(TBHTWIYC0409A)庫存退倉、退貨產(chǎn)品管理規(guī)定

1、佛山通寶華通控制器有限公司 控制器一廠庫存退倉、退貨產(chǎn)品管理規(guī)定 TBHT-WIYC04-09A本文規(guī)定了控制器一廠對用戶退貨、庫存長期積壓的產(chǎn)品作返工、改型、拆零的處理過程，以及在處理過程中產(chǎn)生的零組件報(bào)廢、回用等統(tǒng)計(jì)管理工作的實(shí)施內(nèi)容與要求。一、退貨產(chǎn)品處理程序1. 營銷部對退貨產(chǎn)品按退貨產(chǎn)品管理規(guī)定發(fā)出退貨受理清單，由技術(shù)質(zhì)量部對退貨產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，填寫產(chǎn)品退貨處理通知書，并由技術(shù)質(zhì)量部填寫處理意見。處理意見包括：退倉返工、退倉改型、退倉拆零等。2. 營銷部業(yè)務(wù)員對已加處理意見的產(chǎn)品退貨處理通知書進(jìn)行分發(fā)處理。3. 生產(chǎn)綜合部根據(jù)營銷部下發(fā)的月銷售計(jì)劃通知書對作“退回拆散處理”意見的產(chǎn)

2、品，通知車間把產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出，并負(fù)責(zé)標(biāo)識、處理。4. 營銷部倉庫對分廠領(lǐng)出的產(chǎn)品開出產(chǎn)品交庫單，備注要求注明“退倉拆零”。5. 對產(chǎn)品退貨處理通知書作 “退倉返工、退倉改型”處理意見的產(chǎn)品，仍由營銷部倉庫作為庫存產(chǎn)品保管。對能按產(chǎn)品退貨處理通知書處理意見在一個月內(nèi)實(shí)施的，由營銷部下達(dá)月份銷售計(jì)劃通知書進(jìn)行處理，否則按庫存產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。二、庫存產(chǎn)品處理程序定義：庫存產(chǎn)品處理包括對用戶退貨但未能及時按產(chǎn)品退貨處理通知書意見進(jìn)行返工、改型處理的產(chǎn)品及在營銷部成品倉庫長期積壓的產(chǎn)品處理。1. 庫存產(chǎn)品的處理方法包括：a、由營銷部業(yè)務(wù)員填寫配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議書對庫存產(chǎn)品提出改型、返工處理建議，由技術(shù)質(zhì)

3、量部審批；b、不定期由營銷部填寫營銷部積壓庫存處理報(bào)告，對有關(guān)積壓庫存的產(chǎn)品提出處理建議，由技術(shù)質(zhì)量部審批。2. 采用配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議書對庫存產(chǎn)品提出改型、返工建議的處理1) 由營銷部提出對庫存產(chǎn)品進(jìn)行改型、返工處理建議，并填寫配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議書報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批。2) 由技術(shù)質(zhì)量部確定處理意見后，由營銷部下達(dá)月份銷售計(jì)劃通知書對庫存產(chǎn)品進(jìn)行改型、返工處理。3) 由生產(chǎn)綜合部通知各車間從營銷部成品倉庫中領(lǐng)出產(chǎn)品,按相應(yīng)的技術(shù)處理單或處理意見對產(chǎn)品進(jìn)行處理。4) 由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)營銷部成品倉開出的產(chǎn)品交庫單建立退倉產(chǎn)品臺帳。3、對營銷部積壓庫存處理報(bào)告的處理1) 由營銷部根據(jù)成品倉積壓產(chǎn)品的

4、實(shí)際情況，不定期申報(bào)營銷部積壓庫存處理報(bào)告可對庫存產(chǎn)品提出返工、改型、拆零處理意見。2) 由技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)有關(guān)處理意見，并報(bào)公司審批。3) 生產(chǎn)綜合部根據(jù)營銷部積壓庫存處理報(bào)告中技術(shù)質(zhì)量部的處理意見， 對作“退回拆散處理”意見的產(chǎn)品，參照上述“退貨產(chǎn)品處理程序”第3、4點(diǎn)及“拆零產(chǎn)品處理方法”執(zhí)行；對作“退回改型、返工”意見的產(chǎn)品，參照上述“庫存產(chǎn)品處理程序”第2點(diǎn)的第2）、3）、4）條細(xì)則及“產(chǎn)品改型、返工處理方法”執(zhí)行。三、產(chǎn)品改型、返工處理方法1、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品改型、返工的各車間，在處理過程中需要更換新零件的，把新投入零件的名稱、圖號、數(shù)量記錄清楚，當(dāng)月以分廠退返工、改型產(chǎn)品耗用新零件明細(xì)表

