QM-OGCYZ3.002A-2014倉儲作業(yè)設(shè)備管理辦法

1、安得物流股份有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)受控文件 注意保密倉儲作業(yè)設(shè)備管理辦法實施時間2014年11月01日文件編號QM-OGCYZ3.002A-2014編 制甄明軍修改次數(shù)A審 核林斌、羅非非張斌、陳軍總 頁 數(shù)10審 批潘志成版 本 號A文件管理部門運作管理部文件使用部門各單位應(yīng)知人員倉儲線管理人員、平臺負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員應(yīng)會人員倉儲線管理人員、平臺負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員、倉儲作業(yè)設(shè)備操作工1目的加強公司倉儲作業(yè)設(shè)備管理，提升倉儲作業(yè)設(shè)備規(guī)范作業(yè)及維護保養(yǎng)，提高倉儲作業(yè)設(shè)備的出勤率和使用效率，降低成本消耗，延長倉儲作業(yè)設(shè)備的使用壽命，確保倉儲作業(yè)設(shè)備運行安全，特制定本辦法。2適

2、用范圍公司所有倉儲作業(yè)設(shè)備的管理。3職責(zé)3.1 運作管理部：負(fù)責(zé)對本制度進(jìn)行編制、修訂和宣貫；負(fù)責(zé)監(jiān)督與考核各分公司對本制度的執(zhí)行；3.2 分公司：負(fù)責(zé)對各服務(wù)平臺的倉儲作業(yè)設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)以及油料使用情況進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)；4倉儲作業(yè)設(shè)備采購管理4.1倉儲作業(yè)設(shè)備需求評估4.1.1需求分析：批量性采購和租賃需在審批報告中明確資產(chǎn)投入所帶來的效能；4.1.2需求分析報告：需要明確客戶要求、是否有可替代方案、需求數(shù)量測算、數(shù)據(jù)來源等；詳細(xì)的設(shè)備參數(shù)及其他特殊要求；4.2倉儲作業(yè)設(shè)備采購流程4.2.1需求申報流程：需求單位根據(jù)資產(chǎn)管理辦法中給出的配置指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合倉庫現(xiàn)狀和不同客戶要求進(jìn)行測算，根

3、據(jù)采購審批流程向分公司及運作管理部提交購置或租賃申請報告審批；4.2.2倉儲作業(yè)設(shè)備類設(shè)備（手動液壓車除外）的采購由運作管理部根據(jù)招標(biāo)后簽訂的合同價格統(tǒng)一采購，租賃設(shè)備由分公司提案，根據(jù)運作管理部指定的多家供應(yīng)商中進(jìn)行選擇，費用由需求單位根據(jù)租賃合同、日?？劭詈凸?yīng)商進(jìn)行對賬支付；4.2.3工具配件的采購由各服務(wù)平臺提需求報告，報告必須附帶EAM系統(tǒng)庫存表和EAM系統(tǒng)出入庫領(lǐng)用表，根據(jù)報告審批結(jié)果向合作供應(yīng)商實現(xiàn)當(dāng)?shù)夭少彛?.3倉儲作業(yè)設(shè)備驗收4.3.1服務(wù)平臺在對車輛進(jìn)行驗收時，除對設(shè)備外觀質(zhì)量、設(shè)備附件、技術(shù)資料、裝箱清單進(jìn)行清點、驗收外，還應(yīng)對安裝調(diào)試和試運行情況進(jìn)行記錄，在倉儲作業(yè)設(shè)備

