EPC項目質(zhì)量管理措施

1、質(zhì)量管理措施根據(jù)招標文件我們編制了一份完整、目標明確的質(zhì)量管理方案，建立健全質(zhì)量控制機構(gòu)，明確各方職責。并按照工程質(zhì)量目標，編制了施工圖設(shè)計、采購和施工實施的質(zhì)量 檢驗計劃，提出了滿足計劃所需資源以及相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。本工程地處安徽省滁州市來安縣，我們分別從設(shè)計、采購、施工三個方面進行質(zhì)量管理，充分發(fā)揮 EPC項目部的組織協(xié)調(diào)以及其它 EPC工程管理經(jīng)驗，通過項目協(xié)調(diào)會等手段 提高項目總體質(zhì)量水平。1、質(zhì)量方針（1）質(zhì)量方針為實現(xiàn)業(yè)主滿意的目標，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足，epc®目部確定的質(zhì)量方針是：至精、至誠、更優(yōu)、更新；勇于跨越、追求卓越。（2）方針實施1）EPC項目部質(zhì)量

2、方針是項目承包遵循的總的質(zhì)量宗旨和方向。2）在項目承包中認真貫徹實施質(zhì)量方針并做到：a以一流的設(shè)計工藝、合格的采辦物資、優(yōu)良的施工組織，高質(zhì)量、高水平、高效益、 高速度地完成工程承包任務(wù)，創(chuàng)建精品工程、業(yè)主滿意工程。b.在設(shè)計、采辦、施工等過程中，遵守國家、地方以及業(yè)主提供有關(guān)法律法規(guī)和標準、 規(guī)范，做到嚴密組織，科學(xué)管理、文明施工，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足，實現(xiàn)業(yè)主滿 意的目標。2、工程質(zhì)量控制目標（1）設(shè)計質(zhì)量目標：設(shè)計交付質(zhì)量合格率 100%;按計劃組織各級設(shè)計審查企鵝問題跟 蹤率100% ;設(shè)計變更率小于 5%。（2） 采購質(zhì)量目標：采購物資交付質(zhì)量合格率100%;凡實施監(jiān)造的產(chǎn)品

3、，應(yīng) 100%進 行監(jiān)造。（3）施工質(zhì)量目標：單位工程竣工交驗一次合格率100%;襯砌不滲不漏。3組織機構(gòu)、職責1、EPC項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖栓査計劃T康釜監(jiān)卸檢查質(zhì)量記錄 1康耳香檢質(zhì)昂分析険嵐目標1質(zhì)屋計劃頤萃評定 < 質(zhì)事整改質(zhì)議體系規(guī)范質(zhì)矍評定標準-t質(zhì)呈識庫2主要人員、部門職責（1）項目經(jīng)理1）項目經(jīng)理對整個項目的質(zhì)量管理負責；2）負責組織項目質(zhì)量體系的建立，確定各部門質(zhì)量職責和權(quán)限3）組織實現(xiàn)項目質(zhì)量管理目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標提供資源；4) 監(jiān)督質(zhì)量體系對項目質(zhì)量的控制情況。5) 定期或不定期主持項目質(zhì)量管理工作會議，對項目質(zhì)量管理中的問題進 行決策。(2) 項目副經(jīng)理、安全

4、總監(jiān) 負責各系統(tǒng)質(zhì)量控制，是專項質(zhì)量工作直接責任人。(3) 總工程師職責1) 協(xié)助項目經(jīng)理做好工程項目質(zhì)量管理工作 ;2) 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織編制項目質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管 理方案，并組織實施 ;3) 負責監(jiān)督、檢查項目部相關(guān)部門和施工單位貫徹執(zhí)行 EPC 項目部的有關(guān) 質(zhì)量管理體系文件和項目質(zhì)量管理方案的實施情況， 及時發(fā)現(xiàn)過程管理方面的質(zhì) 量問題，并參與研究解決問題的方法 ;4) 對工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及不合格品問題，組織有關(guān)責任人分 析產(chǎn)生問題的主要原因 ;5) 對發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問題，有權(quán)直接向項目經(jīng)理報告 ;6) 按質(zhì)量計劃規(guī)定，組織檢查工程主要質(zhì)量控制點 ;7)

5、 負責組織就工程有要求的檢驗、試驗和復(fù)驗工作，與業(yè)主和其它授權(quán)機 構(gòu)進行溝通與協(xié)商 ;8) 組織日常質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)工作，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作;9) 協(xié)調(diào)管理質(zhì)量體系各部門和各專業(yè)工程師的工作 ;10) 掌握工程質(zhì)量信息，對重大質(zhì)量問題組織召開現(xiàn)場質(zhì)量分析會，制定糾 正措施，提出處理意見，并及時上報項目經(jīng)理。(4) 質(zhì)量部1) 負責按照 GB 119001標準和業(yè)主質(zhì)量管理體系的要求，組織編制項目質(zhì) 量手冊和程序文件及項目質(zhì)量計劃，建立和實施項目質(zhì)量管理體系 ;2) 組織開展項目質(zhì)量管理活動，組織確立質(zhì)量管理目標，并提出實現(xiàn)目標 的管理措施。 負責現(xiàn)場施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查， 有權(quán)處

6、理現(xiàn)場質(zhì)量問題， 直接向項 目經(jīng)理匯報 ;3) 配合業(yè)主、監(jiān)理的監(jiān)督檢查工作，并及時提交有關(guān)文件和檢驗結(jié)果 ;4) 監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系的運行情況，組織開展內(nèi)審和管理評審 ;5) 負責項目監(jiān)視和測量裝置的配備、報批、檢定及監(jiān)督檢查工作 ;6) 組織質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量信息的傳遞工作 ;7) 組織工程質(zhì)量的考核、驗收、評定工作。(5) 設(shè)計部1) 確保設(shè)計組織、技術(shù)接口、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗證 和設(shè)計確定活動是有計劃的，并使整個過程始終處于受控狀態(tài) ;2) 按設(shè)計計劃完成規(guī)定的設(shè)計內(nèi)容，達到規(guī)定的設(shè)計深度，對設(shè)計水平、 設(shè)計質(zhì)量和執(zhí)行法規(guī)、標準全面負責 ;3) 設(shè)計變更應(yīng)嚴格控制并

