-供應(yīng)商審查報(bào)告

1、*有限公司表格編號(hào)：GT/BR-MATD-021A0保存期：三年供應(yīng)商審查報(bào)告供應(yīng)商管理系統(tǒng)審核評(píng)價(jià)規(guī)則供應(yīng)商管理系統(tǒng)評(píng)價(jià)將按照下列指引進(jìn)行。評(píng)分一定要依據(jù)審核發(fā)現(xiàn)差/劣0未建立品質(zhì)保證體系要求之程序或要求項(xiàng)目根本未執(zhí)行1正常程序存在，但很少有證據(jù)證明程序得到執(zhí)行或執(zhí)行得不好好2有足夠證據(jù)證明要求的項(xiàng)目已得到執(zhí)行很好3有證據(jù)證明不僅要求的程序已執(zhí)行，而且在持續(xù)改進(jìn)方面成效突出甚至超出期望調(diào)查總得分審查評(píng)價(jià)總得分/審查報(bào)告設(shè)計(jì)總分（276分）*100%供應(yīng)商名稱審查方式口 現(xiàn)場實(shí)地審查口供應(yīng)商自評(píng)口調(diào)查問卷審查審查日期項(xiàng) 目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)價(jià)具體描述很好3好21差01、品質(zhì)方針1.1質(zhì)量方針是什么？是

2、否包含了質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾？1.2質(zhì)量方針如何貫徹到員工中去？1.3為了達(dá)到品質(zhì)方針有沒有做細(xì)部計(jì)劃及做實(shí)例管理？2、管理職責(zé)/ 策劃2.1公司從上到下是否訂立品質(zhì)目標(biāo)？目標(biāo)是否滿足了客戶的要求和期望？2.2從事與影響質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，是否形成文件的職責(zé)？2.3對管理、執(zhí)行和驗(yàn)證與質(zhì)量有關(guān)聯(lián)的活動(dòng)是否配備了足夠的資源？2.4為滿足質(zhì)量要求如何進(jìn)行質(zhì)量策劃？是否進(jìn)行了規(guī)定并形成了文件？2.5質(zhì)量策劃是否滿足了客戶明示或潛在的要求？2.6有無定期統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況，未達(dá)標(biāo)項(xiàng)有無組織相應(yīng)的改善，記錄？項(xiàng) 目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)價(jià)具體描述很好3好2一般1差03、品質(zhì)管理 組織及作用3.

3、1為了不受其他部分的影響，機(jī)能力回后沒有獨(dú)立？3.2品質(zhì)部門的負(fù)責(zé)人有沒有相應(yīng)責(zé)任和權(quán)限？3.3品質(zhì)管理人員有沒有一定的管理以及教育？4、品質(zhì)管理 體系4.1有沒有品質(zhì)保證體系和品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)？4.2工作在發(fā)放品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，負(fù)責(zé)人有沒有檢驗(yàn)合理性，以及承認(rèn)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)？4.3對于標(biāo)準(zhǔn)的重新定義以及修正管理有沒有做?5、內(nèi)部審查5.1有沒有根據(jù)步驟做品質(zhì)體系審查？審核頻率是多久/?5.2審核的范圍是否完全覆蓋體系范圍要求？5.3對于不符合事項(xiàng)有沒有進(jìn)行改善？6、品質(zhì)改善 措施6.1對于品質(zhì)改善措施（月單位以內(nèi)，周期性的報(bào)告書制作）有沒有長期做？6.2出現(xiàn)關(guān)于品質(zhì)問題的時(shí)候有沒有做改善活動(dòng)？6.3有無定期

4、召開品質(zhì)會(huì)議，會(huì)議提出事項(xiàng)有無進(jìn)行落實(shí)？7、訂單/工程 變更評(píng)審7.1客戶訂單有無進(jìn)行過評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目分別是哪些？7.2訂單評(píng)審發(fā)現(xiàn)條件不具備時(shí)，會(huì)采取什么行動(dòng)保證合同的正常履行？7.3訂單/工程變更的履行情況是否良好？7.4合同有彳訂時(shí)/工程變更時(shí)，如何被雙方認(rèn)可，能否提供相應(yīng)的證實(shí)材料？7.5訂單要求重大修改時(shí)是否進(jìn)行再評(píng)審？能否提供再評(píng)審的記錄或其它的證實(shí)性 文件？7.6關(guān)于工程變更相關(guān)息后無經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)后再執(zhí)行？7.7工程變更的信息是否有效傳達(dá)到相關(guān)部門及人員/?7.8變更前與變更后的產(chǎn)品有無明確規(guī)定處理方式？是否按規(guī)定執(zhí)行？項(xiàng) 目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)價(jià)具體描述很好3好2一般1差08、可靠

