公司系統(tǒng)集成部管理制度

1、XXX有限公司系統(tǒng)集成部管理制度制度編號版本編制人審核人批準(zhǔn)人日期第一章總則第一條系統(tǒng)集成部全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定；第二條系統(tǒng)集成部的主要職責(zé)為執(zhí)行項目的各項設(shè)計、工程、設(shè)備以及其它與工程相關(guān)的合同；第三條系統(tǒng)集成部應(yīng)根據(jù)各項合同對工程實施現(xiàn)場管理、進度控制、質(zhì)量控制等；第四條系統(tǒng)集成部實行 “專業(yè)工程師責(zé)任制 ” 。各專業(yè)工程師為本專業(yè)工作的第一責(zé)任人；第五條系統(tǒng)集成部處理各項事宜應(yīng)遵守 “小事不過周、大事不過夜”的原則，若超出此時限，應(yīng)把原因及時上報上級負(fù)責(zé)人；第六條系統(tǒng)集成部分為兩部分，即運維保障和工程管理。運維保障負(fù)責(zé)項目和公司的系統(tǒng)集成維護，工程管理負(fù)

2、責(zé)項目的實施和管理。第二章組織機構(gòu)與工作系統(tǒng)集成部主要劃分為運維保障部和工程管理部。如下圖一：圖一：系統(tǒng)集成部組織機構(gòu)（一）職能描述從公司對系統(tǒng)集成部的定位，系統(tǒng)集成部主要包含下列職能工作：1 . 公司日常服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維護；2 .總結(jié)組織過程資產(chǎn)文檔；3 .客戶相關(guān)工程技術(shù)支持；4 .工程需求分析、方案編制、協(xié)助市場報價；5 .新工程實施、工程管理；6 .工程完工驗收、驗收資料整理；7 .完工工程后續(xù)維護工作；8 .駐項目維護工作管理、技術(shù)支持及信息收集； 9.工程分包與管理；10 .技術(shù)學(xué)習(xí)及研究。（二）職能劃分鑒于系統(tǒng)集成部總體人員限制，部門的職能工作沒有絕對的劃分界限，運維保障主管和工程

3、管理主管因相互配合協(xié)助系統(tǒng)集成部部門經(jīng)理管理與安排部門的工作。職能工作對于運維保障主管和工程管理主管側(cè)重不同，詳見下圖二：系統(tǒng)集成部崗位職責(zé)劃分示意圖運維保障主管工程管理主管公司日常服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維護總結(jié)組織過程資產(chǎn)文檔客戶相關(guān)工程技術(shù)支持工程需求分析、方案編制、協(xié)助市場報價新工程實施、工程管理工程完工驗收、驗收資料整理完工工程后續(xù)維護工作駐項目維護工作管理、技術(shù)支持及信息收集工程分包與管理、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門規(guī)章制度技術(shù)學(xué)習(xí)及研究圖二：系統(tǒng)集成部崗位職責(zé)劃分示意圖（三）工作描述1. 公司日常服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維護對于公司日常服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維護的工作主要由運維保障部主管來管理和安排。主要包含公司服務(wù)器

4、與網(wǎng)絡(luò)的日常運作、故障檢修與設(shè)備添置等。 2.總結(jié)組織過程資產(chǎn)文檔對于公司開發(fā)、實施等相關(guān)工作中產(chǎn)生的經(jīng)驗總結(jié)、文檔等，進行歸類整理形成公司的組織過程資產(chǎn)。3 .客戶相關(guān)工程技術(shù)支持包含售前、售后以及實施過程中的技術(shù)支持。4 .工程需求分析、方案編制、協(xié)助市場報價根據(jù)客戶需求制定相關(guān)需求分析、完成方案的編制并協(xié)助市場部門建立快速報價體系，針對實際工程進行工程報價。5 .新工程實施、工程管理包含工程實施過程中人力資源、物資等協(xié)調(diào)、安排等，以及對項目進行控制管理。6 .工程完工驗收、驗收資料整理項目驗收完成，形成相應(yīng)的文檔，整理歸檔形成驗收資料。7 .完工工程后續(xù)維護工作工程完工后，針對客戶使用過

5、程中產(chǎn)生的問題進行技術(shù)支持或產(chǎn)品維護工作。8 .駐項目維護工作管理、技術(shù)支持及信息收集包含每周的例會召開、維護周報、月報手機整理。各項目維護過程中遇到的疑難問題的技術(shù)支持以及維護過程形成的組織過程資產(chǎn)整理。 9.工程分包與管理工程中要涉及分包的，形成管理體系。10 .技術(shù)學(xué)習(xí)及研究根據(jù)公司的需求不斷學(xué)習(xí)和掌握新的技術(shù)知識，更好的服務(wù)于公司。第三章工程管理制度（一）概述1 . 目的明確工程項目管理工作流程，規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司項目結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。2 .適用范圍本辦法適用于公司工程項目的管理 項目立項、項目執(zhí)行監(jiān)控、項目驗收、項目結(jié)項四個階段的管理控制。3 .縮寫