4、驗收表中如實填寫驗收意見及結(jié)論，并在7個工作日內(nèi)將相關(guān)信息在EAM系統(tǒng)中登記維護，驗收表原件在三個工作日內(nèi)寄回總部作為付款憑證之一；對于驗收存在問題的，及時反饋運作管理部資源管理與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理，產(chǎn)品質(zhì)量保證書、合格證書由平臺設(shè)備主管存檔保管；4.3.2電動倉儲作業(yè)設(shè)備驗收時，隨車電池應(yīng)作為獨立資產(chǎn)單獨進(jìn)行驗收，在蓄電池驗收表中如實填寫驗收意見及結(jié)論，不允許隨整機共同驗收，要求在EAM系統(tǒng)中登記維護；4.3.3倉儲作業(yè)設(shè)備驗收必須安排兩人同時在場，由服務(wù)平臺（物流中心）財務(wù)負(fù)責(zé)人和倉庫主管（設(shè)備主管）共同驗收，驗收完后，兩人共同在倉儲作業(yè)設(shè)備驗收表上簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁由倉管員或倉儲作業(yè)設(shè)備工獨

5、立完成倉儲作業(yè)設(shè)備驗收工作。4.3.4租賃的倉儲作業(yè)設(shè)備類設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照雙方協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，對于瑕疵、損壞或不適合使用的，應(yīng)在第一時間聯(lián)系出租方直至得到處理并符合接收標(biāo)準(zhǔn)，否則不得進(jìn)行接收，對于不影響使用的瑕疵，及時拍照反饋出租方并書面進(jìn)行責(zé)任明確； 5倉儲作業(yè)設(shè)備維保管理5.1倉儲作業(yè)設(shè)備日常保養(yǎng)5.1.1倉儲作業(yè)設(shè)備的維護保養(yǎng)檢查周期分為：每日（操作前）、每周、每月，具體內(nèi)容見倉儲作業(yè)設(shè)備操作前檢查記錄表、倉儲作業(yè)設(shè)備周維護保養(yǎng)檢查記錄表、倉儲作業(yè)設(shè)備月維護保養(yǎng)檢查記錄表，按月將日常維保記錄表進(jìn)行裝訂存檔，維保記錄表是檢查依據(jù)之一；5.1.2每周進(jìn)行一次電池液規(guī)定比重檢查，如

6、果規(guī)定比重低于放電后規(guī)定值務(wù)必進(jìn)行充電,直至規(guī)定比重達(dá)到充電后的規(guī)定值，并登記電池電池液規(guī)定比重檢查記錄表；5.1.3倉儲作業(yè)設(shè)備的維護保養(yǎng)檢查工作必須責(zé)任到人，每日及每周的維護保養(yǎng)檢查工作由每臺倉儲作業(yè)設(shè)備的固定駕駛員完成，每月的維護保養(yǎng)檢查工作由設(shè)備主管負(fù)責(zé)組織安排，平臺自行完成或由外包維修供應(yīng)商完成；5.1.4要求每輛倉儲作業(yè)設(shè)備（含備用電池）實行掛牌，標(biāo)明倉儲作業(yè)設(shè)備身份證號和責(zé)任人照片、姓名，編碼規(guī)則：代碼+序號，柴油倉儲作業(yè)設(shè)備CC、燃?xì)鈧}儲作業(yè)設(shè)備RC、電動倉儲作業(yè)設(shè)備DPC、液壓倉儲作業(yè)設(shè)備YC；夾抱車需根據(jù)夾抱產(chǎn)品及客戶要求明確夾抱壓力值大??；5.1.5駕駛員交接時，必須以書

7、面的方式確認(rèn)倉儲作業(yè)設(shè)備狀況，并在設(shè)備主管（倉庫主管）監(jiān)督下完成交接；5.1.6平臺倉儲作業(yè)設(shè)備數(shù)10 臺時必須設(shè)置設(shè)備主管1名，由平臺自行負(fù)責(zé)每月的維護保養(yǎng)檢查工作；自主維修解決不了的情況下，需招標(biāo)選定固定供應(yīng)商，進(jìn)行委外維修；平臺倉儲作業(yè)設(shè)備數(shù)10 臺時必須簽訂固定維護保養(yǎng)外包商合同，由外包供應(yīng)商負(fù)責(zé)每月的維護保養(yǎng)檢查；5.1.7服務(wù)平臺每月申請一次維護保養(yǎng)所需材料，供本平臺倉儲作業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)使用，物品包括：機油、剎車片、蓄電池蒸餾水、剎車油、剎車片、風(fēng)扇皮帶、黃油、液壓油、傳動油、機油濾芯、柴油濾芯和空氣濾芯、電池液比重計，平臺超過5臺倉儲作業(yè)設(shè)備以上的配置充氣泵；5.1.8倉儲作業(yè)設(shè)