5、性測 試8.1有沒有保留下依賴性試驗(yàn)的記錄？8.2可靠性測試有無相關(guān)的文件規(guī)定，并按要求制作？8.3針對于可靠性測試時(shí)發(fā)生的問題，有沒有建立改善措施？8.4試驗(yàn)設(shè)備以及分析裝備有沒有做維護(hù)管理？9、文件控制9.1作業(yè)現(xiàn)場的質(zhì)量控制文件是否完整，并為最新版本？9.2質(zhì)量文件是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)并易為員工所獲??？9.3是否明確規(guī)定了各類文件和資料在發(fā)放前的審批權(quán)限？9.4文件和資料是否明確規(guī)定了發(fā)放范圍，是否保留有發(fā)放的記錄？9.5過期文件處理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？10、采購10.1是否明確了對供應(yīng)商的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇的規(guī)定？10.2所選擇的合格供應(yīng)商是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)，保留有評(píng)價(jià)、選擇的記錄？10.

6、3根據(jù)近期的米購合同，審查其供貨商是否均是合格供應(yīng)商？10.4是否規(guī)定有例外或緊急米購的程序，能否提供例外或緊急米購時(shí)，米購得到控 制的證據(jù)？10.5是否對供應(yīng)商施加過影晌？供應(yīng)商質(zhì)量不能滿足時(shí)如何處理？10.6是否建立和保存了合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄？10.7米購部門是否將持續(xù)改進(jìn)的要求傳遞給供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商在行動(dòng)計(jì)劃方面的進(jìn)度？11、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 可追溯性11.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯是否有形成文件的程序？11.2倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)、接收和交付場所或環(huán)節(jié)等處是否清楚、無誤、 可靠地進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？11.3有可追溯性要求的，是否建立并保持有形成文件的程序，程序是否有效執(zhí)行， 標(biāo)識(shí)是否是唯一的？項(xiàng)

7、目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)價(jià)具體描述很好3好2一般1差011、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯性11.4對顧客提供的產(chǎn)品是否作出明確的標(biāo)識(shí)，貯存和防護(hù)是否符合程序規(guī)定？11.5產(chǎn)品發(fā)放或物料的選用是否堅(jiān)持先入先出？12、來料管理 與檢驗(yàn)12.1對于材料的庫存有沒有做維護(hù)管理？12.2有沒有長期不用材料的處理基準(zhǔn)？是按照這個(gè)基準(zhǔn)進(jìn)行的？12.3有沒有來料檢驗(yàn)基準(zhǔn)，有沒有按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行？12.4來料檢查報(bào)告書里有沒有制定檢查項(xiàng)目？12.5檢查過程中對于不良怎么標(biāo)注、處理的？12.6有無對對策對于/、良的改善措施？怎樣驗(yàn)證效果？13、檢驗(yàn)、測量和 試驗(yàn)設(shè)備13.1是否建立了有效的設(shè)備檢測程序？13.2測試和校準(zhǔn)設(shè)備出現(xiàn)偏差時(shí)

8、是否能得到識(shí)別？13.3測量和測試設(shè)備校正記錄是否完整？13.4當(dāng)測量或測試儀器失控（或校正不合格）時(shí)有無米取合適的行動(dòng)？13.5是否規(guī)定了正確的，能保持準(zhǔn)確度和適用性的防護(hù)和貯存的方法，并加以實(shí) 施？14、不合格品的 控制14.1有不合格的情況是否及時(shí)通知了有關(guān)職能部門，是否能提供通知的證據(jù)？14.2不合格品控制程序是否明確規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置 措施并按規(guī)定實(shí)施？14.3對進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品是否有證據(jù)證實(shí)通知了供應(yīng)商處理？14.4查看現(xiàn)場不合格品是否按劃分區(qū)域存放,有無相應(yīng)的標(biāo)識(shí),14.5不合格品有無進(jìn)行原因分析笄針對原因制定相應(yīng)的改善措施？14.6針對不合格品