6、和術(shù)語系統(tǒng)集成項目：IT主要指合同簽約成功，進入實施階段的項目，一般包括系統(tǒng)集成項目、服務(wù)項目等。技術(shù)實施：從事項目設(shè)計、開發(fā)與實施的活動。項目經(jīng)理：為確保合同履行而明確的項目負(fù)責(zé)人。（二）過程活動詳細(xì)描述1 . 角色與指責(zé)1.1 項目管理部1） 建立并實施、改進工程類項目管理規(guī)程；2）合同（包括虛擬合同）生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項目的立項、過程監(jiān)控、結(jié)項工作，對項目預(yù)算、立項綜合信息、項目變更申請進行審核；3）負(fù)責(zé)依據(jù)項目任務(wù)計劃，對項目進行動態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑階段對實際完成情況進行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4） 負(fù)責(zé)項目周報的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計分析，與業(yè)務(wù)/ 技術(shù)部門接口，并依據(jù)

7、周報核實項目工作量；5）負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理；6）負(fù)責(zé)項目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作；7）負(fù)責(zé)對工程項目整體情況進行匯總分析，向總經(jīng)理室通報項目信息；8）與技術(shù)部門、商務(wù)部、各質(zhì)量管理部門有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。1.2 項目經(jīng)理1） 負(fù)責(zé)落實項目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程 工程項目立項、工程項目實施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項目驗收、工程項目結(jié)項，組織項目的管理和實施工作；2）積極處理在項目實施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；3）在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項目組與客戶間的項目活動；4）定期召開項目例會并形成會議紀(jì)要（建議：每兩周至少召開

8、一次有客戶經(jīng)理參加的項目例會），通報直接主管、項目管理部；5）負(fù)責(zé)按項目管理規(guī)范要求，督促項目組成員及時填寫周報、準(zhǔn)確填報工作量并按時批閱；6）負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理；7）依據(jù)工作實際需要，對采購合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容進行審核和確認(rèn)；8）按時完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。2 .進入準(zhǔn)則項目啟動3 .輸入工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同（或外包申請）。4 .活動4.1 項目啟動1 ）項目經(jīng)理任命工程項目立項以項目合同為輸入。項目管理部收到工程合同后，啟動項目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2 個工作日內(nèi)提名項目經(jīng)理，待項目經(jīng)理任命審批通過后

9、，項目進入啟動階段。2）大項目管理原則7/ 16涉及多個立項的大項目管理，一般在立項啟動時予以明確大項目經(jīng)理， 負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項目總進度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子項目具體實施過程；大項目經(jīng)理對大項目所屬項下項目的實施計劃有審批權(quán)，費用預(yù)算、工程進度實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；各項目經(jīng)理的周報及例會內(nèi)容要定期互相通報；4.2 項目立項1）項目編號設(shè)定項目經(jīng)理任命審批通過后，項目管理部的項目管理員給該項目設(shè)立編號及 項目簡稱，以便項目經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)立項資料，立項資料有：立項申請表項目采購計劃項目費用預(yù)算項目進度計劃2）項目實施計劃編制和審批項目經(jīng)理負(fù)責(zé) 項目實施計劃”的編制工作，項目實施計劃”包括項目背 景、

10、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進度計劃（工作產(chǎn)品清單及對應(yīng)的里程碑）、組織計劃 （軟件項目）、風(fēng)險管理計劃、項目跟蹤計劃（軟件項目）等。項目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、按照相關(guān)職責(zé)分別對項目實施計劃”各部分進行評審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。3）立項：項目經(jīng)理完成相關(guān)立項資料填寫并上傳項目實施計劃后，提交給相關(guān) 部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項目進入實施階段。4）管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該項目的項目方案建議書、項目實施計 劃等。4.3 項目實施1）項目經(jīng)理項目經(jīng)理對工程實施的質(zhì)量、進度、實施費用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、 技術(shù)方案、項目實施計劃，組織項目中人、財、物各種資源，按照項目實施計 劃進度完

