物料采購管理制度

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流物料采購管理制度.精品文檔.物料采購管理制度   為加強公司物料采購管理，規(guī)范物料采購程序，提高供應采購水平，制定本管理制度。  本規(guī)定適用于生產所需的原料、輔料、包裝材料、試劑、生產用耗材等物資的采購管理。 1、物料采購實行計劃管理。生產部門計劃員根據(jù)生產計劃編制物料需求計劃表，經生產部門負責人審核簽字后送交采購部。采購部根據(jù)庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計劃，采購部門負責人審核，公司主管領導簽字審批后實施。 2、對于原料、輔料、包裝材料、生產試劑等物資，采購部要結合品管部組織對供應商

2、進行審計，根據(jù)審計結果批準“合格供應商名單”和“合格供應商增補名單”。 3、采購員只能在合格供應商處采購原料、輔料、包裝材料，并且必須按公司現(xiàn)行的質量標準采購原輔料及包裝材料等物資。 4、主要原輔料及包裝材料應做到定點采購，以保證產品質量的穩(wěn)定性。原輔料供應廠家必須是經國家批準、具有食品生產許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照及藥品生產批準文件的廠家購進，直接接觸食品的內包裝材料必須是經國家批準、持有食品包裝生產許可證的定點企業(yè)，印刷包裝材料必須是經國家有關部門批準的特種印刷企業(yè)。同時必須是經公司品管部審計合格的企業(yè)。 5、標簽、使用說明書、印刷性包裝材料的采購依照品管部有關

3、制度要求執(zhí)行。 7、生化試劑、化學試劑等物料應選擇信譽好、貨源充足的合格供應商，以確保及時送貨。采購物料應嚴格按照品管部下達的質量標準，在定點生產廠家采購，如確需在貿易商家采購小批量物料，則應充分了解物料來源，質量可靠程度后實施。8、大宗物料采購原則上要求執(zhí)行招標采購。9、采購部根據(jù)市場變化，企業(yè)生產調整，需變更供應廠商，必須按供應廠商變更程序經品管部審計合格后，再行變更。 10、物料采購應嚴格執(zhí)行采購計劃和采購訂單管理。 11、采購員必須嚴格按當月采購計劃進行采購?？刂瀑Y金指標，防止積壓，不脫節(jié)，加速資金周轉，了解市場動態(tài)，注意物資價差，貨比三家努力降低成本，力

4、爭經濟效益的提高。 12、定期檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時調整。對不能按時、按量購進的物資，應及時向主管領導匯報，及時進行調整，決不允許影響生產正常進行。對由于市場影響或其它原因需超計劃采購的物資，應寫出書面報告報主管領導說明原因，經批準后方能采購入庫。13、嚴格執(zhí)行采購價格管理：  凡包裝材料提價或更換采購商應書面報告主管領導，經總經理批準后方可執(zhí)行。  采購員應密切注意市場行情，該降價時，應及時向部門負責人反映，如延誤時間，造成企業(yè)損失應追究有關采購員的責任；  原輔材料采購應全面了解價格漲落的變動情況，千方百計降低采購價格，減少采購費用，批量

5、進貨，調整合理庫存，若有抵貨款的情況，必須辦理相應書面手續(xù)，并報總經理批準后方可辦理。  發(fā)現(xiàn)采購物資的質量不合符標準或數(shù)量缺少，價格不合理時，應及時辦理有關退貨和換貨手續(xù)。 14、嚴格遵守財經紀律和各種結算審批制度，按制度規(guī)定及時辦理入庫（參照物料入庫操作規(guī)程）和報帳手續(xù)，對于先款后貨，必須報總經理審批后方能付款；對于應付貨款，必須有品管部門出具的檢驗合格報告和倉庫開出的驗收單，并經采購部登記，部門負責人簽字審核，總經理審批后方能付款。付款完畢，應保管好各種單據(jù)、文件、合同、計劃和往來信件（電），齊全不漏。每月（或季度）必須與財務部對帳，以保證帳目的準確無誤。 15、每月統(tǒng)計匯總物料采購情況、信息，填寫物料采購報表、進度并上報主管部門。 16、定期與品管部溝通，組織有關人員對主要原、輔料、包裝材料的生產廠商進