7、有記錄 ;4) 在施工過程中監(jiān)督設(shè)計文件的實施，配合處理施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計問題。5) 有權(quán)拒絕一切會導(dǎo)致設(shè)計質(zhì)量降低的指令 ;6) 所有的設(shè)計變更和修改在實施之前應(yīng)由授權(quán)人加以確認，形成文件，評 審后 批準 實施。(6) 采辦部1) 物資生產(chǎn)加工的質(zhì)量職責a. 物資生產(chǎn)加工單位是工程質(zhì)量的直接責任者，向 EPC 項目部提供質(zhì)量滿足 合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國家和行業(yè)的質(zhì)量標準的合格工程 ;b. 在工程保修期滿前向 EPC 項目部承擔因物資質(zhì)量原因所造成的一切質(zhì)量 問題 的責 任 ;C. 有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的原材料、設(shè)備與零配件 ;d. 有權(quán)拒絕擅自提高或降低的材料、設(shè)備與零配

8、件的標準 ;e. 物資生產(chǎn)加工的全過程接受物資生產(chǎn)監(jiān)理(駐廠監(jiān)造)的監(jiān)督管理；2) 代表EPC項目部執(zhí)行物資采購合同的質(zhì)量職責a. EPC 項目部委托的代表執(zhí)行物資采購合同的單位是工程質(zhì)量的直接責任者，負責檢查生產(chǎn)供貨單位向EPC項目部提供的物資的質(zhì)量是否滿足合同要求、 符合技術(shù)規(guī)范以及國家和行業(yè)標準。b. 有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的物資、工程、設(shè)備及配件 ；C.物資供應(yīng)、倉儲、運輸?shù)鹊娜^程接受 EPC項目部的監(jiān)督管理；d. 認真執(zhí)行 EPC 項目部、業(yè)主項目經(jīng)理部質(zhì)量管理文件、規(guī)定及技術(shù)規(guī)范 ；e. 維護質(zhì)量管理體系運行 ；f. 按質(zhì)量管理體系文件要求填寫、上報各種記錄 ；g. 開

9、展質(zhì)量管理活動，進行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn) ；h. 對物資中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量管理運行情況進行檢查、監(jiān)督。(7) 工程管理部 工程管理部負責項目施工管理和與施工質(zhì)量活動相關(guān)的工作。其質(zhì)量職責包 括:1) 施工指導(dǎo)。2) 施工期間的材料控制。3) 設(shè)計文件輸入及設(shè)計輸出的可行性審查。4) 施工計劃及施工程序、施工標準的執(zhí)行。5) 負責工程日常施工生產(chǎn)的組織和調(diào)度工作 ；6) 負責組織施工現(xiàn)場工程進度報表的收集、匯總和統(tǒng)計分析工作，按時向業(yè)主、 監(jiān)理匯報進度情況，掌握進度計劃，確保信息的上傳下達 ；7) 負責組織召開項目部的生產(chǎn)例會 ；(8) 控制部1) 負責合同 (包括分包合同 ) 實施全過程的計劃、進度、費用控

10、制 ；2) 組織總承包合同的談判工作 ；3) 組織編制分包合同文本，報業(yè)主批準 ；4) 審查和報告工程進度，組織編制和下達年度計劃、季度計劃和月度計劃；5) 負責合同范圍內(nèi)的變更和索賠工作。(9) HSE 部 負責項目健康、安全、環(huán)境管理方面的質(zhì)量管理工作。(10) 對外協(xié)調(diào)部負責工程施工對外協(xié)調(diào)工作，確保工程施工順利進行。(11) 信息文控部1) 負責整個項目運行期間文件信息的登記、編碼、分類、接收、分發(fā)、借 閱、歸集、整理、傳遞、銷毀、組卷、存檔等全過程的管理、控制工作 ；2) 按照合同的規(guī)定和項目管理的自身需要，負責文件數(shù)據(jù)庫的建立與管理。 編制有關(guān)文件信息控制的程序文件 ; 編制文件系

11、統(tǒng)編碼規(guī)則 ;制定文件傳遞流程 建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息傳遞網(wǎng)。(12) 綜合管理部1) 組織項目行政事務(wù)管理工作 ;2) 負責籌建辦公室，提供必須的辦公和食宿條件。(13) 各工區(qū)1) 組織實施質(zhì)量檢查計劃和保證措施。2) 開展好全過程的質(zhì)量控制工作。做好工程質(zhì)量“三檢制”的實施工作、 工序交接工作。3) 及時向EPC質(zhì)量部反饋各種質(zhì)量信息。參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提 出處理意見，有權(quán)對施工班組實施質(zhì)量否決。4) 參加對工程所需材料入場前的質(zhì)檢工作，有權(quán)對不合格品提出處理意見。4 設(shè)計過程質(zhì)量控制4.1 設(shè)計過程管理范圍(1) 項目部提出對設(shè)計資源和管理資源的要求。(2) 設(shè)計提交一份設(shè)計執(zhí)行計劃

12、，并在實施過程中應(yīng)進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考評。(3) 項目部設(shè)計部按EPC項目規(guī)定的全面審查和確認初步設(shè)計或文件，對初 步設(shè)計文件中設(shè)計方案、設(shè)計數(shù)據(jù)、工藝流程、設(shè)備材料規(guī)格 / 數(shù)據(jù)、標準規(guī)范 要求等內(nèi)容一致性進行確認， 指出初步設(shè)計文件任何錯誤， 遺漏或與前期專項評 價批復(fù)的誤差， 并通過項目部向業(yè)主提交澄清確認報告， 以獲取完成該項目所必 需的資料。業(yè)主批準后的設(shè)計確認報告作為合同的補充。(4) 項目進度計劃編制需要設(shè)計、采辦、施工等部門人員共同參與，明確施 工圖設(shè)計各項活動邏輯關(guān)系與采辦、 施工銜接的合理性， 加強在其銜接點上的控 制，以保證設(shè)計工期。(5) 項目設(shè)計部審查施工圖設(shè)計計劃、設(shè)