8、備的維護保養(yǎng)間隔周期不得超過一個月；5.1.9服務(wù)平臺對倉儲作業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)的材料實現(xiàn)集中管理（包括更換的廢件），做好收發(fā)存記錄，交接時要確保賬目與實物一致，發(fā)放配件時必須將舊件回收，無舊件的必須經(jīng)平臺負(fù)責(zé)人簽字后方可發(fā)放；5.1.10服務(wù)平臺財務(wù)負(fù)責(zé)人每月組織對倉儲作業(yè)設(shè)備、維修物料進(jìn)行盤點，并形成盤點表；5.1.11物流園區(qū)應(yīng)規(guī)劃出合理的空位作為叉車集中停放保管點，員工休息時，不允許將作業(yè)設(shè)備隨意停放在庫內(nèi)；5.1.12更換的廢件參照公司資產(chǎn)管理辦法中對殘值處理的要求按月執(zhí)行殘值回收，并做好登記，嚴(yán)禁私自變賣。5.1.13特種作業(yè)設(shè)備應(yīng)按照國家安檢部門規(guī)定上牌和定期年檢，做到安全合規(guī)使用；

9、5.2 倉儲作業(yè)設(shè)備維修管理5.2.1倉儲作業(yè)設(shè)備保修范圍內(nèi)維修：5.2.1.1保修期通常指設(shè)備驗收合格后12個月或2000工作小時內(nèi)（具體以各供應(yīng)商合同為準(zhǔn)），保修范圍：產(chǎn)品（包括隨車的配套設(shè)備和部件）質(zhì)量缺陷，供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費更換和維修；5.2.1.2報修流程：平臺提交故障維修申報表報分公司資源管理崗位，由分公司資源管理崗位根據(jù)合同約定內(nèi)容指定相關(guān)品牌供應(yīng)商進(jìn)行維修服務(wù)。5.2.2倉儲作業(yè)設(shè)備保修期外維修：5.2.2.1平臺當(dāng)?shù)赝ㄟ^招標(biāo)選擇倉儲作業(yè)設(shè)備維修供應(yīng)商并簽訂維修合同，報區(qū)域公司審批，合同內(nèi)容包括：服務(wù)響應(yīng)時間、主要零部件價格、工時費和零部件質(zhì)保期限等；5.2.2.2報修流程：維修供

10、應(yīng)商檢查并列明所需零部件及報價表，倉庫主管（設(shè)備主管）核定后提交故障維修申報表走M(jìn)IP指定流程審批，將維修記錄維護到EAM系統(tǒng)倉儲作業(yè)設(shè)備簡歷中。財務(wù)人員根據(jù)相關(guān)維修費清單、發(fā)票、維修供應(yīng)商合同中相關(guān)條款復(fù)印件和審批報告核對系統(tǒng)倉儲作業(yè)設(shè)備簡歷，核報倉儲作業(yè)設(shè)備維修費用，審批EAM系統(tǒng)流程。5.2.3租賃倉儲作業(yè)設(shè)備維修監(jiān)管：分公司（平臺）對租賃設(shè)備的維修要做到封閉式的監(jiān)管，因設(shè)備損壞導(dǎo)致停機作業(yè)要進(jìn)行及時記錄租賃設(shè)備使用記錄表，因維修不及時影響到我司作業(yè)效率和客戶投訴，可根據(jù)租賃合同條款結(jié)合客戶投訴大小進(jìn)行記錄并出具相關(guān)通報（函件），對其進(jìn)行相應(yīng)罰款，并將結(jié)果及時反饋總部。5.3 倉儲作業(yè)設(shè)