11、成各階段任務(wù)。2）監(jiān)控形式項目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對工程項目 進行分級監(jiān)控，項目必要信息要及時溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。項目管理部對工程項目的管理及監(jiān)控，主要通過項目周報、項目 例會紀(jì)要、階段成果驗證、項目溝通會（主要是市場人員、質(zhì)量管理部門、 技術(shù)部門的信息交換）等方式進行。項目管理部在項目各里程碑階段進行檢驗，檢查可以以里程碑評審或項 目經(jīng)理述職形式進行，并形成項目經(jīng)理述職報告。3）項目周報和項目進度計劃監(jiān)控表編制責(zé)任人：項目經(jīng)理。編制方式：員工周報形成項目周報。項目組成員周五下班前寫員工周報時，選擇相對 應(yīng)的項目號填寫內(nèi)容，即形成項目周報；在外的項目人員應(yīng)提交電

12、子版周報給 項目助理，項目助理應(yīng)在每周一中午之前歸檔。由項目管理部每周二下午前向 總經(jīng)理室及各一級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報項目周報提交情況。內(nèi)容要求：項目周報應(yīng)包括 任務(wù)名稱、任務(wù)狀態(tài)”完成任務(wù)量”、預(yù)計完成日 期”、還需人日”、本周工作完成情況”、下周工作計劃”、巴投入人員及工 時”、存在問題與解決”信息。周報審批：項目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時對項目組成員的周報進行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時 對項目經(jīng)理周報進行審批。各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項目經(jīng)理填寫項目周報，項目管 理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時反饋信息。項目進度計劃監(jiān)控表：項目經(jīng)理按周或按天編制項目進度計劃監(jiān)控表。4）項目月費用預(yù)算管理實施項目月費用支出，按公司

13、預(yù)算管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情 況下每月25-27日完成下月的項目費用預(yù)算，經(jīng)逐級審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。新立項項目的當(dāng)月費用預(yù)算，可以根據(jù)實際情況在立項申請時填寫，費 用預(yù)算即可生效執(zhí)行。5）項目信息溝通信息匯總：項目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實施項目動態(tài)信息，整理匯總出工程項 目的整體情況，包括項目狀態(tài)、上周進展情況、存在的問題、本周計劃情況、 風(fēng)險狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對項目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重 大問題應(yīng)立即上報。信息上報：項目管理部將匯總信息形成實施項目綜合信息簡報，以郵件方式定期 上報給總經(jīng)理室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報 告，要在第一時間通報總經(jīng)

14、理室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時抄送項目管理部。信息處理:總經(jīng)理成員根據(jù)所上報的信息，對有問題的項目提出處理意見，反饋給項 目管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技術(shù)部門。問題跟蹤：項目管理部根據(jù)總經(jīng)理室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問 題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。6）項目變更變更總要求當(dāng)項目的實際進展?fàn)顩r與立項計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)做變更并提交變更申 請。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。項目變更具體要求項目采購計劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項時設(shè)備清單不一致時，項目經(jīng)理應(yīng)進行變更。 在變更申請中填寫項目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項目采購 計劃變更細(xì)目表，提交給相關(guān)主管人員審批。項目費

15、用預(yù)算變更：當(dāng)實際或預(yù)計發(fā)生的費用超出立項時的預(yù)算時，項目經(jīng)理應(yīng)申請進行變更 （否則財務(wù)不予報銷）。在變更申請中填寫項目變更信息及變更明細(xì)，形成 變更申請和項目費用預(yù)算變更細(xì)目表，提交給相關(guān)主管人員審批。項目進度計劃變更表：在項目實施過程中，當(dāng)項目里程碑出現(xiàn)偏差時，項目經(jīng)理應(yīng)進行變更。在 變更申請中寫明邊更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項目進度計劃變 更表，提交給相關(guān)主管人員審批。項目經(jīng)理變更：技術(shù)部門與項目管理部確認(rèn)后，將需要做項目經(jīng)理變更的項目簡碼、項目 名稱及變更后的項目經(jīng)理等信息書面通知項目管理員，由項目管理員變更項目 經(jīng)理審批單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項目管理員實施變更。原項目經(jīng)理需

16、提交 工作交接單”給新項目經(jīng)理，如項目經(jīng)理離職，需先經(jīng) 新項目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，項目管理部方可簽字。7）項目暫停暫停申請：當(dāng)項目需要暫停時，項目經(jīng)理須填寫項目暫停申請表交項目管理部備 案。項目事實上已暫停（以停止提交周報為準(zhǔn)），但是項目經(jīng)理未提交項目 暫停申請表的，項目管理部與項目經(jīng)理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán) 將項目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停。暫?？刂疲簳和ｍ椖孔詴和Ｅ鷾?zhǔn)之日暫停每周的項目周報，同時暫停該項目費用 報銷。暫?；謴?fù)：如暫停項目恢復(fù)實施，需提交項目暫?；謴?fù)實施申請表給項目管理 部，項目管理部門審核確認(rèn)后項目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實施，該項目可發(fā)生費用報銷。暫停期限：原則上項目暫停期限為