13、計手冊、設(shè)計程序文件。設(shè)計計劃 至少要包括 :1) 設(shè)計組織機構(gòu) ;2) 設(shè)計范圍 ;3) 設(shè)計原則 ;4) 施工圖設(shè)計內(nèi)容和要求 ;5) 施工圖設(shè)計采用標準和規(guī)范 ;6) 施工圖設(shè)計人力和資源 ;7) 設(shè)計管理程序文件清單 ;8) 設(shè)計進度安排，包括設(shè)計文件提交審查的各時間點 ;9) 施工圖文件清單 ;10) 與項目部溝通和報告的方式。(6) 項目部對設(shè)計計劃、設(shè)計手冊、設(shè)計管理程序文件進行審查，并將審查 結(jié)果和上述文件報事業(yè)部設(shè)計管理部備案。(7) 項目按照設(shè)計管理程序的要求，加強運行過程中對設(shè)計的監(jiān)督、檢查， 強設(shè)計過程質(zhì)量控制管理。設(shè)計各專業(yè)設(shè)計應(yīng)盡可能在協(xié)同設(shè)計平臺上進行。4.2 設(shè)

14、計過程管理重點(1) 項目實施中，設(shè)計部按管理規(guī)定向項目部提交設(shè)計周 (月) 報，經(jīng)項目 審核后發(fā)布在工程建設(shè)管理平臺規(guī)定的欄目內(nèi)。 周月報中包括設(shè)計進展特別是控 制性工程的設(shè)計情況、 文件提交、審批情況和采辦請購文件與供貨商資料的審批 確認、設(shè)計變更與現(xiàn)場設(shè)計問題的跟蹤解決情況等。(2) 項目部檢查關(guān)鍵的銜接點，保證關(guān)鍵點的控制。項目部定期召開月( 季)度計劃會，負責處理設(shè)計在設(shè)計進度、設(shè)計與采購、施工，設(shè)計質(zhì)量等方面存在 的問題。必要時，采辦、工程部相關(guān)人員參加會議，協(xié)助處理。(3) 項目部對設(shè)計過程的檢查主要以不定期抽查為主，根據(jù)情況聘請咨詢公 司或第三方機構(gòu)進行檢查。 檢查的重點是設(shè)計

15、是否按程序進行， 設(shè)計輸入文件是 否滿足設(shè)計要求， 設(shè)計輸出是否經(jīng)過評審和驗證， 專項評價結(jié)論中的各項要求是 否得到落實。檢查設(shè)計不合格項是否及時得到糾正等。4.3 設(shè)計文件過程控制的要求(1) 設(shè)計文件出版前，嚴格按照施工圖校審細則進行評審，設(shè)計文件有設(shè)計、 校對、審核三級簽署。(2) 設(shè)計文件提交審查時按版次進行。首次提交文件為 A 版，得到批準之前 的修改，依次升版為“ B、c” ,得到批準為“ 0”版，批準后，現(xiàn)場設(shè)計變更，再 次修改時，依次升版為“ 1、 2.、 . ”。(3) 不需進行審查的設(shè)計文件，直接用于施工或其它活動時，設(shè)計文件直接為“ 0”版，發(fā)生變更重新出圖時，依次為“

16、1、 2、 3、. ”。(4) 未歸 0 版的圖紙，不得提交項目部用于施工。4.4 設(shè)計文件的審查(1) 項目部設(shè)計部按照業(yè)主下發(fā)的設(shè)計文件 / 方案審查管理辦法確定設(shè) 計文件審查的范圍， 提交第三方咨詢機構(gòu)或?qū)＜覍彶椤?項目部將組織專家對項目 控制性工程的設(shè)計方案、設(shè)計文件進行專項評審或?qū)彶椤?2) 項目部將審查意見及設(shè)計文件進行存檔，監(jiān)督設(shè)計按專家審查意見修改 完善設(shè)計。(3) 項目所在地相關(guān)地方行政管理部門和行業(yè)審批的施工圖( 如建筑、消防、防雷、抗震，河流、鐵路、公路等 ), 由項目部設(shè)計部負責向有關(guān)部門進行報批。4) 批準后的設(shè)計文件用于采辦和施工。4.5 現(xiàn)場設(shè)計管理(1) 項目設(shè)

17、計部根據(jù)計劃組織各工區(qū)進行設(shè)計交底、交樁和施工圖會審。(2) 項目設(shè)計部負責交底記錄及記錄備案，負責準備交底匯報材料和澄清答 疑。3) 項目設(shè)計部負責現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)，未經(jīng)項目經(jīng)理批準，設(shè)計服務(wù)人員不得 離開現(xiàn)場。4.6 設(shè)計變更控制(1) 由于錯、漏、碰、缺造成的一般設(shè)計變更，不涉及設(shè)計原則，不影響質(zhì)量 和安全經(jīng)濟運行， 不超出合同范圍的變更內(nèi)容， 不涉及工期和費用調(diào)整， 由項目 部批準。(2) 由于設(shè)計錯誤造成了較大的設(shè)計變更，可能影響工期、費用、質(zhì)量、環(huán) 境、安全等，引起了工作范圍的變化，經(jīng)項目部上報業(yè)主批準。(3) 由施工公司提出的現(xiàn)場變更，經(jīng)監(jiān)理管理審查，經(jīng)業(yè)主書面確認后方可 實施。(4

18、) 由業(yè)主提出的變更，經(jīng)項目部評審后由項目設(shè)計部組織進行設(shè)計變更， 變更方案經(jīng)項目部報業(yè)主批準后實施。5 采購過程質(zhì)量控制5.1 辦過程質(zhì)量方針 采購質(zhì)量方針是 : “堅持以先進的科學(xué)管理，向顧客提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的供應(yīng)物 資和高效快捷的服務(wù) ; 實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系?！辈赊k經(jīng)理應(yīng)不 遺余力地宣講貫徹質(zhì)量方針， 領(lǐng)導(dǎo)員工始終不渝地堅持實現(xiàn)質(zhì)量方針， 對所提供的 工程物資采辦供應(yīng)服務(wù)的質(zhì)量負責。5.2 辦過程質(zhì)量目標 采購質(zhì)量目標是 : 物資合格率 100%， 供貨及時 率 100% ， 服務(wù)滿意率 95%oEPC 項目部采購的全體員工將認真理解并落實質(zhì)量目標。與質(zhì)量有關(guān)的各崗 位將在此基