11、備電池管理5.3.1電池的表面、連接線、螺栓應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，如有酸液應(yīng)用水沖洗并擦試干凈；5.3.2電池的連接必須保持接觸良好，以免引起火花使電池爆炸或極柱燒壞；5.3.3電池應(yīng)避免過充電、過放電、強充電或充電不足，否則將縮短電池壽命或降低電池容量；5.3.4電池蓋上不準(zhǔn)放置任何導(dǎo)電物品，以免造成短路。5.3.5電池放電后，應(yīng)及時給予充電，最長間隔時間不能大于24小時。5.3.6測量電解液比重或加注蒸餾水時，用具、儀器應(yīng)保持清潔，以免將雜物帶入電池內(nèi)導(dǎo)致?lián)p壞電池。5.3.7未有充電房的應(yīng)配置專業(yè)的充電房，充電房應(yīng)劃庫外固定有利地位，避免下雨天進(jìn)水，烈日下暴曬，充電房內(nèi)應(yīng)有安全標(biāo)示和使用保

12、養(yǎng)操作標(biāo)示；充電房嚴(yán)禁吸煙和使用明火，以免發(fā)生氫氣爆炸，充電房內(nèi)設(shè)有良好的通風(fēng)設(shè)施；如因特殊原因無法放置庫外，必須備案總部。5.3.8檢查蓄電池電解液密度（1.28g/cm3）和液面高度，液面高度應(yīng)高出極板10-15mm。不足時應(yīng)加蒸餾水，不能用電池原液和補充液，液面高度不能超過上限以免電池液充電時溢出，并檢查電池蓋板上通氣孔是否暢通。5.3.9在任何條件下充電，電解液溫度都不得超過50，否則應(yīng)采用降溫措施或減少充電電源，甚至?xí)簳r停止充電，待溫度下降后再繼續(xù)充電。5.3.10電池在加注硫酸溶液調(diào)整比重時必須小心操作，需佩戴護目鏡和膠手套保護，如硫酸溶液意外濺到眼睛或皮膚上，必須立刻用大量清水沖

13、洗，如情況嚴(yán)重須馬上送醫(yī)院處理。5.3.11電池倉儲作業(yè)設(shè)備和電池托板車每次充電須填寫倉儲作業(yè)設(shè)備電池充電記錄表，記錄電池的充電起止時間，并由相關(guān)使用人員簽名及設(shè)備管員檢查操作是否正確。5.3.12電池在使用過程中由于水的蒸發(fā)而造成密度升高及液面降低，應(yīng)加水調(diào)整。若電池液密度低于規(guī)定值，應(yīng)加密度1.4g/cm3的硫酸溶液調(diào)整，嚴(yán)禁加濃硫酸調(diào)整，密度的調(diào)整應(yīng)在充電末期進(jìn)行。5.3.13電池倉儲作業(yè)設(shè)備在使用過程中顯示電量低下時，應(yīng)停止使用，更換一組充足電的電池，吊裝電池須用專用的工具，更換下來的電池須及時充足電備用。6 倉儲作業(yè)設(shè)備油料管理6.1油耗標(biāo)準(zhǔn)6.1.1使用倉儲作業(yè)設(shè)備裝卸的油耗是：0

14、.022升/方-0.031升/方6.1.2使用夾抱倉儲作業(yè)設(shè)備裝卸的油耗是：0.035升/方0.044升/方6.1.3以上標(biāo)準(zhǔn)為參考值，供各大區(qū)、服務(wù)平臺（物流中心）參考，各大區(qū)應(yīng)結(jié)合平臺實際情況確定平臺考核標(biāo)準(zhǔn)或與平臺簽訂責(zé)任制，并進(jìn)行運營指標(biāo)考核；6.2油耗計算方式：6.2.1平臺月耗油總量（升）= 本月購油量 + 月初存油量（油桶內(nèi)+車內(nèi)）月末存油量（油桶內(nèi)+車內(nèi)）6.2.2單輛倉儲作業(yè)設(shè)備耗油總量（升）=本月加油量+月初車內(nèi)油量月末車內(nèi)油量6.2.3標(biāo)準(zhǔn)油耗=單車月耗油總量/單車月作業(yè)總量6.3油料采購6.3.1單體倉庫3臺倉儲作業(yè)設(shè)備（含）以上，在遠(yuǎn)離倉庫儲存貨物的安全場所設(shè)立專門的

