雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案

1、河南省網(wǎng)絡(luò)信息安全綜合機房樓項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案編制人：審核人：項目經(jīng)理：期：20192019 年 8 8 月 1 1 日安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案為了貫徹落實河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細則（豫建建201920192121 號）及集團公司文的精神要求，構(gòu)建河南省網(wǎng)絡(luò)信息安全綜合機房樓項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系），落實項目主體責任，提升安全本質(zhì)化水平，有效遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本項目實施方案。一、工作目標建立集團公司、項目部二級雙重預(yù)防

2、體系運行機制，將其貫徹于施工生產(chǎn)的全過程，做到安全管理可控、可追溯、全覆蓋，努力實現(xiàn)項目本質(zhì)安全水平和職工行為安全能力的明顯提升，通過安全風險評估、分級管控和隱患排查治理使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕項目生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的工作目標。二、組織機構(gòu)（一）成立項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組組長：陳思湯（項目經(jīng)理）副組長：倉冬冬（生產(chǎn)經(jīng)理）劉繼委（總工程師）成員：馮光宗李正徐恩典李俊杰馬紅星李尚釗丁丙磊各分包單位管理人員各成員負責項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)的具體工作推進。下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程部，馮光宗兼任辦公室主任。（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組職責1 1、傳達學(xué)習和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防體系政府及集

3、團公司有關(guān)文件、精神和要求。2 2、制定符合項目實際運行狀況的雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。3 3、明確時間節(jié)點和工作要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，全面開展體系建設(shè)工作。4 4、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)雙重預(yù)防體系工作的開展及各項措施的落實。5 5、按照“一崗雙責、分級管理”的原則，做好風險分級評價過程控制，組織排查風險點、危險源辨識、確定重大風險、隱患排查治理、安全風險四色圖、崗位風險明白卡、重大安全風險公告欄等。（三）組長職責1 1. .負責組織項目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運行；2 2 . .督促落實雙重預(yù)防體系工作責任制和各項工作制度，定期組織對責任制落實情況進行考核獎懲；3 3. .組織開展對項目的風險辨識

4、、評估和分級管控；掌握本項目的風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施等；4 4 . .組織并參與事故隱患排查治理，及時消除事故隱患;工作小組5 5 . .保障項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；6 6 . .定期組織對項目雙重預(yù)防體系運行情況進行評估或更新，并根據(jù)項目進展情況，及時更新安全風險分級管控清單。（四）副組長職責1 1、協(xié)助組長建立健全企業(yè)雙重預(yù)防體系，保障體系有效運行，部署安排各項具體工作；2 2、建立雙重預(yù)防體系責任制和工作制度，對體系開展情況進行考核獎懲；3 3 、掌握企業(yè)風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展企業(yè)風險辨識、評估和分級管控工作。4 4、組織并參與隱

5、患排查治理，及時消除事故隱患。5 5、部署落實項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；6 6 、督導(dǎo)項目雙重預(yù)防體系學(xué)習、培訓(xùn)和工作專題會，固化建設(shè)成果。（五）成員職責1 1、傳達落實政府及集團公司關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件、要求和精神。2 2、組織制定本單位和項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案；3 3、按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責;4 4、制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌；5 5、建立常態(tài)機制、加

6、強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點進行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進行風險評估，確保風險點的安全；6 6、掌握本項目風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展風險辨識、評估和分級管控工作；7 7、具體落實本單位隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；8 8、定期評估本項目體系運行情況，及時更新風險與隱患信息；9 9、保障本項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入。（六）辦公室工作職責1 1、組織協(xié)調(diào)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)的日常工作；2 2、研究提出項目決策、事件和業(yè)務(wù)流程的風險識別、評估標準;3 3、研究提出項目風險分級管理策略和隱患

7、排查治理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控；4 4、負責對風險分級管理有效性評估，研究提出風險分級管控的改進方案；5 5、負責組織建立風險管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6 6、負責指導(dǎo)、監(jiān)督各分包單位開展全面風險管控和隱患排查治理工作;7 7、分析識別項目主要風險，負責組織各項安全制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。三、實施步驟（一）動員部署階段召開項目部雙重預(yù)防體系啟動大會，成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署各人員工作任務(wù)和職責分工，項目部制定實施方案，明確責任人、路線圖、時間點，同時利用各種形式進行宣貫，快速形成全項目自上而下積極行動、落實的工作局面。（二）培訓(xùn)學(xué)習階段采用集中培訓(xùn)形

8、式，貫徹雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性，掌握省、市和集團公司雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容，深度學(xué)習河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細則（豫建建201920192121 號）文件，重點解決如何推、怎么干、抓典型的問題，達到提高認識、掌握方法、保持定力、抓緊抓好的工作目的。（三）制度建設(shè)階段制定安全生產(chǎn)風險分級管控制度、隱患排查治理制度、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度、雙重預(yù)防體系考核獎懲制度等各種文件、表格，使雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行工作有法可循，有規(guī)可依。（四）風險辨識及分級管控階段1 1、排查、確定風險點：依據(jù)豫建建201920192121 號文件規(guī)定的原則和方法，進行施工現(xiàn)場風