19、礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標， 并使之具體和可測量， 并與質(zhì)量方針保持 一致，以確保質(zhì)量目標的落實和實現(xiàn)。5.3 質(zhì)量保證體系采購依據(jù) GB,'T 19001-2000 it IS09001: 2000 < 質(zhì)量管理體系要求 ( 以 下簡稱標準 ) 的要求，建立質(zhì)量管理體系， 形成相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件并滿足 如下要求 :該質(zhì)量管理體系覆蓋了工程項目物資采辦供應(yīng)服務(wù)所需的過程 , 其中包括管 理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、 分析和改進以及影響產(chǎn)品符合性的外包過 程 ; 為確保上述過程及外包過程的運作和控制， 制定了質(zhì)量管理體系文件， 以確 定這些過程的職責分配、 活動順序、 操作準

20、則和控制方法， 這些過程相互之間體 現(xiàn)了 PDCA循環(huán)的過程模式；為確保過程運行和監(jiān)視的有效性，提供必要的資源 和信息 ; 通過對產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量獲得的信息進行分析， 采取必要的糾正措 施和預(yù)防措施對過程進行持續(xù)改進，以實現(xiàn)采購的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5.4 量控制點(1) 合格供貨廠商的選擇 ；(2 物資采購合同的評審，包括 :1) 合同評審準備工作 ；2) 合同評審 ；3) 合同履行過程評審及修訂。(3) 物資采購控制 ；(4) 產(chǎn)品標識和可追溯性 ；(5) 物資進貨檢驗 ；(6) 不合格品的控制 ；(7) 糾正和預(yù)防措施 ；(8) 運輸、包裝、貯存和交付 ；(9) 質(zhì)量記錄5.5 質(zhì)量

21、保證措施 采辦部為確保確定的質(zhì)量控制點都能得到有效的控制，制定如下保證措施， 采辦部將嚴格按照其執(zhí)行。(1) 合格供貨廠商的選擇 物資采辦部嚴格按照如下的原則選擇合格的供貨廠商，并著重在物資質(zhì)量的保證方面進行選擇。1) 資質(zhì)要求 (營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、注冊資金等 );2; 資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務(wù)的支持能力 ;3) 產(chǎn)品的質(zhì)量和價格情況 :4) 產(chǎn)品是檢驗與試驗?zāi)芰?;5) 供方的財務(wù)狀況 :6 資信度 ;7) 在本行業(yè)的銷售業(yè)績 ;8 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力 ;(2) 物資采購合同的評審 在采購活動中，從詢價文件的發(fā)出、報價的接受、詢價文件的澄清、報價的 技術(shù)評審、商務(wù)評審

22、、綜合評審、中標廠商的確定、風險備忘錄、廠商協(xié)調(diào)會以 至簽訂合同等， 每一步都有規(guī)定程序和規(guī)范化的表格記錄。 對合同的編碼、文件、 合同文件中各文件間的優(yōu)先關(guān)系在合同文件中也有明確規(guī)定。 從而形成了一套提 供合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動的文件的程序。具體評審如下 :1) 合同評審準備工作 物資采辦部及有關(guān)單位負責準備合同評審所需要的合同文件及技術(shù)資料和 背景資料，具體包括以下內(nèi)容 :a. 招投標文件 ;b. 簽署合同的協(xié)議和條款 ;C. 合同的各項具體條款的要求 ;d. 與合同評審有關(guān)的技術(shù)文件、資料 ;2) 合同評審合同評審實行合同簽批申請制度， 由物資采辦部經(jīng)理、 采辦人員、 合同管理人員

23、在合同簽訂前，對合同從經(jīng)濟、技術(shù)、質(zhì)量、安全、法律等方面進行全面、 詳細、準確的評審，并簽署匯簽單。評審內(nèi)容包括 :a. 合同條款的具體內(nèi)容是否符合工程建設(shè)、進度和質(zhì)量要求 ;b. 合同是否明確雙方的權(quán)利和義務(wù) ;C. 合同中是否載明全部規(guī)定和要求，是否合適 ;d. 合同在執(zhí)行中是否能夠滿足各項條款的要求 ;e. 合同違約處罰及法律等規(guī)定的執(zhí)行情況 ;f. 合同付款的結(jié)算方式 ;g. 合同中其它未盡事宜的補充條款。3) 合同履行過程評審及修訂a. 合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時，由采辦部按程序進行合同評審 ;b. 合同履行過程的評審重點主要針對合同執(zhí)行中的問題進行 ;C. 對評審中提出的問題要及時

24、解決或進行合同修訂 ;d. 合同的修訂必須經(jīng)雙方認可后發(fā)出“合同更改通知單”進行修訂 ;e. 合同修訂后按照合同評審程序重新評審后簽署執(zhí)行 ;f. 著重對質(zhì)量條款的履行必須進行嚴格的審查 ;5.6 物資采購控制 采辦部應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計文件，制定出切實可行的物資采辦計劃和采辦進度計 劃，并嚴格執(zhí)行。具體控制如下 :a. 物資采購的大宗物資和重要物資的招投標工作 ; 要嚴格按照規(guī)定的招投標要求，評選出合格的供貨廠商，為工程建設(shè)提供質(zhì)量可靠的物資 ;b. 對供貨廠商的資質(zhì)要進行嚴格的審查，并做好市場調(diào)查，以“貨比三家”、 “價比三家”的原則，擇優(yōu)選擇性能好、質(zhì)量高、價格低的產(chǎn)品，保證施工質(zhì)量 和工期要

