物業(yè)公司物資采購管理程序

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流物業(yè)公司物資采購管理程序.精品文檔.物業(yè)公司物資采購管理程序一、 目的規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。三、職責(zé)1. 項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；2. 綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量

2、的投訴等；3. 客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價1000元特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元五、采購、入庫、報銷流程1. 提出采購申請各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以采購申請單的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。2. 審核采購計劃月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28

3、日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：A類物資：項目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；項目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)； 物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。B類物資：除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通

4、過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。特殊類物資：除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。3. 供應(yīng)商的選擇行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動；對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。4. 物資的采購各需求部門將批準(zhǔn)后的采購申請單提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署

5、合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫借款單，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。5. 物資入庫采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。6. 物資領(lǐng)用物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。7. 報銷經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以費用報銷單的形式于每月*日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單

6、、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。流程說明圖：采購流程圖責(zé)任人/領(lǐng)導(dǎo)說明填寫采購申請單審核審核審批是否B類否是否是否特殊類采購收集產(chǎn)品供應(yīng)信息是驗收入庫物資領(lǐng)用報銷需求部門負(fù)責(zé)人需求部門需詳細(xì)填寫采購申請單，列明物品名稱、規(guī)格、型號等。庫房管理員檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購。財務(wù)人員、客服總監(jiān)據(jù)月預(yù)算資金計劃進(jìn)行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購；否則應(yīng)駁回。資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過。物業(yè)運營中心總經(jīng)理物業(yè)運營中心總經(jīng)理進(jìn)行審批集團(tuán)總裁助理集團(tuán)總裁助理進(jìn)行審批集團(tuán)總裁集團(tuán)總裁進(jìn)行審批采購相關(guān)人員了解需求物料的型號、品牌、價格等信息采購相關(guān)人員據(jù)批準(zhǔn)通過的采購申請單進(jìn)行物資采購庫房管理員庫管員核準(zhǔn)數(shù)量，檢查質(zhì)量無誤后，辦理入庫手續(xù)并