物料采購管理制度

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流物料采購管理制度.精品文檔.物料采購管理制度   為加強(qiáng)公司物料采購管理，規(guī)范物料采購程序，提高供應(yīng)采購水平，制定本管理制度。  本規(guī)定適用于生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料、試劑、生產(chǎn)用耗材等物資的采購管理。 1、物料采購實行計劃管理。生產(chǎn)部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送交采購部。采購部根據(jù)庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計劃，采購部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實施。 2、對于原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)試劑等物資，采購部要結(jié)合品管部組織對供應(yīng)商

2、進(jìn)行審計，根據(jù)審計結(jié)果批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名單”和“合格供應(yīng)商增補(bǔ)名單”。 3、采購員只能在合格供應(yīng)商處采購原料、輔料、包裝材料，并且必須按公司現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購原輔料及包裝材料等物資。 4、主要原輔料及包裝材料應(yīng)做到定點(diǎn)采購，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。原輔料供應(yīng)廠家必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)、具有食品生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照及藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件的廠家購進(jìn)，直接接觸食品的內(nèi)包裝材料必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)、持有食品包裝生產(chǎn)許可證的定點(diǎn)企業(yè)，印刷包裝材料必須是經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的特種印刷企業(yè)。同時必須是經(jīng)公司品管部審計合格的企業(yè)。 5、標(biāo)簽、使用說明書、印刷性包裝材料的采購依照品管部有關(guān)

3、制度要求執(zhí)行。 7、生化試劑、化學(xué)試劑等物料應(yīng)選擇信譽(yù)好、貨源充足的合格供應(yīng)商，以確保及時送貨。采購物料應(yīng)嚴(yán)格按照品管部下達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在定點(diǎn)生產(chǎn)廠家采購，如確需在貿(mào)易商家采購小批量物料，則應(yīng)充分了解物料來源，質(zhì)量可靠程度后實施。8、大宗物料采購原則上要求執(zhí)行招標(biāo)采購。9、采購部根據(jù)市場變化，企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整，需變更供應(yīng)廠商，必須按供應(yīng)廠商變更程序經(jīng)品管部審計合格后，再行變更。 10、物料采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃和采購訂單管理。 11、采購員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購計劃進(jìn)行采購。控制資金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié)，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場動態(tài)，注意物資價差，貨比三家努力降低成本，力

4、爭經(jīng)濟(jì)效益的提高。 12、定期檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)整。對不能按時、按量購進(jìn)的物資，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時進(jìn)行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。對由于市場影響或其它原因需超計劃采購的物資，應(yīng)寫出書面報告報主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方能采購入庫。13、嚴(yán)格執(zhí)行采購價格管理：  凡包裝材料提價或更換采購商應(yīng)書面報告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。  采購員應(yīng)密切注意市場行情，該降價時，應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人反映，如延誤時間，造成企業(yè)損失應(yīng)追究有關(guān)采購員的責(zé)任；  原輔材料采購應(yīng)全面了解價格漲落的變動情況，千方百計降低采購價格，減少采購費(fèi)用，批量

5、進(jìn)貨，調(diào)整合理庫存，若有抵貨款的情況，必須辦理相應(yīng)書面手續(xù)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。  發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價格不合理時，應(yīng)及時辦理有關(guān)退貨和換貨手續(xù)。 14、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時辦理入庫（參照物料入庫操作規(guī)程）和報帳手續(xù)，對于先款后貨，必須報總經(jīng)理審批后方能付款；對于應(yīng)付貨款，必須有品管部門出具的檢驗合格報告和倉庫開出的驗收單，并經(jīng)采購部登記，部門負(fù)責(zé)人簽字審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計劃和往來信件（電），齊全不漏。每月（或季度）必須與財務(wù)部對帳，以保證帳目的準(zhǔn)確無誤。 15、每月統(tǒng)計匯總物料采購情況、信息，填寫物料采購報表、進(jìn)度并上報主管部門。 16、定期與品管部溝通，組織有關(guān)人員對主要原、輔料、包裝材料的生產(chǎn)廠商進(jìn)