25、求 ;C.采購的物資、材料、設(shè)備及部件要具有可追溯性，要由供貨廠商提供證書 文件，并根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定進行控制 ;d. 物資、材料、設(shè)備、部件的技術(shù)交流、使用及培訓(xùn)要形成明確的文件要求， 根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定和設(shè)計程序的規(guī)定進行控制 ;e. 對供貨廠商在標書中承諾的技術(shù)、 質(zhì)量等方面內(nèi)容，要在采購合同中充分說明f. 供貨廠商產(chǎn)品的實驗報告、說明書及專用的包裝、標識、標簽、交貨等內(nèi) 容都要明確規(guī)定 ;g. 產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的技術(shù)標準、規(guī)范都要明確，并在生產(chǎn)質(zhì)量控制中有效使用;h. 供貨廠商的質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范符合設(shè)計要求，提 供的各項技術(shù)數(shù)據(jù)準確、

26、可靠 ;I. 物資采辦部在施工物資到貨后，嚴格進行入庫質(zhì)量驗收和商檢，物資檢驗 合格后填寫器材驗收入庫單方可入庫，并建立物資臺賬進行合理的保管，確 保施工物資庫存質(zhì)量 ;j.物資采辦部要在現(xiàn)場監(jiān)理的監(jiān)督管理下 , 嚴把施工物資采購、供應(yīng)質(zhì)量關(guān)， 嚴格控制物資采辦單位的采購、供應(yīng)程序，杜絕不合格的物資進入施工現(xiàn)場。k.在施工物資采購過程中，無論在哪一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照不合格 品控制程序處理，必要時進行索賠交涉，并重新采購保證工程施工使用 ;l. 施工單位在工程物資領(lǐng)料、交接時要嚴格按照工程設(shè)計和物資質(zhì)量要求， 進行驗收、交接并做好記錄，合格后在內(nèi)部物資調(diào)撥單上簽字，方可進入施 工現(xiàn)場使用

27、，如有不合格品有權(quán)拒絕接收。5.7 不合格品的控制 在物資檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對有不合格問題的設(shè)備、材料作出標 記，對不合格品的具體處理如下 :(1) 不合格品控制的內(nèi)容和方法1) 不合格品控制主要包括工程施工使用物資、材料及半成品、成品 ( 設(shè)備) 中的不合格產(chǎn)品和工程施工安裝工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品 ;2) 物資采辦部要按照不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標識、記錄、評 價、隔離和處置 ;3) 物資采辦部對原材料、半成品、成品 ( 設(shè)備) 驗收中所發(fā)現(xiàn)的不合格品 進行及時標識、隔離，處置并通知供貨商及有關(guān)部門 ;4) 采辦部、監(jiān)理單位要建立不合格品記錄。記錄不合格品名稱、數(shù)量、批 次

28、、技術(shù)指標、檢驗日期、質(zhì)量問題嚴重程度及對不合格品的處置方案 ;5) 現(xiàn)場監(jiān)理要對施工物資中的不合格品及時下達退貨、換貨通知，并對發(fā) 現(xiàn)的質(zhì)量問題、缺陷進行定性、定量、定位、定級。(2) 不合格品處置方式 采辦物資中的不合格品按照合同或質(zhì)量保證協(xié)議中規(guī)定的“三包”要求及索 賠條款執(zhí)行。經(jīng)過物資采辦單位和供貨商雙方協(xié)商，并經(jīng)設(shè)計部、監(jiān)理單位、施 工單位同意降級使用或改為它用，報建設(shè)單位審批后實施 ;(3) . 糾正和預(yù)防措施1) 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行是為及時糾正施工物資中不合格品問題，并根據(jù) 不合格原因，提出預(yù)防措施，消除不合格因素，確保工程質(zhì)量合格。糾正措施包 括:a. 有效地處理用戶的意見和

29、不合格產(chǎn)品的報告，滿足使用單位要求 ;b. 調(diào)查研究不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查研究結(jié)果 ;C. 確定消除產(chǎn)生不合格原因及所需糾正措施 , 并確保糾正措施的執(zhí)行和有效 性。2) 預(yù)防措施包括 :a. 通過在制造廠檢驗和調(diào)查以及用戶等方面所獲得的信息，例如通過對影響 產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告、用戶意見等的 分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因 ;b. 對采取的預(yù)防措施要責成有關(guān)部門實施，以確保其有效性 ; 將所采取的預(yù) 防措施信息及時提交給有關(guān)部門評審或備案。C.采辦部要根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因進行分析，查明責任人和根源，加以糾 正，并制定出相應(yīng)的預(yù)防措施，防止再次

30、發(fā)生 ;d. 采辦部要對發(fā)生不合格的供貨廠商重新進行評審，清除不合格供貨廠商， 從不合格產(chǎn)品的根本上進行糾正和預(yù)防，確保采辦物資質(zhì)量合格 ;3) 運輸、包裝、貯存和交付a. 為防止所采購的設(shè)備、材料在經(jīng)受多次裝卸和搬運后的損壞和變質(zhì)，生產(chǎn) 廠家必須按合同要求出廠前必須進行良好的包裝，以達到保護產(chǎn)品的目的 ;b. 施工物資在搬運、裝卸和運輸過程中，一定要輕裝輕卸，處處保護物資不 受損傷，把合格、完好的施工物資運送到指定地點。5.8 質(zhì)量記錄 為保證和證明采辦質(zhì)量體系的有效運行，采辦部要收集和整編有關(guān)質(zhì)量記 錄，包括來自供貨廠商的質(zhì)量記錄和文件， 按合同要求， 在規(guī)定期限內(nèi)可提供給 用戶查閱 ;

31、所有質(zhì)量記錄等文件應(yīng)保持清晰完整， 列出目錄，并輸入計算機中， 便于檢索和保存，具體按照如下辦法執(zhí)行 :(1) 質(zhì)量記錄的填寫要求 :a. 所有質(zhì)量記錄人工填寫的都要求書寫工整、字跡清晰、不易褪色、不得涂 改，質(zhì)量記錄的簽字必須由當事者本人簽字，任何人不得代簽 ;b. 質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項，數(shù)據(jù)真實、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求， 監(jiān)理單位進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正 ;C.質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期歸檔，為施工物資質(zhì)量和工程 施工質(zhì)量提供可靠的依據(jù)，并具有可追溯性 ;(2 需要控制的質(zhì)量記錄有 :a. 不合格產(chǎn)品處理報告、質(zhì)量事故處理報告 ;b. 合同條款所要求的一切有關(guān)數(shù)