9、險點的排查和確定，風險點應(yīng)覆蓋本項目全部作業(yè)活動和所有設(shè)備、設(shè)施。編制項目部作業(yè)活動風險清單和設(shè)備設(shè)施風險清單。2 2、危險源辨識與分析：對所有施工現(xiàn)場存在的危險源進行辨識與分析，辨識范圍應(yīng)覆蓋已確定的工程項目作業(yè)活動風險清單和設(shè)備設(shè)施風險清單中的全部內(nèi)容。3 3、風險評價：針對辨識出的危險源，采用風險矩陣分析法(LS)(LS)、作業(yè)條件危險性分析法(LEC)(LEC)等方法進行定性、定量評價，確定危險源的風險級別。4 4、制定風險管控措施：針對識別出的危險源，從工程管理、管理措施、個體防護、應(yīng)急處置等四個方面制定管控措施。5 5、確定風險管控層級：根據(jù)風險級別和評價結(jié)果，確定風險管控層級。對

10、于風險級別較高的風險，應(yīng)進行重點管控。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險 4 4 個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。6 6、風險告知：針對辨識評估出的風險，在施工現(xiàn)場采用區(qū)域安全風險四色分布圖、作業(yè)安全風險比較圖、崗位安全風險明白卡、重大安全風險公告欄、安全警示標志等形式進行安全風險公告，并定期對各類安全風險警示標識進行檢查和維護，確保其完好有效。()()1 1、編制隱患排查清單：在風險分析管控的基礎(chǔ)上，依據(jù)確定的各類風險點、危險源的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求,分別制定基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。排查清單應(yīng)包含所有排查出的風險點及危險源。2

11、2、制定隱患排查計劃：遵循“分級負責”的原則，依據(jù)隱患排查清單為主要內(nèi)容，按照日常、綜合性、專項、季節(jié)性、重大活動及節(jié)假日前的排查類型制定隱患排查計劃，明確各類隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。3 3、隱患排查實施：根據(jù)排查計劃，組織相應(yīng)級別人員，在規(guī)定范圍內(nèi)進行全面隱患排查，并及時、準確填寫排查記錄。4 4、隱患治理：針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達整改通知書，限期逐條進行整改，并書面提交隱患整改反饋單。隱患排查組織部門負責跟蹤整改進度并驗證整改效果。（六）體系運行的過程管控、持續(xù)改進和適時更新通過綜合管控、專業(yè)管控和動態(tài)管控的方法對體系運

12、行實施過程控制，項目主要負責人每月應(yīng)組織開展一次雙重預(yù)防體系綜合檢查，各級均應(yīng)建立體系持續(xù)改進機制，定期對體系運行情況進行系統(tǒng)性評估或改進，及時修正問題和偏差，更新風險與隱患信息，形成自評報告。四、整理鞏固體系成果（一）文檔管理和信息化。依據(jù)豫建建201920192121 號文規(guī)定，加強體系有關(guān)資料的管理，利用信息化管理手段，規(guī)范資料收集、整理、跡、圖像、聲音、影像等信息應(yīng)清晰有效，簽字、蓋章、日期等內(nèi)容應(yīng)齊全，電子資料應(yīng)保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。體系的有關(guān)記錄資料應(yīng)在項目部存檔。（二）固化成果，整理上報。項目部應(yīng)分別固化階段性體系建設(shè)成果，完成雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案匯編，按照時間節(jié)點要求

13、整理、歸檔和上報。五、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。要壓實項目雙重預(yù)防體系建設(shè)第一責任人的工作職責，實現(xiàn)從“抓一把手”到“一把手抓”的轉(zhuǎn)變，大力宣傳、營造氛圍，體現(xiàn)政治工作的重要性和必要性，實現(xiàn)安全生產(chǎn)縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理的工作局面。（二）配合聯(lián)動、精準施策。各崗位要按照“誰負責、誰監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好項目各層級雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要組織安全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、人力、財務(wù)等部門全員參與雙重預(yù)防體系建設(shè)，密切配合，形成合力，共同推進，確保體系建設(shè)工作的精準性、科學(xué)性和實效性。（三）落實獎懲，責任到人。強力運用雙重預(yù)防體系獎懲手段，審核和歸檔等工作。體系文件的

14、歸檔分為紙質(zhì)資料和電子資料,其字對工作突出、起到標桿示范引領(lǐng)作用的部分、分包單位和個人進行通報表揚和獎勵，對推而不動、執(zhí)行不力的單位和個人進行通報批評和處罰，同時對考核排名靠后的單位和個人進行責任追究。附件 1:1:雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時間節(jié)點安排附件 2:2:雙重預(yù)防體系建設(shè)程序圖附件 3 3:作業(yè)條件危險性評價法附件 4:4:風險判定矩陣法附件 5:5:風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)歸檔文件范圍及內(nèi)容附件 1 1：雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時間節(jié)點安排序號工作任務(wù)具體工作要求和內(nèi)容完成時間上報時間責任人1發(fā)布項目體系實施方案7月27日馮光宗2召開項目啟動人會8月1日3綱織培訓(xùn)學(xué).Mg_也為