9、進(jìn)行的改善行動(dòng)有無落實(shí)執(zhí)行并評(píng)估其有效性？14.7原有的改善行動(dòng)對不合格品的控制無效時(shí)，是否制訂了更加有效的新措施？14.8返工或返修后的廣品是否按規(guī)定要求進(jìn)行了重新檢驗(yàn),有無重新檢驗(yàn)的記錄？項(xiàng) 目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)價(jià)具體描述很好3好21差015、過程控制15.1關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性，質(zhì)量不穩(wěn)定過程是否制定了諸如工藝文件程序文件之類 的作業(yè)文件？15.2對產(chǎn)品質(zhì)量特性有影響的工作環(huán)境和環(huán)境參數(shù)是否適宜？15.3各操作人員是否理解、掌握操作要求，且嚴(yán)格按要求進(jìn)行操作？15.4對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否明確了監(jiān)控要求？15.5是否能提供監(jiān)控的記錄，記錄是否正確地反映了規(guī)定要求？15.6過程

10、中發(fā)現(xiàn)的確問題有無進(jìn)行及時(shí)的改善，是否有記錄體現(xiàn)？15.7是否有設(shè)備維護(hù)計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施的記錄？16、出貨檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)16.1有沒后實(shí)施出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？16.2對于出貨的產(chǎn)品進(jìn)行了明確的記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目以及承認(rèn)書嗎？16.3能馬上檢查產(chǎn)品狀態(tài)嗎？對于檢驗(yàn)完畢的產(chǎn)品區(qū)分是怎么樣進(jìn)行的？16.4有沒有定義批量不良的處理措施？16.5客戶以及工程品質(zhì)問題發(fā)生時(shí)有沒有記錄在出貨檢查記錄表中？16.6有沒有把重要缺陷制定管理在檢驗(yàn)項(xiàng)目中？17、培訓(xùn)意識(shí)17.1對所有從事影響質(zhì)量有美活動(dòng)的工作人員是否都明確了崗位培訓(xùn)要求,17.2是否按崗位所需培訓(xùn)科目進(jìn)行了培訓(xùn)？17.3是否有特殊崗位工作人員，特殊崗位工作人員是否

11、經(jīng)過符合要求的培訓(xùn)和資格 考核獲取資格證后才上崗？17.4培訓(xùn)記錄是否完整及符合要求？有無對有效性進(jìn)行評(píng)估？17.5各部門有無定期評(píng)審、調(diào)查培訓(xùn)需求，并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃？項(xiàng) 目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)價(jià)具體描述很好3好21差018、客戶服務(wù) 及響應(yīng)18.1交貨是否準(zhǔn)時(shí)？準(zhǔn)時(shí)交貨率多高？18.2客戶投訴是否能在指定的日期回復(fù)并實(shí)施報(bào)告？18.3有無證據(jù)證明已關(guān)注客戶的滿意度？18.4對客戶提出的業(yè)務(wù)以外的其它要求（如相關(guān)方影響調(diào)查等）是否能做出積極響應(yīng)？18.5對客戶提出的審核要求以及改善意見是否給予了積極配合和響應(yīng)？19、環(huán)境資源保 護(hù)19.1公司有無建立ISO14001環(huán)境管理體系？19.2公司的環(huán)境方針是否包含了對污染防治和持續(xù)改進(jìn)的承諾？19.3是否清楚公司內(nèi)部重大環(huán)境影響因素？19.4對重大環(huán)境影響因素有無制定相應(yīng)的環(huán)境管埋方案？19.5有無證據(jù)表明環(huán)境管理方案得到有效實(shí)施？19.6有無使用對環(huán)境有重大影響的化學(xué)品（國家禁用化學(xué)品）？19.7是否已建立并實(shí)施有害物質(zhì)（RoHS）管埋體系？19.8是否明確制定了有害物質(zhì)管理的標(biāo)準(zhǔn)（含有害物質(zhì)名稱、限制含量及管制日期）?19.9是否按制定的有害物質(zhì)管理的標(biāo)準(zhǔn)控制供應(yīng)商？19.10有無相關(guān)證明證實(shí)交付給客戶的產(chǎn)品是在“有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)？備注：第19項(xiàng)“環(huán)境資源