32、據(jù)和信息 ;C.所有合同文件、設(shè)計數(shù)據(jù)、設(shè)計文件、采購文件、分包合同文件、檢查結(jié) 果、供貨廠商檢查報告、 審查報告、 不合格品報告及相關(guān)的糾正措施和各類申請 報告、供貨廠商和分供貨商檢查手冊等文件及檢驗報告 ;3) 其它應(yīng)該保存的記錄。 記錄要準確、易讀，并有正確標識、可檢索和具有可追溯性，并進行適當保 護存檔和備份，做好防止損壞、變質(zhì)和丟失工作 ;4. 質(zhì)量記錄的保管 :a. 物資采辦部要對所有質(zhì)量記錄要有適宜的保存地點，防止質(zhì)量記錄的丟 失、損壞和污染；b. 要把所有采辦數(shù)據(jù)、文件定期存入到安全的媒體中(如：硬盤、軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶、膠卷、相片等)，作為備份，保證使用?？刂骗h(huán)節(jié)控制

33、點控制內(nèi)容責任分工工作見證物資接收物資接收準備物資抵達前中 轉(zhuǎn)站須做好庫 房、料場、墊 物料、卸車機 具的準備工作中轉(zhuǎn)站站長負 責落實具體工 作到貨通知 單物資驗收材料驗收和設(shè) 備驗收堅持“照實驗 收”，“三不 入庫”原則中轉(zhuǎn)站、領(lǐng)料 單位等相關(guān)單 位應(yīng)進行簽 認。物資驗收確 認單、外 觀質(zhì)量檢查記 錄物資保管分庫、分區(qū)、 分類儲存金庫物資擺放 須做到“四號 定位”和“五 五擺放”保管貝負責物資入庫驗收記錄物資發(fā)放調(diào)撥、出庫物資發(fā)放必須 由EPC項目咅E 下發(fā)的調(diào)撥指 令，中轉(zhuǎn)站根 據(jù)調(diào)撥令開具 物資調(diào)撥確 認單，無調(diào) 撥手續(xù)，一律 不準發(fā)料。做 到“三個堅持”、“四不 出庫”保管貝負責下達的

34、調(diào)撥指 令物資調(diào)撥 確認單、物 資發(fā)放記錄6施工質(zhì)量控制6.1施工質(zhì)量管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(1) 確認有效的施工過程；(2) 施工檢查測量；(3) 最終的檢驗與試驗；(4) 檢查、測量及試驗設(shè)備的控制；不合格項的控制；糾正措施。6.2質(zhì)量控制依據(jù)(1) 國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)性文件；(2) 業(yè)主確認的有關(guān)本項目工程施工技術(shù)標準及驗收規(guī)范(3) 本工程施工承包合同；(4) 工程設(shè)計文件。6.3 EPC項目部堅擬下質(zhì)量控制原則：(1) 堅持以業(yè)主為關(guān)注焦點的原則。掌握業(yè)主對施工質(zhì)量的要求和期望， 滿足業(yè)主的要求或期望 ;(2) 堅持質(zhì)量第一的原則。在工程施工中把“質(zhì)量第一”作為對工程質(zhì)量 控

35、制的基本原則 ;(3) 堅持以預(yù)防為主的原則。做好施工質(zhì)量的事先控制和事中控制，加強 過程和中間工序的質(zhì)量檢查和控制 ;(4) 堅持按圖紙、標準、工藝施工的原則 ;(5) 堅持科學(xué)、誠信、守法的職業(yè)道德規(guī)范。6.4 工序質(zhì)量控制(1) 檢驗批、分項、分部工程完工后，或下道工序施工前，施工質(zhì)量由各 工區(qū)各班組進行自檢， 自檢合格后報工區(qū)質(zhì)檢工程師進行檢驗， 質(zhì)檢工程師檢驗 合格后報現(xiàn)場監(jiān)理檢驗確認。未經(jīng)監(jiān)理檢查確認合格，不得進入下道工序作業(yè) ;(2) 單位工程質(zhì)量由 EPC 項目部申報，監(jiān)理部核查，政府質(zhì)量監(jiān)督核定， 業(yè)主認定 ;(3) 隱蔽工程檢查確認 : 工區(qū)各作業(yè)隊提出隱蔽工程驗收申請，現(xiàn)

36、場質(zhì)檢 工程師和現(xiàn)場監(jiān)理確認隱蔽工程驗收申請，工區(qū)各作業(yè)隊做好隱蔽工程驗收記 錄，檢查合格后， 填寫工程質(zhì)量報驗表， 現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理參加隱蔽工 程驗收，驗收合格后，確認隱蔽工程檢查記錄 ;(4) 工程施工試驗驗收 : 工區(qū)提出施工試驗申請，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場 監(jiān)理確認施工試驗申請， 工區(qū)做好施工試驗準備， 現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理參 加施工試驗過程， 工區(qū)填寫工程質(zhì)量報驗表， 試驗合格后， 現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn) 場監(jiān)理確認施工試驗記錄 ;(5) 試驗室試驗驗收 : 工區(qū)提出試驗申請，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理確 認試驗申請，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理參加現(xiàn)場取樣，工區(qū)送樣 , 試驗室進行