15、+心n-4CrTf1一流十T1TL4A小兀雙幺全風險風險四色分布圖段日中日文本,仕力也_LJ場明顯位置公示項目基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修階段區(qū)域安全風險四色圖。8月10日馮光宗5公不兀成女全風險比較圖z_i_八4 一trr按時間干點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目作業(yè)安全風險比較圖。8月10日馮光宗6公不元成岡位安全風險明白卡X4q 一, 、 .一!按時間節(jié)點要求，在但安全風險工作崗位位置設(shè)置崗位安全風險明白卡。8月10日馮光宗7-公不兀成重大安全風險公告欄時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目重大安全風險公告欄。8月10日馮光宗8全面辨識危險源妝照細見妥事記求表格，足用工作危害分析及安全檢查表實

16、施危險源辨識，運用具體方法全面實施，建立辨識清單。8月10月10日至9）日馮光宗9開展風險評價枚照LEC取LS評價位對辨識出的危險源及應(yīng)急措施逐一8月10月10三至9馮光宗10制定風E制陽金控制定風險控制措施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護及應(yīng)急措施逐8月10月10三至9馮光宗11確定風險分4二公有十穴一制定風險控制措施。項目部建立風險分級控制信臼5K8月10月10三至9馮光宗12家呂1工實施隱患排查后、衣。項目部開展隱患排查，建立隱患排查記錄信息表。第一階段：8月10日至9月10第二階段： 常態(tài)的管理13按照排查、辨識、評價結(jié)果實施隱患治理按照實施細則規(guī)定的整改通知、整改反饋、整改驗收

17、等程序?qū)﹄[患進行治理。根據(jù)實施細則完善各種臺賬和表格第一階段：8月10日至9月10第二階段： 常態(tài)的管理固化成果，整J理上報設(shè)檔案7理、歸檔和上報項目部固化階段性體系建設(shè)戈果，完成雙重預(yù)防體系建二編,按照時間節(jié)點要求整第一階段：8月10日至9月10第二階段： 常態(tài)的管理附件 2:2:建立健全工作機構(gòu)、工作制度策劃和準備I-人員教育培確定風險點和辨識范圍風險辨識危險源辨識與分析Ir可能性分析后果嚴重程度分析風險公告警示制定隱患排查計劃隱患排查治實施隱患排查1隱患治理ZL隱患治理驗收確定風險等級建立風險清單風險分級管控風險分級管理制定風險控制方案繪制風險四色圖動態(tài)評估、持續(xù)改進附件3作業(yè)條件危險性

18、評價法A.1A.1 概述作業(yè)條件危險性評價法（LECLEC）是用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價風險大小，這三種因素分別是：L L（likelihoodlikelihood,事故發(fā)生的可能性）、E E（exposureexposure, ,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和 C C（consequenceconsequence,發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積 D D（dangerdanger, ,危險性）來評價風險大小，即：D=LXExCoD=LXExCo其中：D D（危險性）的分值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。A.2A.

19、2 因素賦值1 1. .事故發(fā)生的可能性（L L）的分值，根據(jù)事故發(fā)生的概率分為六個等級。表A.1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小0.5很可、可能0.1極/、可能2 2 . .人員暴露的頻繁程度（E E）的分值，根據(jù)人員作業(yè)時暴露的頻度分為六個等級。表A.2人員暴露的頻繁程度（E）分數(shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露3 3 . .發(fā)生事故后果的嚴重性（C C）的分值，根據(jù)發(fā)生事故傷亡程度分為六個等級。表A.3發(fā)生事故后果的嚴重性（C）分數(shù)值發(fā)生事

20、故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意A.3A.3 風險等級判定風險程度劃分為四個等級，通過 D D（L L 義 ExCExC）的分值判定表A.4風險等級判定表危險度（D）分數(shù)值風險程度標志色320重大風險紅色160320較大風險橙色70160一般風險黃色70低風險藍色注：企業(yè)可結(jié)合自身特點，確定紅、橙、黃、藍風險等級風險值數(shù)值范圍附錄4風險判定矩陣法B.1B.1 風險判定矩陣法概述風險判定矩陣法（簡稱 LCLC）考慮了事故發(fā)生的可能性（L L）和事故后果嚴重程度（S S）兩個變量，給兩個變量分別確定了不同等級，再通過風險矩陣來判定風險程度。B,2B,2 變量等級事故發(fā)生的可能性（L L）分為五個等級，事故后果嚴重程度（S S）分為四個等級表B.1事故發(fā)生的可能性（L）可能性等級說明A很可能B可能，但不經(jīng)常C可能性小，完全意外D很不可能，可以設(shè)想E極/、可能表B.2事故后果嚴重程度（S）嚴重度等級說明I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度,需要選擇適用的定性或定量風險評估方法進行科學(xué)判定。如對