15、倉儲作業(yè)設(shè)備用的油庫、油桶，配置必要的消防設(shè)施，嚴(yán)禁煙火，通過招標(biāo)固定油料供應(yīng)商定期送油； 6.3.2用油量較大的服務(wù)平臺（物流中心）要設(shè)置兼職油料管理員來負(fù)責(zé)倉儲作業(yè)設(shè)備油料的采購、驗收、發(fā)放和登記，每次采購、發(fā)放油料管理員必須登記油料采購發(fā)放登記表，并將相關(guān)信息錄入到EAM系統(tǒng)；6.3.3單體倉庫3臺倉儲作業(yè)設(shè)備以下采用倉儲作業(yè)設(shè)備到就近的加油站加油，或者采用從固定的貨車油桶中轉(zhuǎn)用油（用帶有刻度的油桶計量），由設(shè)備主管負(fù)責(zé)登記油料采購發(fā)放登記表和EAM系統(tǒng)信息維護；6.3.4對外包裝卸隊的油料采購質(zhì)量按上述同等要求執(zhí)行。6.4油料費用報銷服務(wù)平臺（物流中心）在提交油料采購申請報告時，必須對

16、每臺倉儲作業(yè)設(shè)備進(jìn)行油耗分析，對無合理油耗分析的報告不予審批，財務(wù)在核報油料費用時同時核對EAM系統(tǒng)倉儲作業(yè)設(shè)備簡歷中的記錄，對記錄不全、不符的情況進(jìn)行責(zé)任追究。7倉儲作業(yè)設(shè)備調(diào)撥管理7.1調(diào)撥指公司各服務(wù)平臺不同倉庫之間的倉庫設(shè)備轉(zhuǎn)移，以分公司或運作管理部發(fā)出的調(diào)撥指令作為調(diào)撥依據(jù)，通常情況下，分公司之間的調(diào)撥由運作管理部發(fā)出，分公司內(nèi)不同平臺之間的調(diào)撥由分公司自行發(fā)出；7.2倉儲作業(yè)設(shè)備使用超過3年的，原則上不作為調(diào)撥對象；7.3調(diào)出服務(wù)平臺在接到調(diào)撥指令后，應(yīng)確保調(diào)出倉庫設(shè)備的狀態(tài)可用，各部件正常無損壞，并附有倉庫設(shè)備標(biāo)簽，倉儲作業(yè)設(shè)備調(diào)出前還應(yīng)進(jìn)行一次維護保養(yǎng)（以維護保養(yǎng)記錄為依據(jù)），

17、確保車輛信息資料齊全；7.4嚴(yán)禁平臺將不符合調(diào)撥原則的倉庫設(shè)備調(diào)出，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對調(diào)出平臺處以所產(chǎn)生費用兩倍以上的處罰，沖減平臺責(zé)任制，同時追究相關(guān)人員責(zé)任；7.5涉及到調(diào)撥倉庫設(shè)備的改造費用，由需求平臺承擔(dān)；7.6采購或租賃入庫以設(shè)備驗收表作為系統(tǒng)入庫依據(jù)，客戶單獨提供的倉儲作業(yè)設(shè)備以類似于送貨單或入庫單等交接憑證作為入庫依據(jù)； 7.7無論何種形式離開倉庫管理控制范圍的倉儲作業(yè)設(shè)備出庫,均須由平臺負(fù)責(zé)人或財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可出庫,否則不得離開庫區(qū)范圍；7.8所有倉儲倉庫設(shè)備的報廢或變賣等處置以及正常調(diào)撥出庫需由調(diào)出平臺在EAM系統(tǒng)生成調(diào)出單，經(jīng)倉庫主管、平臺財務(wù)簽字確認(rèn)，隨調(diào)撥倉庫設(shè)