37、 試驗，工區(qū)填寫工程質(zhì)量報驗表交現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理確認試驗結(jié)果 ;(6) 施工檢查記錄與檢查確認。工區(qū)填寫施工檢查記錄，檢查合格，并經(jīng) 現(xiàn)場質(zhì)量工程師檢查認為符合要求后， 填寫工程質(zhì)量報驗表， 現(xiàn)場監(jiān)理收到報驗 表后，進行現(xiàn)場檢查確認， 驗收合格后， 現(xiàn)場監(jiān)理確認施工檢查記錄和工程質(zhì)量 報驗表 ;6.5 施工質(zhì)量管理評審EPC 項目部根據(jù)質(zhì)量管理手冊、程序文件規(guī)定，依據(jù)作業(yè)文件以及圖紙、標 準和規(guī)范對工區(qū)、 倉儲質(zhì)量每月開展一次管理實施過程評審活動， 并將評審結(jié)果 報監(jiān)理部及業(yè)主。6.6 施工質(zhì)量停工、停職管理1) 施工質(zhì)量停工整頓管理EPC項目部嚴格對施工質(zhì)量的管理，不斷提高管理水平，

38、持續(xù)改進。當出現(xiàn)下列情況時，實施自行組織停工整頓 :1) 隱蔽工程未完成檢驗和書面確認，即進行隱蔽的 ;2) 未能提供或不按施工圖紙野蠻施工的 ;3) 變更未獲得批復(fù)即組織實施的 ;4) 不按施工方案或作業(yè)文件施工的 ;5) 技術(shù)員、質(zhì)檢員不到位的 ;(2) 自動停工、停職權(quán)限管理1) 施工現(xiàn)場自動停工權(quán)限，高于其他停工管理權(quán)限，工區(qū)達到自動停工閥值時，可直接申請自動停工，并提交停工整頓報告，進行整改。經(jīng)EPC現(xiàn)場管理人員確認后組織復(fù)工，現(xiàn)場監(jiān)理有權(quán)直接要求工區(qū)停工 ;2）自動停工事項發(fā)生后， EPC 現(xiàn)場管理人員應(yīng)提出詳細的事件處理報告， 報告 EPC 項目部及現(xiàn)場監(jiān)理 ;3）施工現(xiàn)場自動停

39、職權(quán)限，高于其他停職管理權(quán)限， EPC 現(xiàn)場管理人員達到自動停職閥值時，可直接申請自動停職，并提交停職整頓報告，經(jīng)EPC 項目部、現(xiàn)場監(jiān)理部確認后組織復(fù)職 ;） 自動停職事項發(fā)生后，需更換現(xiàn)場管理人員時， EPC 項目部應(yīng)更換合適 的人員，并報告監(jiān)理部 ;5）工區(qū)出現(xiàn)自動停工事件，未提出停工并采取整頓措施時，EPC 項目部根據(jù) EPC 現(xiàn)場管理人員的報告，向工區(qū)下達停工指令。達到復(fù)工條件后，由EPC現(xiàn)場管理人員確認，現(xiàn)場監(jiān)理核查后，批準復(fù)工。6.7 量管理績效考核（1）施工質(zhì)量過程管理績效考核要點 :1）設(shè)計圖紙交底 （5 分）;2）施工方案或作業(yè)文件交底 （5 分）;3）質(zhì)量監(jiān)督檢查點交底

40、（5 分）;4）常見質(zhì)量不符合項識別清單交底 （5 分 ）;5）崗位質(zhì)量管理職責明示協(xié)議簽訂 （5 分）;6）質(zhì)量管理人員到位及職責履行情況 （10 分）;7）用于永久工程上的進場物資檢驗體系和質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)真實可靠性 （5 分）;8）工程質(zhì)量檢驗體系和工程成品質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)真實可靠性 （5 分）;9）報驗程序、資料真實性、正確性、齊全性與資料的符合性以及工程實體 質(zhì)量 （10 分）;10）不符合項報告制度 （10 分）;11）不符合項記錄 （10 分）;12）執(zhí)行自動停工制度情況 （15 分 ）;13）指令停工整頓管理 （10 分） 。（2）施工質(zhì)量管理績效考核要求 :1）工區(qū)質(zhì)量管理績效考核目

41、標為 100%,控制基線為 80%;2）質(zhì)量管理績效低于80%寸，工區(qū)應(yīng)向EPC項目部提出改進報告，EPC項目 部備案;EPC項目部根據(jù)工區(qū)的質(zhì)量管理情況進行警告、通報、罰款等相應(yīng)的處罰。6.8 檢查、測量及試驗設(shè)備的控制 對于作業(yè)、檢測試驗所用的測量及試驗設(shè)備，由計量管理人員進行登記造冊 并經(jīng)檢定合格，且在有效周期內(nèi)使用。6.9 保修服務(wù)1）按建設(shè)工程質(zhì)量管理條例及本工程施工承包合同有關(guān)規(guī)定，對本工程進 行保修。（2）工程交付后，應(yīng)在保修期內(nèi)聽取業(yè)主對工程質(zhì)量的反映、要求、意見 （投 訴 ） 等，并做好記錄。(3) 在規(guī)定保修期內(nèi)，出現(xiàn)因施工原因引起的質(zhì)量問題， EPC 項目部立即派 人到現(xiàn)

42、場進行整改，并經(jīng)業(yè)主驗證合格 ; 因其它原因造成的問題，業(yè)主如有要 求，將積極進行有償服務(wù)。(4) 工程正式投產(chǎn)一年后，由 EPC 項目部負責組織質(zhì)量回訪活動，征求業(yè)主 意見，填寫業(yè)主滿意調(diào)查表和調(diào)查問卷。 對業(yè)主提出的意見、 要求由回訪代表反 饋到有關(guān)部門、單位。需要時，應(yīng)制定措施，實施處理，處理滿意后，由業(yè)主簽 字認可。7 不合格品 ( 項) 控制7.1 不合格品 ( 項) 的動態(tài)管理1) 質(zhì)量部負責建立不符合項信息管理體系，為 EPC 項目部、工區(qū)以及業(yè)主、 現(xiàn)場監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員提供不符合項及其整改提供錄入、 審查、查 詢窗口。2) 質(zhì)量部負責建立不符合項風險數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)風險