5、（YC-04-12A）報(bào)生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計(jì)員作耗用統(tǒng)計(jì)。2、對更換出來的原零件（組件）由經(jīng)辦人填寫廢品通知單（一式二份）申請報(bào)廢處理（在通知單的備注欄里說明是庫存產(chǎn)品），經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批后、一份交由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計(jì)員先作帳面上報(bào)廢處理，一份隨實(shí)物交由車間指定專人負(fù)責(zé)保管并設(shè)立實(shí)物臺帳管理。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品改型、返工的各車間，在處理完成產(chǎn)品改型、返工后，必須在進(jìn)倉時在檢驗(yàn)通知單中注明原返工、改型前的產(chǎn)品型號。4、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品改型、返工的各車間，在處理完成后，對在處理過程中，造成產(chǎn)品報(bào)廢，無法按取出數(shù)歸還倉庫時，應(yīng)填寫廢品通知單(一式二份)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批后，一份報(bào)生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計(jì)員，作廢品消帳處理，一份隨

6、實(shí)物交由車間指定專人負(fù)責(zé)保管并設(shè)立實(shí)物臺帳管理。四、拆零產(chǎn)品處理方法1. 拆零處理的產(chǎn)品，由生產(chǎn)綜合部下達(dá)任務(wù)到車間負(fù)責(zé)拆散，拆出的組件分別交由動力車間、安裝車間建立實(shí)物臺帳，并對實(shí)物標(biāo)識、保管；拆出的零件由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)報(bào)檢，合格的（或可回用的）交中心倉進(jìn)倉，中心倉負(fù)責(zé)建立實(shí)物臺帳，并對實(shí)物標(biāo)識、保管。 2. 生產(chǎn)綜合部的統(tǒng)計(jì)員分別根據(jù)營銷部成品倉提供的退拆零處理產(chǎn)品的產(chǎn)品交庫單對當(dāng)月退倉產(chǎn)品先作帳面上報(bào)廢處理。3. 對拆出且已作帳面報(bào)廢的零、組件，在投入使用前，由使用部門先填寫回用申請單(YC-04-11A)，并在申請單中注明數(shù)量及所含零件的圖號，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批后才可使用，回用申請單一式兩

7、份，一份由申請使用部門存（并沖減實(shí)物臺帳），一份交生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計(jì)員作耗用統(tǒng)計(jì)。4. 對準(zhǔn)備拆零處理的產(chǎn)品，若存在生產(chǎn)任務(wù)忙，不能即時處理，可先從成品倉領(lǐng)出，存放于專設(shè)點(diǎn)，做好標(biāo)識、保管工作，并先在帳面上作報(bào)廢處理。待淡季時或有需要時才作拆散處理。5. 存放在車間的返拆組件及存放在中心倉的返拆零件，應(yīng)定期報(bào)技術(shù)質(zhì)量部批示意見，確認(rèn)沒有回用價(jià)值的組件，可以定期清理并銷帳。6. 每月由各車間將回用零件的名稱、圖號、數(shù)量以分廠正常生產(chǎn)產(chǎn)品回用拆零(報(bào)廢)零件明細(xì)表（YC-04-13A）書面的形式報(bào)生產(chǎn)綜合部統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)所節(jié)約成本。 五、相關(guān)表格 1. “回用申請單” YC-04-11A 2. “分廠退返工、改型產(chǎn)品耗用新零件明細(xì)表” YC-04-12A 3. “分廠正常生產(chǎn)產(chǎn)品回用拆零(報(bào)廢)零件明細(xì)表” YC-04-13A編制： 審核： 批準(zhǔn)：發(fā)放：動力車間、安裝車間、測試車間、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)綜合部、營銷部 各1份抄送： 工程中心 1份，共7份第 4 頁 共 3 頁回 用 申 請 單 編號：YC-04-11A年 月 日申請部門申請人零(組)件圖號或名稱數(shù)量組件中回用的零件圖號或名稱申請部門使用建議產(chǎn)品型號產(chǎn)品批號會簽審批分廠退返工、改型產(chǎn)品耗用新領(lǐng)零件明細(xì)表 YC-04-12A名稱圖號單價(jià)本月耗用 系列 系列 系列 系列 系列 系列 系列數(shù)量金額數(shù)量金額