年度1月7日前報礦， 由安全可匯總分析并分別于下季度首月 6日前和下一年度1月10日 前報貴州XX公司安全檢查處及相關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位 主要負責(zé)人簽字。第三十五條礦成立安全隱患評審組，每月負責(zé)對各單位上報的 重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全 隱患須由貴州XX公司協(xié)調(diào)解決的，由礦以正式文件向貴州 XX公司 提交書面報告。風(fēng)險預(yù)

16、控管理各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度， 從“人、機、環(huán)、管” 四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明 確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān) 測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng) 險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn)；2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；3、風(fēng)險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性（L值），暴 露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值），發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值），確 定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管礦領(lǐng)導(dǎo)， D值在701

17、60之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能科室負責(zé)人，D值小 于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊負責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、 環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施， 單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編 制風(fēng)險預(yù)控卡，礦領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位管 控風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和 風(fēng)險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危 險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危 險源辨識

18、和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時 匯報。7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須 要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀 態(tài)。并確保：1危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理 系統(tǒng)。三、風(fēng)險預(yù)警各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責(zé) 任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。（1）針對不同級別、類別的危險源和不同

19、程度的風(fēng)險，制定相 應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。四、風(fēng)險控制各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求， 建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進行有效控制。（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、 聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患 消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合 PDCA的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)， 充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；（4）編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、 應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施， 并明確安全工作程序。五、信息與溝通各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取 風(fēng)險預(yù)控管