43、數(shù)據(jù)知識共享。(3) 質(zhì)量部負責策劃與設(shè)計不符合項分析管理系統(tǒng)，收錄 EPC 項目部、各工 區(qū)以及業(yè)主、 現(xiàn)場監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員發(fā)布的不符合項， 并提供對比 分析報告，提高各級監(jiān)督管理層在不符項管理中的積極性。(4) 質(zhì)量部每天對不符合項實施動態(tài)管理，評審各級上報的不符合項，評審 確認后進入風險數(shù)據(jù)庫。5)質(zhì)量部通過評估不符合項出現(xiàn)頻次，以及整改完成率提出應(yīng)對不符合項 的管理措施，協(xié)調(diào)工區(qū)處理， 并將此項指標作為績效考核的依據(jù)之一， 提高對不 符合項管理水平。(6) 質(zhì)量部在周例會上通報本周出現(xiàn)的不符合項和累計不符合項整改情況， 以及未完不符合項處理計劃。7.2 不合格品 ( 項)

44、控制(1) 對用于工程的不符合質(zhì)量要求的材料、不滿足規(guī)定要求的不合格品進行 控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和杜絕不合格品流入下道工序。(2) 對業(yè)主、監(jiān)理等確認的不符合項控制 :1) 調(diào)查或協(xié)助調(diào)查不符合項的原因 ;2) 制定或協(xié)助制定不符合項的處理方案 ;3) 按批準處理方案進行整改。4) 對糾正后的不符合項進行最終檢查，以符合業(yè)主、監(jiān)理的要求。(3) 自查自檢發(fā)現(xiàn)不符合項的控制1) 當發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)不符合項時， EPC 項目質(zhì)量部進行系統(tǒng)的調(diào)查、分析、 記錄并報監(jiān)理 ;2) 制定不符合項處理方案、整改措施，報監(jiān)理審批。按監(jiān)理批準的處理方 案、整改措施對不符合項進行處置 ;3) 保存不符合項

45、報告以及所有相關(guān)質(zhì)量證明文件和記錄 ;4) 負責使所有不符合項完全符合合同文件的要求，并令業(yè)主、監(jiān)理滿意。(4) 確認和關(guān)閉1) EPC 質(zhì)量部對發(fā)生的不符合項進行監(jiān)控，直至不符合項的整改措施以及 相關(guān)質(zhì)量記錄由責任單位完成，并在不符合項報告上簽字 , 以表明不符合項已經(jīng) 整改;2) 當所有整改完成之后， EPC 項目部現(xiàn)場質(zhì)量工程師在不符合項報告上簽 名并注明日期，表明不符合項已經(jīng)整改并經(jīng)驗證 ;3) 將整改結(jié)果按規(guī)定程序報告，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理檢查確認、簽字并注明日期。(5) 記錄 保留不符合項和所有相關(guān)的質(zhì)量記錄和原始記錄文件，為符合業(yè)主、監(jiān)理的 要求采取有效的措施提供客觀證據(jù)。記錄文件保持清晰

46、，易于辨認和翻查。8 糾正和預(yù)防措施8.1 目的采取糾正和預(yù)防措施 ; 消除不合格或潛在不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。8.2 糾征措施(1) 針對不合格產(chǎn)生的原因，采取措施消除該原因，防止不合格再次發(fā)生。(2) 糾正措施實施程序 :1) 評審不合格 ( 包括業(yè)主、監(jiān)理或政府監(jiān)督部門的意見 );2) 確定產(chǎn)生不合格的原因 ;3) 評價并確保不合格不再次發(fā)生的措施 ;4) 確定并實施所需的糾正措施 ;5) 記錄所采取措施的結(jié)果 ;6) 評價所采取的糾正措施。(3) 預(yù)防措施實施程序 :1) 潛在不合格的識別及其原因分析 ;2) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定產(chǎn)生不合格的原因 ;3) 確定并

47、確保實施所需的預(yù)防措施 ;4) 記錄所采取措施的結(jié)果 ;5) 評審所采取的預(yù)防措施的實施效果。9 質(zhì)量事故管理(1) 發(fā)生質(zhì)量事故后， EPC 項目部事故現(xiàn)場有關(guān)人員執(zhí)行建設(shè)工程質(zhì)量管 理條例中國石油天然氣集團公司質(zhì)量事故管理規(guī)定等相關(guān)規(guī)定要求，立即 進行現(xiàn)場處置及事故上報，迅速采取有效措施，防止事故擴大，減輕財產(chǎn)損失。 發(fā)生事故后，EPC項目部以書面形式報告業(yè)主項目(分)部、工程監(jiān)理，情況特 別緊急時，先電話口頭初報，隨后書面報告。(2) EPC 項目部按照國家和中國石油天然氣集團公司事故調(diào)查有關(guān)規(guī)定進行 調(diào)查、責任認定和相關(guān)責任人的處理， 并積極配合政府和其授權(quán)或委托有關(guān)部門 組織的事故調(diào)

48、查組進行事故調(diào)查。(3) EPC 項目部總結(jié)分析事故發(fā)生的原因和管理上的疏漏，完善事故管理的 各項規(guī)章制度， 開展針對性的教育和警示活動， 制定有效的防范措施， 并將事故 調(diào)查報告報業(yè)主。10 文件控制10.1EPC 項目部的文件歸口管理部門與職責(1) 質(zhì)量部負責質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量資料及各單位上報的質(zhì)量文件 管理;(2) 設(shè)計部負責設(shè)計文件管理 ;(3) 采辦部負責物資采辦文件管理 ;(4) 工程管理部負責工程技術(shù)文件 (施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案或措施等 ) 和各項標準、規(guī)范、技術(shù)資料的收發(fā)管理 ;(5) 信息文控部負責一般行政文件管理。10.2 文件批準與發(fā)布 凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件在發(fā)布之前，必須經(jīng)過責任部門( 責任人 )審核，并按規(guī)定的相應(yīng)權(quán)限批準。10.3 文件作廢與回收(1) 作廢文件由責任部門按文件發(fā)放記錄回收并作好記錄，同時填寫“文 件銷毀清單”，經(jīng)文件主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一銷毀 ;(2) 需作資料保留的作廢文件，必須做出適當標識，如蓋“作廢”印章。 當業(yè)主有特殊要求時，應(yīng)列出業(yè)主對文件或資料控制清單。11 質(zhì)量記錄控制(1) 質(zhì)量記錄要求 1