18、備移交需求平臺，需求平臺驗收后簽字確認(rèn)并掃描上傳EAM系統(tǒng)及進(jìn)行系統(tǒng)確認(rèn)。8倉儲作業(yè)設(shè)備盤點管理8.1盤點對象：倉儲作業(yè)設(shè)備類（含租賃、借用和客戶提供設(shè)備）；8.2服務(wù)平臺財務(wù)負(fù)責(zé)人每月組織對本平臺倉儲作業(yè)設(shè)備進(jìn)行盤點，具體參照正品盤點要求執(zhí)行，盤點結(jié)束后五日內(nèi)平臺反饋盤點信息至分公司資源管理，固定資產(chǎn)盤點表原件平臺裝訂留存；8.3分公司財務(wù)管理中心每季度組織對本分公司倉儲作業(yè)設(shè)備進(jìn)行盤點，具體參照正品盤點要求執(zhí)行，盤點結(jié)束后五日內(nèi)反饋盤點信息至分公司資源管理和財務(wù)管理部，固定資產(chǎn)盤點表寄回分公司財務(wù)管理中心裝訂留存；8.4年中、年終等定期全國資產(chǎn)盤點由總部財務(wù)管理部組織，具體要求見盤點通知，

19、固定資產(chǎn)盤點表原件總部財務(wù)管理部裝訂留存；8.5盤點出現(xiàn)數(shù)量與狀態(tài)差異，進(jìn)行原因分析和責(zé)任清查并處理后，平臺提交調(diào)賬依據(jù)向分公司、運作管理部與財務(wù)管理部申請調(diào)帳，并及時更新系統(tǒng)倉儲作業(yè)設(shè)備使用責(zé)任人和狀態(tài)；8.6各物流中心（服務(wù)平臺）每月末對當(dāng)月倉儲作業(yè)設(shè)備利用率進(jìn)行分析，并結(jié)合下月業(yè)務(wù)量預(yù)測情況對本服務(wù)平臺倉儲作業(yè)設(shè)備的采購、閑置調(diào)撥及報廢進(jìn)行提案，每月3號前有分公司上報總部統(tǒng)籌；8.7服務(wù)平臺負(fù)責(zé)人、服務(wù)平臺財務(wù)負(fù)責(zé)人或倉庫主管在離任交接時，倉儲作業(yè)設(shè)備必須作為離任審計重點清查內(nèi)容。9 EMA系統(tǒng)管理9.1進(jìn)倉設(shè)備必須及時錄入：設(shè)備來源包括（采購、租賃以及客戶），錄入必須附加報告、發(fā)票和驗

20、收表；9.2明確設(shè)備使用人員和管理人員：倉儲作業(yè)設(shè)備等大類設(shè)備需指定使用人和管理責(zé)任人；液壓車、油料以及零配件等易損易耗品和小類固定倉庫作業(yè)設(shè)備由平臺倉儲主管或設(shè)備主管擔(dān)任責(zé)任人； 9.3倉儲設(shè)備信息變更必須及時維護：包括（設(shè)備狀態(tài)、數(shù)量以及設(shè)備使用人和管理責(zé)任人等數(shù)據(jù)信息）；9.4設(shè)備維保、零配件使用及油料消耗必須準(zhǔn)確及時錄入EAM系統(tǒng)，錄入時需附加MIP審批報告、設(shè)備維保表、零配件及油料臺賬登記表；9.5故障申報:設(shè)備損壞停滯必須及時錄入EAM系統(tǒng)，修好后做好維修任務(wù)管理；9.6倉庫作業(yè)設(shè)備調(diào)撥：分公司內(nèi)部調(diào)撥、跨組織調(diào)撥必須先提交調(diào)撥報告，遇特殊情況，需只會總部設(shè)備管理人員；9.7設(shè)備盤點：每月月末對實物進(jìn)行盤點，并將固定