17、3個月，逾期項目因故未能恢復(fù)實施的，項目管理 部視實際情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對該項目的處理意見，報總經(jīng)理室 審批后執(zhí)行。8）項目撤項如項目需要撤項，項目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，會以電子 郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動撤項，客戶經(jīng)理填寫合同 /項目撤銷審批表并由 相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交項目管理部，同時提交形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成果文檔，項目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理，對得 到批準(zhǔn)的撤項項目在項目管理中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項；對需要結(jié)項的，項目管理員 發(fā)出結(jié)項啟動郵件通知技術(shù)部門啟動結(jié)項。項目撤銷后不能發(fā)生費用。工程項目在辦理撤項時必須有財務(wù)部對資產(chǎn)進行審核簽字。9）

18、產(chǎn)品度量和客戶xx調(diào)查參見xxxx調(diào)查表。4.4 項目結(jié)項1）結(jié)項原則：集成項目原則上初驗后啟動結(jié)項。初驗后項目經(jīng)理要估算出初驗到終驗期 間的工作量，以確定此期間的費用在成本范圍之內(nèi)。2）結(jié)項準(zhǔn)備：項目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗收報告，可到項目管理部門辦理啟動結(jié)項。自 啟動之日起，項目經(jīng)理必須在10個工作日內(nèi)完成結(jié)項全部工作，同時完成項目 費用的報銷。3）結(jié)項過程結(jié)項申請：項目經(jīng)理完成結(jié)項準(zhǔn)備工作后，申請項目結(jié)項，填寫項目結(jié)項申請 表，并提交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。維護啟動：項目經(jīng)理在實施轉(zhuǎn)維護接口表填寫有關(guān)結(jié)項信息和維護立項所需資 料。項目總結(jié)：項目結(jié)項總結(jié)報告經(jīng)相關(guān)部門審批通。技術(shù)文檔資料要求：工程項目

19、結(jié)項時，實施轉(zhuǎn)維護接口表等項目文檔資料統(tǒng)一歸檔。存檔 的集成及軟件項目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容，一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目錄。因項目需要時，公司配置管理員應(yīng)保證及時向項目管理部提供最新版本的 技術(shù)文檔資料。工作成果一致性審核：質(zhì)量管理部門核查項目提交的工作成果是否與項目合同”和項目實施計劃中所列的工作產(chǎn)品”一致。結(jié)項通知：項目結(jié)項審批通過后，項目狀態(tài)自動轉(zhuǎn)成結(jié)項狀態(tài)。項目結(jié)項項目經(jīng)理將 不能報銷費用入此項目。項目實施階段結(jié)束。4）項目終驗：項目的終驗工作由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，客戶經(jīng)理協(xié)助完成。項目結(jié)項后， 由項目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗時間，提前 1個月通知項目經(jīng)理、客戶 經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)終驗工作，

20、按時組織終驗并取得經(jīng)客戶確認(rèn)的終驗報告，提交項 目管理部歸檔。5 .輸出項目管理文檔：初驗報告、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計表、項目總結(jié)報告、實施轉(zhuǎn)維護接口表、終驗 報告。項目技術(shù)文檔：詳見技術(shù)文檔目錄。退出準(zhǔn)則：項目結(jié)項評審?fù)ㄟ^。（三）技術(shù)文檔目錄技術(shù)文檔詳細(xì)目錄：1 ）項目實施手冊2）現(xiàn)場勘察報告3）設(shè)備簽收單4）已安裝設(shè)備明細(xì)表5 ）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備xx6）IP地址分配圖7）測試文檔8）用戶使用手冊第四章項目維護制度（一）準(zhǔn)備工作1. 按照服務(wù)器信息變更登記表的格式要求，對所有的服務(wù)器信息、操作系統(tǒng)、軟件的用戶名和密碼進行登記備案；2. 按照項目網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息變更登記表的格式要求，對所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)信息進行登記備案，同時要把網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置信息導(dǎo)出存檔；3. 以上工作完成之后，要畫出項目的詳細(xì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，該拓?fù)鋱D應(yīng)該包括所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及對外的接口；（二）日常工作1 .每天對數(shù)據(jù)庫的運行狀態(tài)進行檢查（Linux下要檢查CRS勺狀態(tài)）。如果 有錯誤，需要及時處理并且將故障類型、處理過程、